煤矿安全风险分级管控资料

xxxxxxxx

安

全

风

险

分.

级

管

控

资

料

二0一七年五月

目录

第一章工作机制3

一、平安风险分级管控工作责任体系3

二、平安风险分级管控工作制度3

三、平安风险管控流程14

第二章平安风险辨识与评估17

一、公司危险源概述17

二、管理组织及职责17

三、危险源矩阵表18

四、危险源分布情况19

五、危险源分布清单20

六、危险源评估32

第三章建设系统平安风险管控措施40

一、风险控制领导小组及职责40

二、建设系统风险管控措施表40

第四章岗位职责与标准88

第五章保障措施190

一、成立平安风险预控管理保障工作小组190

二、平安风险预控管理的培训191

三、平安风险预控管理的检查与考核194

四、其他保障措施195

第一章工作机制

一、平安风险分级管控工作责任体系

1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原

那么进行平安风险分级管控体系建设。平安指挥中心结合各部门实际情况，

严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。

2、工作目标：根据《煤矿平安建设标准化根本要求及评分方法（试行）》

关于平安风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通

过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产平

安。

3、根本原那么：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持

续改良”的根本原那么，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全

面落实企业主体责任及三级责任。

4、领导机构

组长：

副组长：

成员：

平安风险分级管控办公室设在平安指挥中心，主任由矿长担任，平安指

挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作监督管理

及考核。

二、平安风险分级管控工作制度

第六条单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全

过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在

的平安风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。

第七条单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启

时，应由单位分管负责人（分管技术负责人）或专业职能部门组织进行平安风

院评估。

（一）停运或重启是指以下几种情况：

1.煤矿的工作面、巷道封闭或启封；

2.建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；

3.地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。

（二）系统、装备评估的主要内容包括：

1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、平

安设施、平安防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预

案等；

2.系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、平安设施、

平安措施、接收单位技术能力等；

3.系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、平安保护和平安防

护设施等；

4.系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运

行系统的影响、平安隔离措施，技术、措施以及人员准备，启（停）用后平安

管理等。

第八条区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前,

由区队跟班或值班领导、平安员、班组长对作业现场环境、设备、平安设施

和工程质量等是否具备平安建设条件进行评估。

第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、

检维修等作业过程中，由平安负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、平

安设施、工程质量、人员和平安措施等情况进行平安评估。

第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责

范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安评估。

第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和

零星作业前，作业负责人会同平安负责人，对施工材料和工具准备，设备和

工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物

质隔离，重物失稳防控及其他平安防护措施落实，作业人员身体状况、精神

状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。

作业完毕试运转前，作业负责人会同平安负责人，对施工质量，材料、

工器具回收和人员撤离，平安设施及平安防护乂及采取的安保措施（如短路线、

电气接地等）恢复等情况进行评估和确认。

第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由工程负责人组织专业

技术人员、施工人员等对作业中可能存在的平安风险因素和可能产生的危害

后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及平安措施。

特殊施工作业主要指以下内容：

1.涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；

2.特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空

间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；

3.重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；

4.其他复杂、特殊施工作业。

第十三条异常状况评估。正常建设（运行）的系统（装置）在建设工序、工

作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化

或发生事故（包括未遂事故）时，应由专业职能部门组织相关人员对系统平安

可靠性重新评估。

第十四条工程工程评估。新建、改建、扩建工程工程，单位负责人应分

别在工程立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织平安风险评估。

1.工程立项时，应对工程存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟

程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力

和平安管理水平等进行综合分析评估。

2.工程开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位平安

资质、总体施工组织设计、平安和技术管理人员配备、作业人员资质、施工

所需工器具和特种设备检测、检验等开工平安条件进行综合分析评估。

3.工程施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场平安

拮施是否落实到位，危险因素分析排查、平安隐患治理是否按规定执行等情

况进行动态平安评估。

4.工程试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质

量，平安设施及平安防护，试车试产方案、平安技术措施及应急预案，人员、

物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产

过程中，涉及平安的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。

第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或

推广应用前，应对其平安性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的

危害及应对措施、人员技术能力等是否具备平安试验或推广应用条件进行综

合评估。

第十六条其他评估。

1.设备、物资购置及出入库。涉及平安建设的设备、物资购置前，要对

设备、物资是否适应本单位平安建设要求进行平安、技术选型论证，并按规

定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、平安性能等

进行评估脸收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等

出库投入运行前，使用单位（人员）应对其完好情况、平安性能进行检查评估，

符合平安要求方可投入运行。

2.作业人员。新招聘和长期（一年）中断作业的员工上岗前，应对其身体

健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关

规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考核评估。

单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状

态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和平安防护器具配备等状

况进行动态评估。

3.重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取

平安管控措施的可靠性进行分析评估。

方法及要求

第十七条单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类

别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、

简明、高效”的原那么，合理选择平安风险评估的方式、方法（《常用评估方

式方法》见附件2）。

简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用平安评估表法，

非煤建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析（HAZOP）法，煤矿复杂建

设系统、“四新”试验、工程工程等可选择集体检查分析或专家综合评估法，

空间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。

第十八条平安评估表制作要结合平安管理经验和建设实际，尽可能完整

列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成

重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝

四种颜色标示。

重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。

较大风险：可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。

一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。

低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。

第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论

和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。

第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综合评估方式

评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、

建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理机构审

查，不得直接按照评估报告结论进行建设作业，

第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页

表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被

通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。

第二十二条单位负责人对现场评估出现的不同类别平安风险，必须明确

汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停匚运行，

发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制

定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知

岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取

预防性措施直接“手指口述”进行作业。

第二十三条对平安风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、

个体防护的先后顺序原那么，优先考虑和采取可靠的控制措施。

第二十四条各级评估得出的结论及存在的平安风险因素能现场公示的

应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。

第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合

国家及行业有关标准、标准和上级规定制度要求。

第二十六条确定平安风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取

基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、平安风险评估的全

面性和防范控制措施的针对性。

第二十七条单位负责人应定期对平安风险评估制度、管理程序、方式方

法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需

要进行调整和修订。

第二十八条单位负责人应建立平安风险评估专项档案，各类评估报告、

平安评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根

据实际需要确定保存期限，存档备查。

第二十九条单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险

评估为主的教育培训。

检查考核

第三十条各单位负责人应建立平安风险评估考核奖惩机制，对各级平安

风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。

第三十一条留神峪煤业每季度对各单位平安风险评估工作进行一次检

查考核（考核标准见附件1）。平均得分低于90分的定为不合格单位，对各单

位按照留神峪煤业《平安绩效考核方法》进行考核兑现。

附件1：

平安风险评估检查考核评分标准

标实

扣

检查工程及标准准评分标准得

分

分分

L建立风险评估制度。1.无制度扣5分，制度不完

基善扣2分。

2.各级平安风险评估职责清晰。

础2.责任不明确扣2分。

3.明确各类评估的方式方法。30

保3.评估方式方法不明确一处

4.建立定期考核奖惩机制。

扣1分。

障

5.建立完备的信息流通渠道。

4.信息传递不畅通扣2分。

6.明确各类风险等级标准。5.风险等级划分不合理扣2

分。

1.员工掌握风险评估相关规定1.现场员工对本岗位工种风

要求和评估方法。险评估不熟悉一人次扣0.5

分。

2.各专业、各场所、各岗位严格

按规定执行所要求的平安风险2.现场未按规定开展平安风

评估。险评估一处扣2分，有遗漏

的一次扣1分。

现3.现场无中等及以上平安风险。

3.现场存在中等以上风险的

4.现场风险评估表格、记录等填

场50一处扣2分。4.现场表格、

写内容齐全，表述准确。

执记录等资料填写不合格一处

5.评估出的平安风险按照规定扣0.5分。5.评估出的风险

行程序进行处置。未进行处置的每处扣2分，

未形成闭环的每处扣0.5

6.考核期内无因平安风险评估分。

不到位造成的责任事故。

6.发生平安风险评估责任事

故的一次扣5分。

1.建立平安风险评估专项档案。1.未建立平安风险评估专项

档案的扣3分。

2.明确专人负责评估资料的收

集、整理、保管。2.无专人管理的扣2分。

3.不同类别评估资料明确相应3.评估资料存档期限不合理

料

的保存期限。20扣2分。

管

理4.评估资料齐全，无丧失。4.存档不及时、不齐全的拒1

分。

5.各类评估报告、表格、记录等

资料内容填写符合要求，表述准5.表格、记录等资料填写不

确。合格一处扣0.5分。

附件2：

常用平安风险评估方式方法

一、定性评估法。也称经验评估法，是按建设系统或建设工艺过程，对系

统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结

论的评估方法。

本方法通常采用平安评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方

式逐项列出，现场逐条对应评估。平安评估表内容还可根据工程危险程度，将

评估工程内容划分为平安否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）

两局部，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时,

对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备平安建设条件；

可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进

行重新评估。

本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工

和岗位的评估。

二、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估

方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运

行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、平安措施、制度、管理水平等方面

进行评估的方法。

本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评

估。

三、危险与可操作性分析（HAZOP）法。是通过分析建设运行过程中工艺状

态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影

响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及建设

过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对平

安措施的评估方法。

本方法主要分析步骤是：

1.建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成

的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是

明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统平安问题，还是产品问题、

环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。

2.划分单元，明确功能。将分析对象划分为假设干单元，明确各单元的

功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程

中单元应以设备为主。

3.定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。

4.分析发生偏差的原因及后果。

5.制定对策。

本方法适用于地面建设及工艺作业线、化工工艺装置等评估。

四、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和建设前，

对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。

本方法主要步骤：

1.危害辨识

通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。

2.确定可能事故类型

根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可

能类型。

3.针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。

4.确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按方案

处理。

5.制定预防事故发生的平安对策措施。

本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危

险性评估。

五、故障假设分析法1WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作

过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是

假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下,

这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。

本方法适用于工程工程的各个阶段的评估。

六、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，

对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行平安评估的方法。

本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；

“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定平安措施，消除或管控危险；

“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。

本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的平安评估。

七、“三位一体”评估法。是区队（车间）的跟班人员（值班人员）、班

组长、平安员（平安员）三人进行现场平安建设条件评估的方法。

煤矿单位一般由跟班区队长、平安员、班组长负责，地面建设经营单位由

本单位规定的人员负责，通常采用平安评估表，对作业现场环境、设备、平安

设施和工程质量等逐项进行评估。

本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。

三、平安风险管控流程

按照《煤矿平安风险预控管理体系标准》要求，结合我矿平安建设实际，

形成“危险源辨识与评估f建设系统控制和岗位行为控制f培训、检查及

考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行平安风险预控管理的具体操作标准。

平安风险预控管理流程图如下：

>

平矿井建设系统平安

安

风

险

<辨平安风险辨识平安风险辨识与评估工作组,

识

与

评平安风险评估

估

划分建设系统管理要素

制定管理标准风险管捽T.作组

制定防范措施

通风科

调序室

平安科

落班控制措施培训科

机电科

技术科

地测防治水科

制定岗位制制--风险控制工作组

矿长、副矿长、各

落实岗位流程科队各操作岗位

第二章平安风险辨识与评估

一、公司危险源概述

运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿建设系统工作任务进行了

平安风险辨识及危险源分级分类。全矿共排查出危险源共有404项，利用“矩

阵法”从“人一机一环一管”四个方面对危险源进行辨识，其中重大危险源36

项、中等危险源219项、一般危险源136项；低等危险源18项（见附表）。并将

所有危险源根据评估级别和类型，分别制订针对性的控制措施，并分解落实到

矿领导，管理部门、建设区队和从业人员等各个岗位。按照上述方法，xxxx

平安风险预控管理形成了“危险源辨识与评估一管控措施、岗位职责及行为标

准一培训、检查及考核提升”的闭环管埋模式。

二、管理组织及职责

在我矿平安风险预控管理领导小组的领导下，成立危险源辨识与评估工作

组：

组长：

副组长：

成员：

危险源辨识与评估工作组职责：

1、负责组织各单位对建设过程中的危险源进行全面辨识评估、分级分类；

2、负责组织对辨识出的危险源、管理标准和管理措施进行审核；

3、负责组织各单位对危险源辨识和评估相关知识培训；

4、负责对危险源的增减和升降级进行动态管理和更新。

三、危险源矩阵表

+111

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1.,2.,3.,4.,5.,6、依假,风篁住，风陛等级备注，

不可能.，很少低可能.，可能发生.，能发生.，时有发生费生的可能性，,一特三篁士勇迨.、VS.

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四、危险源分布情况

经危险源辨识与评估工作组确认，我矿共辨识出通风系统、瓦斯系统、

防尘系统等13类共339项危险源。其中重大危险源27项，中等危险源171

项，一般危险源124项，低危险源17项。危险源分布情况如下

危险源分布情况表

序重大危中等危一般危险低等危

号系统类别合计

险源险源源险源

1通风系统1111114

2瓦斯系统24107

3防尘系统153110

4防灭火系统12003

通风平安监控

504307

系统

6掘进系统53825270

7爆破系统13105

8地测系统055111

9防治水系统339318

10供电系统32713447

11运输提升84138188

12压风系统22105

13综合类02624454

14总计2717112417339

五、危险源分布清单

（一）通风系统危险源清单

（共计14项，其中重大1项，中等11项，一般1项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1主通风机运行操作20重大

2局部通风机突然停电停风16中等

3有害气体的检查15中等

4采空区密闭检查12中等

5风门安装维护12中等

6风机安装12中等

7风筒的敷设维护12中等

8气体分析12中等

9通风设施验收12中等

10通风设施施工10中等

11通风系统管理10中等

12测风8中等

13井下工人采集气体6一般

14主通风机运行2低

（二）瓦斯系统危险源清单

（共计7项，其中重大2项，中等4项，一般1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1瓦斯灾害防治24重大

2局部地点瓦斯超限处理20重大

3瓦检员空班、脱岗、假检、漏检15中等

4排放瓦斯12中等

5临时停风地点瓦斯排放12中等

6掘进工作面瓦斯超限处理10中等

7排放瓦斯管理6一股

（三）防尘系统危险源清单

（共计10项，其中重大1项，中等5项，一般3项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1煤尘的控制及事故预防18重大

2风、水管的撤除安装12中等

3煤层注水12中等

4隔爆水袋的安装、撤除12中等

5便携仪的调校、发放12中等

6粉尘测定15中等

7冲洗卷道6一般

8防尘管路安装、拆卸6一般

9办公区上下水管路检修8一般

10清扫楼房、街道和巷道2低

（四）防灭火系统危险源清单

（共计3项，其中重大1项，中等2项）

序号任务名称危险源值所属等级

1煤层自燃发火控制处理20重大

2消防平安管理16中等

3连接管路12中等

（五）通风平安监控系统危险源清单

（共计7项，其中中等4项，一般3项）

序号任务名称危险源值所属等级

1平安监测监控系统安装16中等

2井下平安监测监控系统调试维护12中等

3监测微机操作12中等

4井下平安监测监控系统安装维护10中等

5井下通讯系统的维护6一般

6地面通讯系统的维护6一般

7计算机网络系统的维护8一般

（六）掘进系统危险源清单

（共计70项，其中重大5项，中等38项，一般25项，低等2项）

序号任务名称危险源值所属等级

1掘进工作面顶板管理20重大

2冒顶处理18重大

3工作面过老巷18重大

4工作面迎头平安自检18重大

5掘进工作面建设过程中的平安检查18重大

6敲帮问顶12中等

7三机检修16中等

8巷道的维护16中等

9处理工作面迎头及溜道内大块煤12中等

10更换刮板运输机刮板链9中等

11更换运输机减速箱及电机9中等

12更换运输机机头链轮12中等

13拉胶带输送机机尾12中等

14检修30T刮板机12中等

15更换工作面输送机电机及驱动部13中等

16开机前的准备工作15中等

17更换转载机驱动部18中等

18处理网下漏渣、冒顶12中等

19启动刮板输送矶12中等

20刮板输送机的殓修10中等

21现场交接班12中等

22岩巷打眼作业10中等

23岩巷工作面临时支护16中等

24煤巷架棚临时支护16中等

25刮板输送机出渣12中等

26煤巷架棚支护12中等

27锚网支护12中等

28喷浆16中等

29刮板输送机延伸10中-等

序号任务名称危险源值所属等级

30更换刮板运输双压链器9中等

31更换刮板运输机机头、机尾压柱9中等

32采掘工作面探煤厚工作12中等

33钢筋装卸、切割、绑扎等操作12中等

34井巷工程施工隐患排查15中等

35采掘丁程设计16中等

36采掘面现场技术指导和平安监督12中等

37平安预报的下发16中等

38组织开工检查16中等

39组织作业规程的会审16中等

10作业规程进行复查15中等

41掘进工作面施工前的平安检查12中等

42矿压监测管理制度及施工措施的编12中等

43季度采掘接续方案的编制12中等

44煤巷打眼作业8一般

45文明生产5一般

46浮煤、淤泥清理6一般

47刮板机的安装与回收6一般

48更换运输机机头分链器6一般

49更换刮板6一般

50巷道维修前加固4一般

51人工拆U型钢支架6一般

52架设U型钢支架6一般

53道工施工维修中的操作8一般

54小冒顶事故6一般

55掘进工作面检修过程中的平安检查4一般

56组织巷道的停工验收8一般

57编制采掘作业规程管理制度6一般

58上下两巷初撑力的监测4一般

59掘进工作面锚网索锚固力监测4一般

60矿压管理8一般

序号任务名称危险源值所属等级

61支护用品的维修4一般

62编制支护用品的年度方案4一般

63采掘交换图绘制6一般

64回采工作面筛分取样4一般

65月度生产方案的编制3一般

66季度生产方案的编制3一般

67年度生产方案的编制3一般

68井下装饰6一般

69道工施工检修完毕后操作1低

70编制矿井进度报表1低

（七）爆破系统危险源清单

（共计5项，其中重大1项，中等3项，一般1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1火工品的平安管理20重大

2火工品的使用12中等

3保管、发放火工品12中等

4爆破作业15中等

5火工管理员上岗前的准备工作8一般

（A）地测系统危险源清单

（共计11项，其中中等5项，一般5项，低等1项）

序号任务名称危险源值所属等级

1探煤厚12中等

2测量仪器的校脸12中等

3贯穿通知书发放12中等

4资源储量及回采率管理10中等

5采掘工作面地质资料收集工作12中等

6施工巷道测量施放中腰线6一般

7地质“三书”编制6一般

8井巷工程地质素描、剖面绘制6一般

9小型地质、补充勘查设计、资料收集9一般

10矿井地质、水文地质、测量图纸8一般

11旬月度测量验收报表编制2低

（九）防治水系统危险源清单

（共计18项，其中重大3项，中等3项，一般9项，低等3项）

序号任务名称危险源值所属等级

1水文地质灾害预防24重大

2老空水处理20重大

3探水钻施工18重大

4水质化脸15中等

5检修水泵15中等

6水情水害分析与总结16中等

7水泵运行4一般

8水泵检修5一般

9开泵前的准备8一般

10停泵关闭闸门6一般

11检修水泵6一般

12探放水工程设计6一般

13探放水工程监督6一般

14井下水文调查，涌水量观测6一般

15操作水泵运转5一般

16水池清淤2低

17大气降雨的观测1低

18矿井水、地下水、饮用水水质送检2低

（十）供电系统危险源清单

（共计47项，其中重大3项，中等27项，一般13项，低