中国采购工作流程

演讲人：日期：中国采购工作流程目录采购需求分析与计划供应商选择与评估管理招标投标流程规范化操作合同签订与执行监控质量检验与验收环节把控付款结算与后期服务保障01采购需求分析与计划Part需求分析分析企业内部需求，明确采购目标与具体要求。明确采购目标与需求需求确认与需求部门沟通，确保采购目标与需求的一致性和准确性。需求变更管理在采购过程中，若需求发生变更，及时进行调整并通知相关方。213根据需求和库存情况，制定详细的采购计划，包括采购数量、品种、规格等。采购计划制定确定采购的各个重要节点，制定合理的时间表，确保采购进度按时推进。时间安排预测可能出现的风险，制定相应的应对措施，降低采购风险。采购风险管理制定采购计划与时间表010203根据采购需求，初步筛选出潜在的供应商。供应商初步筛选供应商实地考察供应商评估对潜在供应商进行实地考察，了解其生产能力、技术实力、质量管理体系等。根据考察结果，对供应商进行综合评估，确定合格供应商名单。评估供应商资源与能力根据采购计划和市场价格，编制合理的采购预算。预算编制将采购预算提交给相关部门或领导进行审批，确保预算的合理性。预算审批在采购过程中，严格执行预算，并对预算执行情况进行监控和调整。预算执行与监控预算编制与审批流程02供应商选择与评估管理Part收集供应商基本信息包括企业名称、地址、联系方式、经营范围、注册资本、成立时间等。查阅供应商资质证明核查供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质文件。了解供应商生产能力评估供应商的生产能力、技术水平、生产工艺、设备设施等。初步筛选根据收集的信息和采购需求，进行初步筛选，排除明显不符合要求的供应商。供应商信息收集与筛选对供应商的生产现场、设备设施、工艺流程、质量控制等进行实地考察，确保其具备供货能力和质量保证。实地考察根据考察结果，建立供应商评估体系，包括质量、价格、交货期、服务等方面的评估指标。评估体系建立将评估结果作为选择供应商的重要依据，优先选择评估优秀的供应商。评估结果应用实地考察与评估体系建立通过查询供应商的历史交易记录、客户反馈、行业声誉等信息，评估供应商的信誉度。信誉审查质量保证能力审查供应商信誉及质量保证能力审查重点审查供应商的质量管理体系、产品质量检测与控制能力、售后服务等，确保其质量保证能力符合采购要求。名录建立将经过评估合格的供应商纳入合格供应商名录，作为采购的首选对象。名录维护定期对合格供应商进行复审和评估，及时更新名录，剔除不合格供应商。供应商关系管理与合格供应商建立长期合作关系，加强沟通协调，确保采购顺利进行。合格供应商名录维护更新03招标投标流程规范化操作Part招标文件编制根据项目需求，编制招标文件，包括投标须知、合同条款、技术规范、评标标准等。发布渠道选择招标文件准备及发布渠道选择在规定的媒介上发布招标信息，如中国招标投标公共服务平台、省级招标投标公共服务平台等，确保信息的广泛传播。0102投标邀请书发送向潜在投标人发送投标邀请书，并确认其收到。回执确认潜在投标人收到投标邀请书后，需在规定时间内回复确认函，以便统计投标人数。投标邀请书发送及回执确认组织潜在投标人进行现场踏勘，了解项目实际情况和周边环境。现场踏勘答疑会组织现场踏勘、答疑会组织安排召开答疑会，解答潜在投标人对招标文件的疑问，确保信息对称。投标保证金收取按照招标文件要求，收取投标保证金，确保投标人的诚信度。投标保证金退还在招标活动结束后，及时退还投标保证金，保障投标人权益。投标保证金收取、退还管理04合同签订与执行监控Part了解市场行情，明确谈判底线和策略，准备相关资料。谈判准备与供应商就合同条款进行逐一磋商，包括品质、价格、交货期、违约责任等。条款讨论整理双方意见，形成合同修改建议，并与供应商进行再次沟通确认。修改意见征询合同条款谈判及修改意见征询010203根据双方谈判达成的协议，由采购方或供应商起草合同文本。合同文本起草合同文本需经过采购部门、法务部门、财务部门等多部门审核，确保合同内容合法、严密、可行。内部审核审核通过后，双方代表在合同上签字并盖章，合同正式生效。双方签署合同文本起草、审核和签署流程要求供应商在合同签订前支付一定比例的履约保证金，以确保其履行合同的能力。履约保证金履约保证金或预付款支付处理根据合同约定，采购方在供应商开始履行合同前支付部分款项，作为预付款。预付款支付对履约保证金和预付款进行专款专用，确保资金安全。资金监管合同变更条件规定合同在何种情况下可以解除，以及解除后的善后处理事宜。合同解除条件合同终止条件约定合同终止的情形，如合同期满、双方协商一致提前终止等，并明确终止后的权利义务。明确合同在何种情况下可以变更，以及变更的程序和方式。合同变更、解除或终止条件约定05质量检验与验收环节把控Part制定明确、具体的检验标准，涵盖产品的外观、性能、可靠性、安全性等多个方面，并符合相关行业标准和国家法规。质量检验标准制定实施方法质量检验标准制定及实施方法采用抽样检验、全数检验等方式进行检验，确保检验结果准确可靠，同时降低检验成本。验收条件设置根据采购合同和供应商协议，明确验收的前置条件，如质量证明文件、检验报告等。程序规范化操作制定详细的验收流程，包括验收申请、审批、实施、记录等环节，确保验收过程规范有序。验收条件设置和程序规范化操作对于验收中发现的不合格品，及时制定退货、换货、降价等处理方案，并明确责任和处理期限。不合格品处理方案制定严格执行不合格品处理方案，确保不合格品不流入生产或销售环节，同时督促供应商改进产品质量。执行力度不合格品处理方案制定和执行质量保证金扣留、返还管理返还管理在供应商提供的产品质量符合要求并经过一定期限后，及时返还质量保证金，确保供应商权益得到保障。同时，对于存在质量问题的供应商，可以依据合同条款扣除部分或全部质量保证金。质量保证金扣留根据采购合同和供应商协议，按比例扣留质量保证金，作为供应商质量履约的担保。06付款结算与后期服务保障Part采购部门根据采购合同或采购订单，填写付款申请表并提交财务部门审批。提交付款申请财务部门审核付款申请，核对合同、订单、发票等相关凭证，确保采购款项准确无误。审批流程设置审批权限，按照采购金额或采购类别，分别由不同层级人员审批，提高审批效率。审批权限付款申请提交及审批流程优化010203根据采购商品或服务特点，选择合适的结算方式，如预付款、货到付款、分期付款等。结算方式根据采购商品或服务的交付周期，合理安排结算周期，确保资金及时回笼。结算周期在采购合同中明确结算方式和周期，避免因结算问题产生纠纷。结算条款结算方式选择和周期安排调整发票开具、传递和归档管理规范发票归档将审核通过的发票归档保存，建立发票台账，方便后续查询和管理。发票审核采购部门对发票进行审核，核对发票内容是否与合同、订单相符，确保发票真实有效。发票开具供应商根据采购合同或订单，开具合法、合规的发票，并传递给采购部门。售后服务与供应商协商建立良好的