公司环境管理体系手册

XXX公司环境管理体系手册（ISO14001-2024发行号:01

修订号:A

生效日期：xx-6-6

拟定:总经办

审核:环境管理者代表

批准日期：（总经理

地址:江苏省昆山市

电话：

假如限制印章不是红色,则此为非受控文件。

编号01

XXX公司

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版次A

目录

修改状态0

目

录...........................................................................

....1

修订

页.....................................................................2颁

布

页.....................................................................

……3前

4手册控制..........................................................5

总

则...................................................................

6-8环境方

针.....................................................................

・9环境组织结构

图....................................................10职能分配

表.....................................................................

114.1环境管理体系总要求.......................................124.

2环境方针........................................................13

4.3环境因

素..................................................................14

4.3.2法律法规和其他要求...........................................154.3.

3目标、指标和方

案......................................................164.4.1资

源、作用、职责和权限.....................................17-184.4.

2能力、培训和意识......................................194.4.3信息

交流.................................................................20

4.4.4文件.......................................................21-22

4.4.5文件控

制.........................................................23446运行

限制....................................................24-254.4.7应

急准备和响应.......................................................

264.5.1监测和测

量...........................................................27452合

规性评价284.5.3不符

合、订正及预防措施........................................29

4.5.4记录控

制..................................................................30

4.5.5内部审

核..................................................................31

4.6管理评

审..................................................................32

程序目录

书..................................................................33

编号01

XXX公司页码第2页共33页

版次A

修订页

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布日起实施。

依ISO14001条文4.4.1要注,特指定XXX为本公司环境管理体系管理者代表,

XXX除履行本职职务这外，还需负责如下职责：

A.确保依据ISO14001标准要求建立、实施和保持环境管理体系。

B.向总经理汇报环境管理体系的运行状况.以供评审和作为环境管理体系改进

的基础。

特此公告

总经理：

xx年6月6日

编号01

XXX公司

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A

前后

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XXX公司是一家新型股份制企业，集服饰设计、生产、销售为一体。现有占地

面积50余亩，总建筑面积将近18000平方米，员工600多人。公司高薪聘请留学国

外的服装专员和意大利等服装企业的技术力气进行管理生产，致力品牌管理,营造国

内知名企业。

公司坐落于江苏省昆山市，毗邻国际大都市上海。交通极为便利，沪宁高速马

路、京沪铁路、332国道横贯而过，到虹桥国际机场仅半个小时，去浦东国际机场只

需一个小时就可到达，内河线干脆上海等港口。厂区环境美丽，景色怡人，绿化面积

60%以上,是现代典型的花园式企业。

公司立项的昆山市重点技术改造工程在2000年9月竣工后，先后投资8000万

元，建成2条西服和2条西裤生产流水线。设备全部由国外引进，美国利士、德国杜

克普、士多宝、百福、日本重机、三菱、飞马、意大利罗东迪、韩国金星等500

台（套，设备条件在国内领先。月产高档西服1.6万套，年产可达到20多万套的生产

实力。

威人服饰立志于创建名牌向高品尝的男性服饰市场看齐.建立企业品牌形象。

秉承“引导时尚、创导文明”的意旨，实事求是创名流企业。

为了促进企业节约资源,降低能源消耗，削减污染物排放，爱护环境,同时,也是为

了学习国外先进的环境管理阅历，在环境管理上与国际接轨，以吸引更多、更好的客

户与我公司合作，我公司确定建立ISO14001环境管理体系来推进本公司环境管理

工作,达到企业持续发展的目标。

联系电话：

编号01

XXX公司

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A

手册控制

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I.手册限制

1.1.限制方式

环境管理手册实行分章节限制方式。

1.2.状态识别

1.2.1.环境管理手册的最新状态用发行号、修订号及生效日期识别。1.2.2.环

境管理手册各章节的最新状态用版本号识别，每修订一次，该章节版本号随之变更一

次,手册中任一章节修订时,手册封面修订号更新一次。1.2.3.经肯定次数修订后，环

境管理者代表认为须要时可确定整份环境管理手册重新发行，发行号递增，各章节均

回复为A版。

2.发放限制

2.1.环境管理手册发放经环境管理者代表核准后由品管总执行。

2.2.公司内部须发放受限制副本并实施更新限制，其它外部机构需实施更新限

制则发放受限制副本，不需实施更新限制则发放非受控副

2.3.受限制副本均须盖红色“受限制文件”印章并编上副本号，非受控副本盖蓝

色“非受控文件.'印章。

2.4.发放受限制副本及非受限制副本，文管部须做好记录。

3.修改限制

3.1各章节的修订状况记录在环境管理手册的修订瓦当整份环境管理手册重

新发行，前一次发行的修订状况可不再记录。

3.2.总经办须向受限制副本持有者发放修订过的有关章节或整份环境管理手册,

对公司内部发放修订副本时还须回收作废副本并销毁，对外部机构只需发

放修订副本而不需回收作废副本，作废正本则盖红色“作废文件”印章保存两年

以上。

4.本手册依照《文件限制程序》规定进行管理

5.相关文件：《文件限制程序》

编号01

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总则

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1.序言

本手册是XXX公司依据GB/T24001-2024idtISO14001:2023标准制定的环境

管理体系基本文件，确保公司环境管理体系活动有效实施。

2.适用范围

本环境手册适用于XXX公司范围内服装的加工、制造和服务的全过程.

3.本环境手册引用以下标准

GB/T24001-2024idtISOI4001:2023环境管理体系规范及运用指南

4.术语和定义

审核员auditor

有实力实施审核的人员。

持续改进continualimprovement

不断对环境管理体系（3.8进行强化的过程，目的是依据组织（3.16的环境方针

（3.11,实现对环境绩效（3.10的改进。

订正措施correctiveaction

为消退已发觉的不符合（3.15的缘由所实行的措施。

文件document

信息及其承载媒介。

环境environment

组织（3.16运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动

物、人,以及它们之间的相互关系。

环境因素environmentalaspect

一个组织（3.16的活动、产品和服务中能与环境（3.5发生相互作用的要素。

环境影响envioronmentalimpact

全部或部分地由组织（3.16的环境因素（3.6给环境（3.5造成的任何有害或有益

的变更。

环境管理体系environmentalmanagementsystem(EMS

编号01

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总则

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组织（3.16管理体系的一部分,用来制定和实施其环境方针（3.11,并管理其环境

因素（3.6。

环境目标environmentalobjective

组织（3.16依据其环境方针（3.11规定的自己所要实现的总体环境目的。

环境绩效environmentalperformance

组织（3.16对其环境因素（3.6进行管理所取得的可测量结果。

环境方针environmentalpolicy

由最高管理者就组织（3.16的环境绩效（3.10正式表述的总体意图和方向。

环境指标environmentaltarget

由环境目标（3.9产生,为实现环境目标所须规定并满意的具体的绩效要求，它们

可适用于整个组织（3.16或其局部。

相关方inleresledparly

关注组织（3.16的环境绩效（3.10或受其环境绩效影响的个人或团体。内部审核

internalaudit

客观地获得审核证据并予以评价，以判定组织（3.16对其设定的环境管理体系审

核准则满意程度的系统的、独立的、形成文件的过程。

不符合non-conformity

未满意要求。

[GB/T19000-2000,3.6.2]

组织organization

具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机

构、社团或其结合体,或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否

有法人资格,公营或私营。

中国最大的资料库下裁

预防措施preventiveaction

为消退潜在不符合（3.15缘由所实行的措施。

污染预防preventionofpollution

为了降低有害的环境影响（3.7而采纳（或综合采纳过程、惯例、技术、材料、

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总则

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产品、服务或能源以避开、削减或限制任何类型的污染物或废物的产生、排

放或废弃。

程序procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

i己录record

阐明已取得的结果或供应所从事活动的证据的文件（34。

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版次A

环境方针

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编号01

XXX公司

页码第10页共33页

版次A

环境组织机构图

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编号01

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版次A

职能分配表

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编号01

XXX公司

页码第12页共33页

版次A

殖4\4,环境管理体系总要求

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本公司依据环境管理体系持续改进，污染预防的原则建立起符合本公司的环境

管理体系,通过对环境因素的有效限制及对体系进行的定期评审和修正,把对环境的

冲击降低到较低的程度。

考虑到本公司状识，环境管理体系覆盖本公司全部生产、服务等活动，订立此手

册用以环境管理体系的文件性证明。

1.总则

环境方针为本公司确定了总的指导方向和行动原则，为公司环境表现水准设定

了总体目标，并以此作为评判一切后续活动的依据。

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版次A

4\4.2环境方针

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2.职责

本公司环境方针由公司总经理负责制定

3.限制要求

3.1制定环境方针应考虑

3.1.1适合于组织活动、产品或服务的性质，规模与环境影响。

3.1.2包括对持续改进和污染预防的承诺。

3.1.3包括对遵守有关法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺。3.1.4供

应建立和评审环境目标和指标的框架。

3.2环境方针的发布

3.2.1环境方针应以文件的方式进行发布，并传送到全部为组织工作或代表其工

作的人员。

3.2.2易为公众所获得。

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版次A

殖4.3\4.3」环境因素

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4.3.1.1目的

针对本公司的全部活动、产品或服务中找出对环境影响因素，并依据重要环境

因素的评价方法进行评估重要环境因素,依据优先行动评价方法评估各重要环境因

素的优先行动等级.作为环境方针、目标、指标的设定依据。4.3.1.2适用范围

适用于本公司范围内全部活动、产品或服务的环境因素确定、重要环境因素

评价、优先行动项的评估C

431.3职责

各部门:负责对本部门活动中的环境因素进行调查和登录并对环境因素进行评

价，确定重要环境因素并依据相关规定进行优先行动项评估。

总经办:负责汇总重要环境因素和优先行动项。

4.3.1.4内容

A.识别环境因素应全面考虑公司的活动、产品、服务以及考虑三种状态、三

种时太以及七个方面，还应考虑自身限制和可望施加影响相关方的环境因素。

B.识别环境因素要依据从输入到输出的方法、问卷调查法、物料衡算法、现

场考查法、面谈法等进行识别。

C.依据《环境因素评价表》对环境因素进行评价，并按分数由高到低排序，确定

重要环境因素。

D.重要环境因素通过方案及运行限制要领、作业指导书等加以限制。

E.当适用于公司的法律法规或活动、产品、服务发生重大变更时，要重新对环

境因素进行识别与评价。

4.3.1.5相关文件

《环境因素识别和评价管理程序》

编号01

XXX公司

页码第15页共33页

4.3\4.32法律法规和其他要求版次A

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4.3.2.1目的

建立获得与鉴定与本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料,有效

的宣导与传达，以保持本公司环境管理体系对法律法规的符合性。4.3.2.2适用范围

适用于本公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方环境法规及其

它相关要求资料的收集、鉴定与管理。

4.3.2.3职责

总经办:负责环境法规及相关资料的收集、评估、汇总、整理、鉴定、审查、

更新、宣达。

管理者代表:负责审核、批准。

4.324内容

总经办应建立渠道以便于了解、收集国家及地方的相关环保法律法规及其他

要求，以确保其最新版及有效性，确定适用于组织活动、产品或服务中环境因素的法

律法规。

法规鉴定人员应定期对公司的各项活动、产品或服务是否符合环保法规及其

它要求进行鉴定.对于不符合处，应依《订正及预防措施管理程序》加以修改或列入

环境目标、指标中，并依《目标、指标和方案管理程序》执行。法规鉴定人员应得

到相应的培训。

4.325相关文件

《订正及预防措施管理程序》

《目标、指标和方案管理程序》

《法律法规和其他要求管理程序》

编号01

XXX公司

页码第16页共33页

版次A

4.3\4.3.3目标、指标和方案

修改状态0

4.3.3.1目的

为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现环境目标和指标以及为确保实

现目标和指标而制定的环境管理方案管理，改进公司的环境行为。433.2适用范围

适用于本公司环境目标指标和环境管理方案的制订、运行、修改、监督。

43.3.3职责

总经理:负责目标、指标和环境管理方案的批准。

管理者代表:组织目标、指标的制定，负责目标、指标和环境管理方案的审核，

并负责监督其实施。

相关部门:负责依据目标、指标制定相关的环境管理方案和具体实施。总经办:

负责组织实施环境管理方案及方案实施的监督及汇总。

4.334内容

1.制定目标、指标应考虑的相关事项：

A.应与环境方针保持一样性。

B.遵守有关法律和其他要求。

C.将重要环境因素反应出来。

D.要考虑公司技术上、财政上及事业运行上的事项。

E.考虑相关方的要求。

F.考虑与自主管理基准的设定上的吻合性。

G.考虑内部环境审核及第三方环境审核的结果。

2.制定目标、指标时，目标要具体，指标最好量化,当公司经营活动发生变更导致

环境因素发生变更时，要刚好对环境目标、指标进行修订。

3.每年在管理评审会上对目标、指标进行评审。

433.3相关文件

《目标、指标和方案管理程序》

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编号01

XXX公司

页码第17页共33页

版次

4.4\4,4.1资源、作用、职责和权A

限

修改状态0

4.4.1.1目的

明确环境管理体系中各相关单位的职责、权限、作用，以确保环境管理体系的

实施、运行与维持，并达到持续改进的目的。

4.4.1.2适用范围

适用干本公司环境管理体系内全部相关单位、部门C

4.4.1.3内容

1.环境管理体系结构见第10页环境管理体系结构图.

2.环境管理体系的组织与职责：

总经理：

A.本公司环境体系的最高负责人。

B.负责贯彻执行国家的有关法律法规。

C.负责批准本公司的环境方针。

D.任命环境管理者代表。

E.供应建立管理体系的充分资源。

F.担当环境问题的全部责任。

副总经理：

在总经理的领导下，分担环境管理职责，协助总经理工作，当总经理不在时，接受

托付。

管理者代表：

A.受总经理托付按标准要求建立、实施、维护环境管理体系。

B.主持内部环境管理体系审核，向总经理汇报环境管理体系运行状况的评审结

果，以作为环境管理体系改进的依据，并综合汇总运行状况，为管理评审供应依据。

总经办：

A.负责实施、维护符合ISO14001要求的环境管理体系。

B.负责组织编写环境管理体系文件。

C.组织内部审核工作并将审核结果递交管理者代表、总经理、作为管理评

编号01

XXX公司

页码第18页共33页

4.4\4.4.1费源、作用、职责和权A

限修改状态0

D.审的依据。

E.环境信息的内外部沟通。

F.对环境问题的订正措施的实施进行监控，审核实施的结果。

G.负责组织环境因素的识别、评价、法律法规的收集鉴定。

H.负责方案的实施监督及其他规定的职责。

各部门：

A.负责针对本部门的环境因素制定环境目标指标。

B.负责拟订本部门的环境管理方案并执行。

C.有责任维护公司的环境管理体系并对新发生的环境因素进行汇整，协作品

质部进行鉴定。

各级员工：

A.7解自身工作对环境的影响。

B.遵守与执行相关环境管理体系的要求。

C.有责任维护环境管理体系和提出改善。

资源：

A.从事内部审核的人员必需经过培训合格。

B.公司应将环境管理的费用列入公司年度结算.确保环境改善的人力，财务、

技术支持。

44.1.4相关文件

《管理职责程序》

《资源管理程序》

编号01

XXX公司

页码第19页共33页

版次A

殖4.4\4.4.2能力.培训和意识

修改状态0

4.4.2.1目的

通过对公司员工的培训,使员工了解环保法规，环境方针及公司的承诺，了解公司

运作对环境的影响、紧急应变支配，从而实现环境目标指标。4.422适用范围

从事对公司环境有影响的人员的环境教化培训

4.4.2.3职责

各部门:负责对培训需求的调查分析,并制定年度需求支配，支配培训并追踪、

评估培训结果。

人事部:负责汇总培训支配并依据支配开展相应培训和对培训支配的追踪确

认。

4.424内容

1.由总经办汇总公司培训的需求并送交人事部，由人事部制定全公司的培训支

配。

2.应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到:A.遵守与自己的

工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性。

B.在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工

作的改进给环境带来的好处。

C.能满意环境方针的规定程序而确定的分工及责任，包括对紧急状况的戒

备。

D.偏离规定的运行程序的潜在后果。

3.针对产生重大环境影响岗位的人员，组织特地培训，使他们具有肯定的技术和

实力。

4.对全体员工进行环境意识的教化，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。

4.425相关文件

《人力资源管理程序》

编号01

XXX公司

页码第20页共33页

版次A

4.4\4.4.3信息交流

修改状态0

4.4.3.1目的

为确保公司全体员工和外部相关方了解本公司的环境方针,并获得外部、内部

的环境信息和合理改善建议等。

4.432适用范围

适用于本公司内部及外部环境信息沟通的管理。

4.433职责

总经办:负责内外部看法的接收处理、回复和传达。

各部门:负责相关信息的收集回复和传达。

443.4内容

A•司建立有效渠道，保证各层次和职能部门间的内部信息沟通。

B.内部信息应妥当处理并刚好将处理结果反馈给当事人。

C.通过有效途径与外部相关方进行信息沟通，特殊留意应定期与环保机关沟

通环保法规要求。

D.对获得的各种信息应进行确认分析，特殊要留意涉及到重要环境因素的信

息应重点处理，并记录其确定作为环境改善的重要依据。

E.在信息沟通的过程中，应留意对本公司环境方针、目标指标及公司环境绩效

的宣导，对客户应主动供应本公司的环境方针，告之相关环,呆要求以确保本公司的环

境绩效得到有力的支持。

4.435相关文件

《信息沟通管理程序》

编号01

XXX公司

页码第21页共33页

版次A

4.4\4.4.4文件

修改状态0

4.4.4.1目的

确保环境管理体系讲行有效的策划、运行和限制。

4.442范围

与环境管理体系有关的文件。

4.4.4.3职责

a总经办负责文件和资料的综合管理；

b管理者代表负责组织相关部门编写手册及程序文件；

c各职能部门负责编制相关的管理文件和技术文件并保管本部门专用文件

及相关记录；

d总经理负责手册及程序文件的适用性审查、批准和发布；

4.4.4.4内容

4.4.4.4.1环境手册：

阐述本公司环境方针，建立和实施环境管理体系的主要文件，规定了公司环境管

理的基本要求，使公司的活动、生产及服务等都符合ISO14001标准要求及环保法

规和其它要求的规定。

环境手册在公司管理者代表的主持下撰写或修订，由总经理批准后发行,环境手

册是制定其它环境程序文件的基础，程序文件的内容不得与手册相抵触。4.4.4.4.2

程序

规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管理手册的支持性文件，程序文

件由各单位撰写或修订，经部门经理审核屈总经理批准后实行。4.4.443作业指导

书

是执行程序文件的具体说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各

部门进行撰写和修订.经单位经理批准后实施。

4.4.4.4.4环境管理记录表单

是环境管理体系运作的数据记录，是体系运行的见证性文件，是环境管理体系

最基础的资料。

编号01

XXX公司

页码第22页共33页

版次A

4.4\4.4.4文件

修改状态0

44.4.5环境管理体系文件应定期评审刚好更新，以符合当前的作业状况。

4.446相关文件

《文件与资料管理程序》

《记录管理程序》

编号01

XXX公司

页码第23页共33页

^反次A

4.4\4,4.5文件控制

修改状态0

4.4.5.1目的

对全部与环境管理体系有关的文件和资料实施有效限制和管理。

4.452适用范围

适用于本公司环境管理体系中运用的全部文件、资料、包括外来法规标准

4.4.5.3职责

总经办:负责文件的发放、回收等。

各部门:负责自用文件的管理。

4.4.5.4内容

A.文件资料的发布、批准、修订和评审依据《文件与资料管理程序》、《记

录管理程序》规定实施。

B.文件发放前得到批注,以确保其相宜。

C.对文件进行定期的评审，必要时加以修改，并批准。

D.能标识文件的最新版本。

E.环境管理体系覆盖的场所都能得到相关文件的有效版本。

F.因为环境须要和积累学问所保留的任何作废文件都应作适当的标识,防止作

废文件的运用。

G.对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行限制。

4.455相关文件

《文件与资料管理程序》

《记录管理程序》

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编号01

XXX公司

页码第24页共33页

版次A

殖4.4\4.4.6运行控制

修改状态0

4.4.6.1目的

确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。

4.462适用范围

适用于本公司全部活动、产品或服务过程中的限制。

4.463职责

各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进行限制。

4.464内容

A.对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保公

司环境方针、重要环境因素的限制得到有效的贯彻执行。

B.各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。

C.各部主管应常常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团体

的要求。

D.各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以限制,并予以保留。

E.公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核,建立管理程

序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。

F.对环境影响严峻的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训,合格后方可上

U1U

网O

•新的活动或作业管理:当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、新

产品工艺等活动时，应实行低污染、低风险的生产设备或流程,或实行合适有效的污

染预防措施。

•战略性管理活动:公司应预料环境要求的变更，并逐步适应其变更。4.4.6.5相

关文件

《环境因素识别和评价管理程序》

《信息沟通管理程序》

《固体废物污染限制程序》《废水排放限制程序》

编号01

XXX公司

页码第25页共33页

版次A

殖4.4\4.4.6运行控制

修改状态0

《噪声限制程序》

《废气排放限制程序》《危急化学品管理程序》《资源管理程序》

《人力资源管理程序》《相关方施加影响限制程序》

编号01

XXX公司

页码第26页共33页

版次A

殖4.4\4.4.7应急准备和响应

修改状态0

4.4.7.1目的

规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一

旦发生意外时对人类损害或环境影响降至最低。

4.472适用范围

适用与本公司范围内紧急状况的限制C

447.3职责

总经办:负责应急打算与应变程序的制定,确定潜在的事故或紧急状况,作出响

应并预防削减环境影响，定期演练与执行及相关作业指导刁,灾难发生后的程序评

审。

各部门:负责异样紧急事务的现场限制、处理、帮助总经办工作。447.4内容

I.公司的应急状况有：

A.化学品、油品、废液的泄露

B.火灾

C.压力容器及可燃气体的爆炸

D.发电系统的失灵

2.针对上述四个方面，制定预防与应急措施,以削减可能产生的环境影响。

3.紧急状况发生后，对应急程序予以评审和修订。

4.制定培训支配，在可能的状况下进行演习。

5.定期对应急与响应程序进行评审。

447.5相关文件

《应急打算与响应管理程序》

编号01

XXX公司

页码第27页共33页

版次A

4.5\4.5.1监测和测量

修改状态0

4.5.1.1目的

对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素迸行监测与测量，确保公司

的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。

451.2适用范围

适用于公司的全部与环境有关的活动。

4.5.1.3职责

总经办:负责对公司体系运行状况、总体目标、指标的完成状况及法律、法规

的遵守状况进行监控。

各部门:负责与本部门内有关体系运行方面的监控。

451.4内容

A.对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监

测和测量，测量和监测的方法需文件化。

B.对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特定环

境绩效需进行相关参数的监测。

C.各部门应定期评估其监测状况与相关作业限制状况.环境目标、指标是否符

合相关的环境管理方案要进行限制、监督及确认。

D.全部经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录（校准修

理。

E.定期对监测和测量的结果进行评价,确认相关法规和其他要求的符合状况。

451.5相关文件

《监测和测量管理程序》

《法律法规和其他要求管理程序》

《目标、指标和方案管理程序》

《废水排放限制程序》

《噪声限制程序》

《废气排放限制程序》《危急化学品管理程序》

编号01

XXX公司

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版次A

4.5\4.5.2合规性评价

修改状态0

4.5.2.1目的

建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评

价渠道（方法，对不符合的行为进行订正，保持对法律法规及其他要求的符合性。

452.2适用范围

本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其

他要求的评价。

4.523职责

4.523.1总经办:负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和

其他要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的

不符合所制定的实施的订正与预防措施进行验证。

452.3.2总经办、人事部协作,对参加评价人员的实力进行确认。

4.523.3其他部门应当协作总经办进行合规性评价，针对所在部门的不符合,制

定和实施订正与预防措施C

452.3.4管理者代表负责适用的法律法规遵循状况评价报告的审批。出现重大

不符合时，召集有关部门探讨解决问题。

4.524内容

A.正常状况下,每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过13个月。

B.参加评价人员实力要求

C.规定评价的方法

D.确定评价的内容

E.保存与之有关的评价记录。

452.5相关文件

《合规性评价管理程序》

《文件与资料管理程序》

《记录管理程序》

《人力资源管理程序》

编号01