ISO9001管理体系认证现场审核计划

OP-02-11-1/E编号：文件编号：OP-01-05-H/3第1页共2页实施日期：2016-11-1第3页共3页北京海德国际认证有限公司管理体系认证现场审核计划1.受审核方基本信息受审核方名称东莞冠昌制衣有限公司MERGEFIELD"BsCont_合同编号"合同编号Q：19-Q1-5285-R0-M工商注册地址广东省东莞市高埗镇高龙东路9号实际地理地址广东省东莞市高埗镇高龙东路9号管理者代表/职务刘晔电13829281681联系人/职务刘晔电联系人邮箱liuye@2.审核实施计划认证领域和审核类型Q：第一阶段审核(现场)其他：□认证范围扩大；□缩小认证范围；□标准转换；□暂停恢复；□转换机构审核准则1）Q：GB/T19001-20162）受审核方管理体系文件3）适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准审核目的☑初次认证第一阶段：根据认证申请，通过审核收集与受审核方管理体系的认证范围、产品/服务、过程、场所等有关的信息，确认受审核方是否为第二阶段审核做好准备。□初次认证第二阶段：通过对受审核方管理体系的符合性和有效性，以及与认证范围的相关性和适宜性评价，确认能否推荐初次认证注册。□监督审核：通过对受审核方管理体系持续运作有效性的评价，确认能否推荐保持认证。□再认证：通过对受审核方管理体系整体的持续符合性和有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性评价，确认能否推荐再认证注册。□转换机构初访：通过现场访问，收集受审核方认证转换的原因、以往认证审核结果以及与管理体系的认证范围、产品/服务、过程、场所等有关的信息，确认能否推荐认证转换。□其他：能否推荐□扩大认证范围；□缩小认证范围；□恢复被暂停的认证；□标准转换认证；MERGEFIELD"BsCont_合同编号"审核范围产品和服务及过程范围Q：牛仔衣裤的生产E：S：审核覆盖的时期：自2019年8月1日至现场审核结束日止。需要时，可超期取证。审核的部门和场所及审核日程安排，具体附后。审核实施日期：2019年12月19日上午至2019年12月19日下午,共1天审核总人日/现场审核人日：8.5/2.0人日3.审核组长、审核组成员及与审核组同行的人员：代码姓名组内身份注册状态/专家职称注册证书号/工作单位/服务单位相关专业联系电话A刘强（广东）Q:组长审核员(Q)2018-N1QMS-220872913480080085B黄志华Q:组员高级(Q)2019-N1QMS-303774004.05.03(Q)136030994314.其他说明1）首/末次会议由审核组长主持，要求受审核方管理层和相关职能过程负责人参加；2）审核过程中请为每个审核小组配备一至两名向导，其职责主要是审核的见证、联络、向导；3）本公司及审核组承诺保守受审核方的技术、商业、管理方面的秘密；4）计划内容选项方法以“eq\o\ac(□,〤)”表示。审核组长（签名）：年月日5.受审核方确认意见：同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审核。授权代表（签字）：年月日审核日程安排日期时间审核内容(包括主要过程及管理活动、应用标准要求、涉及部门)审核人员2019年12月19日8:00-8:30首次会议(管理层和部门负责人)AB8:30-16:00总经理/管理者代表：了解组织内外部环境因素和相关方需求的确定，认证服务的确定；了解体系策划、建立、实施情况，了解管理体系过程的识别及应用；领导作用和承若；标准的适用性、质量方针目标的制定，及目标实现的策划沟通；部门岗位职责的确定；应对风险和机遇的措施策划；资源提供；知识情况；文件化信息的架构；外部提供过程、产品和服务确定，内审、管评策划实施情况；资质有效性的确认。涉及标准条款：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2.1/7.1.1/7.1.3/7.1.4/7.5.1/7.4/8.4.1/9.2/9.3；A生产部/营业部（品质）：现场巡视，了解生产现场布局，工作环境状况，生产设备配备状况；监视和测量资源配置的合理性。产品和服务运行的策划，产品设计开发情况；产品工艺流程的确定，工艺文件或规范的制定，产品特性的识别及验证要求的策划，产品放行的策划和控制，不合格品输出策划和控制。涉及标准条款：4.3/6.2.1/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.3/8.5.1/8.6/8.7；B16:00-17:00审核组内部汇总，整理审核问题，编写一阶段审核报告；与受审核方领导沟通