环境标志产品保障措施手册

环境标志产品

保障措施手册

文件编号:QM-01版木：B.C

发布日期：2018年5月15H生效日期：2CT8年5月15H

编制:审核:

发布令

本手册是为了确保公司生产的家具持续符合《环境标志产品保障措施指南》及HJ/T2547-2016《环境

标志产品技术要求家具》的要求编写的，是公司对环境标志产品管理的基础，是公司产品质量和环境

管理的纲领性文件，全体员工必须认真贯彻执行。

总经理：

2017年3月1日

公司简介

我们----泰安中泰隆家具有限公司是一间集家具制造、销售、装修装饰及家具工程配套于一体的现代化

高档办公系列家具的规模型企业。I广州市中原家具制造有限公司于一九九九年建立以来，公司管理

者秉着：以客户、质量、服务的宗旨，在竞争激烈的市场经济在潮中，稳步飞速发展，三年内连创三个

新高，到目前为止我司已成为一家拥有600多个专业生产工人、60多位专业管理工作人员、30多位内

部销售人员，占地达3万多平方米的大型专业生产现代化高档办公室家具的品牌企业。还设有面积这

3000多个平方米的展厅，在全国各个地区开展工程配套业务，形成了以办公家具的制造、销售为根本，

以设计办公配套工程一条龙服务为延伸的全方位经营战略。|作为中国家具协会、中山家具商会会员

单位，公司近几年来连续被质量技术部门评为"产品质量信过得企业”，产品质量达到国家A级同类标

准。中原公司的产品以其极具竞争力的品质优势、价格优势和服务优势，赢得了国内外用户的青睐，与

各界消费用户的良好口碑。产品畅哨全国各地，并远销北美等发达国家和地区。|为了进一步完善本

公司质量管理体系，提高顾客满意度，公司于2003年6月1日正式导入IS09001:2000国际质量管

理体系及6S内部现场管理，从而为顾客提供更加优行质的产品和服务。|一直以来，我司产品无论

在款式的设计、做工的精致还是在售后的服务都力致做到。你的选择我的承诺，你的满意我的追求！

1目的与适用范围

为了确保公司家具的生产活动持续符合《环境标志产品保障措施指南》、国家环境保护行业标准

-HJ/T2547-2016《环境标志产品技术要求家具》的要求，确保公司对环境标志的使用符合《中国

环境标志管理规定》，制定本手册。

本手册规定了公司与家具生产有关的各部门的职责、基本管理要求、确保产品环境行为符合要求的

措施、确保产品质量卫生符合要求的措施，对标志和证书的使用和管理要求。

适用于公司各相关部门。

2引用文件

下列标在和或文件通过本手册中引用而成为本手册的要求，请使用者关注最新有效版本。

a)GT/T19000质量管理体系基础和术语

b)GB/T19001质量管理体系要求

c)GB/T24001环境管理体系要求及使用指南

d)GB/T24050：2000环境管理术语

e)GB/T24020:1999环境管理环境标志和声明通用原则

f)GB/T24024：1999环境管理环境标志和声明山自环境标志原则和程序

g)HJT303-2006《环境标志产品技术要求家具》

h)《环境标志产品保障措施指南》

3术语

本公司采用GB/T19000和GB/T24050中的术语定义，为了达到一致的理解，以下给出部分术语

的定义

31资源

保证生产符合要求的产品的生产设备、检测设备或器具、运输工具、人力资源以及符合卫生条件的

生产设备、储存设施等。

32保障措施

为确保环境标志产品符合规定的技术要求，确保产品质量符合相应标准要求，确保产品生产过程中

的环境行为符合相关法律法规和标准要求所制定的管理手册、程序文件、企业标准、规程和作业指

导书的总称。

33评审

为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

注：评审也可包括确定效率。

34设计和开发

将要求转换为规定的特性或产品、过程或体系的规范的一组过程。

注1：术语“设计”和“开发”有时是同义的，有时用于规定整个设计和开发过程的不同阶段。

注2:设计和开发的性质可使用修饰词表示(如产品设计与开发或过程设计与开发)。

35产品环境特性

产品有关环境性能的要求，如有害物质限量要求、功效要求、能源资源消耗指标要求。

36不合格

没有满足规定的要求，包括不合格品、不符合项。

37检验和试验

检验是指通过观察和判断，必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。

试验是指按照程序确定一个或多个特性。

38预防措施

为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。

39纠正措施

为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。

310纠正

为消除已发现的不合格所采取的措施。

4总则

本保障措施手册规定了本公司在生产家具中为确保符合环境标志相关要求的部门职责、控制要求及

文件的杳询途径。

公司收集、理解和遵守国家有关环境保护和产品质量的法律法规和标准。

公司理解并遵守《环境标志保障措施指南》的要求，通过编制管理手册、程序文件、企业标准、操

作规程、检险规程，明确各相关岗位职责及操作和管理要求，以满足环境标志产品保障措施指南的

要求。

公司理解并通过产品配方设计、供方的选择和评价、原材料采购控制、生产过程控制、产品的检验

和试验确保产品满足国家标准、环境标志产品技术要求。

公司通过实施环境影响评价，实现环保设施“三同时”，加强对重要环境因素控制：坚持按国家规定

进行污染物排放的监测，及时处理不符合环境行为来确保产品生产过程中的环境行为符合要求。

公司通过内部审核和管理评审评价环境标志产品保障措施实施和改进的有效性，对日常管理、内审、

管理评审中发现的不符合通过分析原因，对不符合实施纠正，制定并实施纠正和预防措施，以确保

环境标志产品的一致性。

41管理要求

41.1职责

公司总经理为建立、实施和保持环境标志产品保障措施，结合公司生产经营实际情况，建立公司管

理组织结构，明确所有职能部门和车间、从事有关的管理、执行和验证岗位及相关人员的职责、权

限，并通过管理评审改进管理机构。

公司以《部门工作职责》、《岗位职责与任职条件》规定各部匚、各岗位人员的作用、职责和权限。

公司管理体系组织结构图见附录，公司主要管理人员职责如下：

总经理

a）任命公司的环境标志产品负责人：

b）批准发布公司《环境标志产品保障措施手册》：

c）负责制定公司的管理方针、目标，建立健全质量责任并负责落实：

d）主持公司管理体系评审，批准管理评审报告；

e）批准签署顾客合同，重视顾客和其他相关方意见和投诉处理，不断增强顾客和其他相关方满意：

f）提供资源，确保公司管理体系的运行并持续改进；

g）对公司中层以上人员进行质量、环境意识教育，对公司的质量、环保和安全负全面领导责任；

h）主持重大的质量、环境和安全事故的处理：

i）负责批准环境管理方案、项目建议书、新产品的试产报告。

业务部

a）在总经理领导下全面负责公司产品的市场营销和原材料供应工作，确保原材料质量控制措施，

环境保护措施在营销部门的正常运行；

b）负责公司合格供方评价审批、原材料和设备的采购工作，并对采购质量负责：

c）负责审批特殊合同的产品要求评审工作，做好合同评审，并记录。

d）产品销售过程中的环境因素的控制：

e）对有业务关系的相关方宣传公司的环境保护措施及要求，并施加环境影响；

生产部

a）在生产副经理和环境标志产品负责人的领导下，全面主管公司环境标志产品保障措施的具体实

施匚作：做好环境标志产品人口出生率措施有效性的内审和管理评审的具体工作；

b）负责产品实现的策划，制定质量计划，具体负责产品配方设计的新产品开发；

c）负责公司范围内产品、工序、原材料、车间现场、检测设各的标识及检验和试验状态标识他监

督管理，监督设备的使用和维护等各项措施的落实：

d）分析产品不合格品的原因，制定并实施纠正和预防措施，对其有效性进行验证。

e）监督检查产品质量，负责产品质量投诉的处理。

f）负责公司信息交流工作，并制定系统性的改进措施以提高产品质量。

g）负责检查产品搬运、贮存、包装和防护措施的落实。

h）负责原材料检验和产品检验；对不合格项通知整改并对整改情况进行复检。

负责生产顾客的投诉的处理。

采购部

a）负责市场开发管理工作，做好合同评审，将评审结果向分管经理汇报：

b）具体负责原材料供方的选择和评价，负责原材料、设备采购工作，对“合格供方”进行管理;

c）负责与供方、与顾客的沟通：

d）具体负责产品销售工作和售后服务工作。

行政部

a）全面负责公司的日常行政管理工作。

b）对公司管理性的文件进行管理

c）负责公司时外公人关系、宣传工作，为公司树立良好形象。

d）负责法律、法规和其他要求的信息收集、整理，并及时向有关部门通报。

设计部：

a.负责公司产品的设计开发：

b.负责制订产品的生产工艺及物料清单、产品检测规程

c.负责产品的设计、评审、验证、确认，

品质部：

a制度原材料、成品的检验规范

b负责原材料和成品的检验

c.负责不合格品的处理

d负责计量仪器的管理

车间主管

a）负责本车间生产、经营和管理工作。

b）负责公司文件在本车间的传达与执行

c）负责本车间员工的质量意识、环境意识、法律法规意识和职工专业技术培训教育，培训计划的

制定和落实，并报有关部门备案

d）负责审核本车间编制的管理措施及生产作业文件，并报有关部门。

e）负责本单位内部审核时的一切事宜。

f）负责本车间环境管理，配备必要的环保和安全设备、设施，保持生产区域的环境符合要求

环境标志产品认证负责人

公司总经理任命乔庆彤为本公司的环境标产产品认证负责人，其炽责和权限是：

a）在总经理领导下，组织贯彻有关法律法规、政策和规定，全面负贡本公司的环境标志产品保障

措施的落实，对其实施效果负责；

b）确保按《环境标志产品保障措施指南》的要求建立、实施、保持和改进公司的环境标志产品生

产保障措施：

c）定期向总经理报告措施的执行情况，以便改进；

d）就保障措施的有关事宜，做好内部协调和外部联络工作

e）确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规和环境保护要求的意识

f）策划和组织内部审核，对内审中的出现的问题有裁决权和奖罚权：

g）组织保障措施文件编写、修改工作，批准发布程序文件

h）负责组织对重大问题的调查处理

i）组织对全公司环境标志产品保障措施实施情况和目标完成情况的考核、检查

j）确保公司与认证机构信息交流渠道畅通，及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变更，

及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、牛.产线及相关内容的变更

k）确保相关方对加贴中国环境标志标识的产品的投诉得到有效处理：确保认证标识的妥善保管和

使用：确保加贴中国环境标识的产品符合环境标志产品技术要求，确保不合格品和获证产品变

更后未经认证机构确认，不加贴中国环境标志认证标识。

4.1.2资源

公司按照环境标志产品技术要求及保障措施的要求配置生产设施、设备和人力、技术、财力资

源。

a）人办资源管理执行《人力资源管理程序》

b）检验测试设备管理执行《计量仪器管理程序》和国家相应检定规程

c）厂房和仓库的管理执行《生产设备管理程序》

d）环境保护设备管理执行相应设备操作运行规程。

4.1.3标志与证书的管理

公司严格执行《中国环境标志使用管理规定》，制定并执行《环境标志标识和证书使用管理办

法》，确保只在通过认证的产品包装上按规定使用环境标志，认证证书只在有效期内用作对外

投标和宣传。

4.1.4文件及记录控制

4.1.4.1文件控制

公司编制《文件与记录控制程序》，保证所有与环境标志产品保障措施有关的文件和资料得到

有效控制。对这些文件的控制要求包括：

a）文件发布前由授权人批准发布，以确保文件是充分与适宜的。

b）当公司的内外部环境发生较大变化或其他原因需要对保障措施进行修改和换版时，应对文

件评审、更新，并重新批准发布，对更改和换版的文件应作好识别标识。

c）确保在使用处获得适用文件的有效版本，相关作业文件必须发放至各作业场所。

d）保持文件的清晰，对文件的发放应有标识，易于识别，以便于查找、管理。

e）确保外来文件得到识别，并控制其分发。外来文件包括：适用本公司的法律法规、标正、

规范、环境标志技术要求、图纸、合同、往来函件等。直接引用的各类外来文件，由文件

归口管理部门主管批准后方可使用。

f）对失效和作废文件，由各归口管理庆发放替代的有效文件时，必须负责同时收回，以防止

误用。为法律或积累知识的目的以及其他原因，所需保留的任何己作废的文件，都应做好

明显作废标识，由专人负责保管。作废文件需要销毁的，在办理销毁手续得到批准后，由

公司行政部统一销毁。

4.1.4.2记录控制

公司制定并执行《文件与云录控制程序》，控制环境标志产品保障措施所需的记录以及与产品、

环境绩效有关的记录，以提供产品、过程和奸淫主体系有效运行的证据。

记录控制要求包括：

a）记录应填写清晰，各部门填写后由专人负责收集、保管和贮存，并有防潮、防变质、防丢

失的保管、贮存措施；

b）编制记录一览表，以便对记录进行分类编目标识，易于识别和检索。

c）根据产品的特点、法律、法规、标准和合同要求，决定各类记录的保存期限和到期后的处

置。

4.1.5信息交流

4.1.5.1内部信息交流

公司总经理定期或不定期采取适当的方式（如职工代表会、内部报刊、职工座谈会、通报、

意见箱等）进行内部沟通，电立信息渠道，鼓励所有层次员工反馈信息、参与管理活动，

确保公司环境标志产品保障措施的有效性。

公司行政部通过会议纪要、公告板、内部通讯简报、网站、电子邮件、会议等形式.传以公

司的管理方针、目标、保障措施要求、环境标志产品要求和法律法规要求，以增强员T•的

质量、环保和法律意识。使公司员工能够充分了解公司的管理方针和目标，认识满足顾客

要求和法律法规要求的重要性，并积极参与环境标志产品保障措施规定的相关工作。

各职能部门和各车间负责本单位范围内信息的收集、汇总、分析、沟通，上报公司行政部。

行政部进行综合分析，针对分析结果提出改进公司管理体系运行和增强顾客满意的措施，

经公司总经理审批后实施。

4.1.5.2外部信息交流

公司通过网站、通讯简报、广告、新闻发布会、对外监系电话、参与社区活动等方式，与

顾客和相关方进行交流。外部信息交流包括：

a）公司的管理方针及有关要求及时传达给相关方。

b）各单位从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取的最新法律法规及其他要求更新

变化信息，应及时传递到公司主管部门。

c）当相关方有要求、意见或投诉时，获取此信息的第一跑位要认真做好记录，并传递到公司

主管部门，主管单位制定措施，进行重，并将处理结果及进通报给相关方。

d）相关方要求提供质量、环境信息时，公司应及时提供。

e）与环境标志产品认证机构进行信息交流，及时了解环境标志产品技术要求及认证要求的变

更，及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更。

公司决定对与家具生产过程中有关的更要环境因素与原材料供应商、经销商进行交流，交流的方式为：

通过信函通报一重要环境思想因素及控制要求、签订合作协议；每年召开一次有相应方参与的座谈会，在

会上通报公司重要环境因素的控制情况及监测结果：给经销商发放年度产品检测及环境监测报告及印

件。

41.6管理行为不符合、纠正与预防措施

41.6.1管理行为不符合控制

为了对生产和服务过程中出现的管理行为和环境不符合进行识别和控制，对环境事故、事件进

行及时处理，防止环境事故、事件的再发生，防止不合格品的非预期使用和交付，公司制定了

《不符合、事故、事件控制程序》，由车间实施和管理。

41.6.2纠正措施

为了消除不合格、事故、事件产生的原因，防止不合格品、不良环境影响和事故事件的再发生,

对不合格进行调查、处理，并采取必要措施，公司负责制定了《纠正利预防措施控制程序》，

由公司生产技术部负责实施和管理。

重大不合格、事故、事件由责任单位分析产生不符合的原因，公司生产技术部组织制定纠正措

施经生产副经理审批后实施，生产技术部验证实施效果。

一般不合格、事故、事件由责任单位分析产生不符合的原因，制定纠正措施，经单位负责人审

批后实施，公司生产技术部验证实施效果。

体系运行中的不符合包括内、外审中的不符合由责任单位分析产生不符合的原因，生产技术部

组织制定纠正措施，经管理者代表审批后实施，生产技术部对实施效果进行了验证。

所制定的纠正措施就与不合格的影响程度、需采取纠正措施的种类和时机相适合。

纠正措施涉及到体系文件更改时，执行《文件与记录控制程序》的规定。

从不合格出现到纠正措施的实施和验证的所有记录由实施单位收集上报公司生产技术部。

预防措施

为消除潜在不合格的原因，防止出现不合格，公司制定了《纠正和预防措施控制程序》，由公

司生产技术部负责实施和管理。

各单位在日常运行中对收集的数据信息进行汇总分析，以便发现潜在不合格，并采取以下活动;

a）针对潜在的不合格进行原因分析。

b）根据潜在不合格的影响程度确定相应的预防措施的形式及实施时机等。

c）实施所制定的预防措施

d）记录预防措施的实施效果

e）验证预防措施的实施效果，以评审其有效性

所制定的预防措施应与潜在不合格的影响程度、需采取纠正措施的种类和时机相适合

预防措施涉及到体系文件更改时，执行《文件与记录控制程序》的规定。

从潜在不合格的分析到预防措施的实施验证的所有记录由责任单位收集并上报公司生产技术

部。

41.7内审与管理评审

41.7.1内部审核

为了监测公司对《环境标志产品保障措施指南》及环境标志技术标准要求的符合性、有效性，公

司制定了《内部审制程序》，由公司生产技术部负责实施和管理。

每年初，公司应根据拟审核单位情况和拟审核过程及审核的重要性进行公司内部审核方案的策

戈ij,由生产技术部编制人马度审核计划（审核方案），经管理者代表批准后发放，审核方案的内

容包括：审核准则、审核范围、审核频次、审核方法等。

公司生产技术部根据公司年度审核计划的安排，编制具体的内审计划报管理者代表批准后实施。

管理者代表在公司内经过培训的内审人员中任命审核组长和审核人员，组成内审组，具体实旅内

审。

所有的内审应由与被审核单位无直接责任关系的人员进行，同时审核员应真实客观的记录其审核

过程，以确保审核的客观性和公正性。

被审核单位负责人对审核发现的不符合进行确认，分析原因，制定适当的措施并实施，以消除不

符合。

内审组应针对每次审核编制审核报告，并提出纠正、预防措施的实施和验证要求，必要时由生产

技术部负责对措施的实施效果进行验证。

内审活动由内审员记录后较交生产技术部，生产技术部负责整理并保存。

41.7.2管理评审

公司总经理按照策划要求每年至少召开一次管理评审会议，两次管理评审之间的时间间隔不能超

过12个月，特殊情况下，总经理决定增加管理评审的次数，以确保环境标志产品保障措施持续

的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对管理方针、目标实施程度进行评价，包括对公司环境

标志产品保障措施文件进行修订或改进的机会或需要的评价，管理评审由行政部按照《管理评审

控制程序》负责具体组织实施。

管理评审活动主要针对以下内容进行：

a）审核（包括内部审核和环境标志产品认主检查）的结果。

b）和顾客及其他相关方的信息交流，包括报怨。

c）过程业绩和环境标志产品的一致性、环境绩效的符合性。

d）目标实施情况。

e）预防和纠正措施的状况。

f）以前管理评审的后贯措施的跟踪

g）可能影响保障措施的变更及客观环境变化，包括：1）环境标志产品技术耍求的变更；2）公司产

品、活动和服务的变化；3）适用的法律法规和其他要求的变化;4）相关方的观点：5）科学技术

的进步；6）从紧急情况和事故中得到的教训：

h）改进的建议

管理评审的输出包括与以下活动有关的任何决定和措施；

a）保障措施的适宜性、充分性和有效性：

b）人力、财力和物力资源的变化

c）对产品质量和满足顾客、员工、相关方和法律法规要求的改进措施

d）由于管理方针、目标、指标和环境标志产品要求的变更所需采取的相应措施

e）保障措施运行的改进措施和要求

管理评审活动由公司行政部负责记录并整理开成《管理评审报告》，经公司经理批准后发

放。

4.2产品环境特性要求

4.2.1新产品的开发

公司现有产品是生产多年的定型产生，不存在设计和开发。当公司根据顾客要求或市场

调研开发新产品时，公司将设立设计部门，并按照下述条款要求编制《设计和开发控制

程序》，由公司设计部门负责实施和管理。

4.2.1.1设计和开发策划

公司生产技术部对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，确定：

a）设计和开发阶段；

b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动：

c）设计和开发的职责和权限。

d）产品的环境因素和环境标志技术要求。

对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职贵分工。

随设计和开发的进展，在适当时将策划的输出予以更新。

4.2.1.2设计和开发输入

生产技术部确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：

a）功能和性能要求；

b）适用的法律、法规、环境标志技术要求和其他强制性标准要求

c）适用时，以前类似设计提供的信息；

d）设计和开发所必需的其他要求

生产技术部组织对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，

并且不能自相矛盾八

4.2.1.3设计和开发输出

设计和开发的输出以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并在放行前得到批

准。

设计和开发输出做到：

a）满足设计和开发箱入要求

b）给出原材料采购，产品配方适当信息

c）包含或引用产品检验准则；

d）规定对正常产品施工的要求

4.2.1.4设计和开发评审

在适宜的阶段，依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便：

a）评价设计和开发的结果满足要求的能力

b）识别任何问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要

的措施的记录应予以保持。

42.1.5设计和开发的验证

为确保设计和开发输出满足输入的要求，依据所策划内对设计和开发进行验证。验证结果

及任何必要措施的记录应予以保持。

42.1.6设计和开发的确认

为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，依据所策划的安排对设计

和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之间完成。确认结果及任何必要的

措施的记录应以保持。

4.2.1.7设计和开发更改的控制

识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确

认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已交付

产品的影响。

更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

4.2.2原材料采购

4.2.2.1供方的选择与评价

为对公司范围内物资采购和供方的选择进行有效控制，对相关方的环境因素施加影响，加

强对关键原材料供应商的管理，确保关键原材料持续符合环境标志产品的技术耍求，公司

制定了《供应商评审及采购控制程序》，由公司采购部负责实施和管理。对供方及采购产

品的控制方式和程度应根据采购物资对公司品的实际影响分类进行控制。评定的结果及跟

踪措施应予以记录。

公司所使用的运输分包商等相关方，由业务部对其进行资质、信誉、体系认证情况、提供

产品和服务的能力等方面的考查，考核记录上报公司主管领导。

4.2.2.2采购信息

公司在实施采购前应编制采购文件，文件中包括具体的产品信息：采购产品类别、规格、

型号号、数量、质量要求、服务要求、环境特性要求、交货方式、进场时间、检验和验证

要求等。必要时还应明确对供方的人员资格要求和体系认证要求等。

采购实施前，应与供力有效沟通，采购计划经主管领导批注后实施，以确保采购要求的适

宜和充分。

4.2.2.3采购产品的验证

公司对采购产品的验证采取进货验证和核对供方提供的产品的质量和环境特性指标的检

验报告等文件，对环境特性进行委托检验、试验，以确保采购的产品满足环境标志技术要

求对有害物质限量的规定。

公司保存关键原材料的检验或验证记录，确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检

验数据等。

4.2.3生产过程质量控制

为了对生产和服务过程进行控制，保证向顾客提供优质、环保的产品，公司制定了《生产过程

控制程序》，由公司生产技术部和车间负责管理和实施。

控制方法包括：

a）制定产品的生产计划，同时获得关于产品质量和环境特性的有关信息，使生产人员能了解

顾客和其它相关方的要求。

b）编制各岗位操作规程和各工序的作业指导收，按配方及投料要求进行投料，严格控制生产

过程中有害物质的带入，严格按照工艺规程和作业指导书的要求控制时间、转速和温度要

求：

c）对生产设备进行控制，使用前应检查，使用过程中进行定期的维护、保养和检修，以保证

设备能力

d）采用必要的检测设备和适当的检验试验方法对工序俊，并对检验设备进行定期的维护、保

养、检定，以保证过程能力；

e）在生产过程中做好原料、半成品、成品的防护和环境俣护，实施必要的监视和测量活动

f）按照规定的作业文件和技术标准的要求，对批量生产产品与型式试验合格的产品的•致性

进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

g）通过试验、检验、试用、对比对关键原材料的变更进行控制，确保使用变更后的原材料不

会影响产品的质量和环境特性指标，并及时将变更情况通报认证机构。

h）严格实施规定的放行、交付及售后服务活动，安排专人跟踪回访，以获得顾客和其他相关

方信息。

公司产品生产工艺流程图见附录。

4.2.4检验和试验

为了对原材料、中间品和成品的质量和环境特性进行监视和测量，验证产品是否满足标准和环

境标志技术要求，公司制定了《检验管控程序》，由生产技术部负责实施和管理。在生产的各

个阶段，生产单位应针对原材料、半成品、成品等进行监视和测量的策划，并指派专人负责实

施，确保按照产品标准的要求实施产品质量检验

所有的检验规范应明确产品的检验项目、检验方法、检验人员、检测设备判定准则及产品放行

人员等，实施人应做好各种监视和测量活动的记录并保存，

4.2.5不合格产品的控制及其纠正和预防措施

公司做好不合格品的标识、记录、隔离（必要时）、上报等工作，公司制定并执行《不合格品

控制程序》，并根据其程度规定相应的人员、方法、途径等对其进行评审和处置。不合格品的

处置方式主要有：

a）采取措施，消除已发现的不合格品。

b）经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品；

0采取措施，防止箕原顼期的使用或应用。

不合格品经纠正（如返工、返修等）后重新进行检验和试验，以证实其符合要求。

当交付后或使用中发现不合格时，公司应根据其影响程度制定采购相应的措施对其进行处置，

并由处置人员做好记录。

对于不合格品的产生需要采取预防措施的按《纠正和预防措施控制程序》执行。

4.2.6确保产品的一致性

公司通过对原材料控制、配方设计和管理、生产过程控制，严格执行相关程序文件和管理制度,

诚信经营，确保生产的认证范围内的产品始终符合环境标志技术要求。

4.2.7包装、标签和储运

公司制定并执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》，确保产品包装及其标签符合国

家有关法律法规和标准的要求，公司只在认证范围内产品包装中规定包干制环境标志，公司确

保涂料储存仓库符合质量和环境的要求，公司以销定产，尽可能减少库存。

4.3生产过程环境行为控制

为了使与公司的活动、产品和服务有关环境因素，尤其是重要环境因素得到有效控制，产品

符合环境标志技术要求，并逐步加大对相关方环境行为的影响，公司制定了《生产过程控制

程序》、《环境标志认证产品原辅料采购技术要求》等文件，由各生产单位实施和管理。

针对重要环境因素，公司生产技术部应制定控制措施并监督执行。对一般环境因素，通过法

律、法规及其他要求和日常的检查进行控制，并做好各种运行记录。与重要环境因素有关的

活动的相关岗位，应严格执行相关程序和相关支持性文部。

公司每年由地方政府环境保护管理部门对污第物排放进行监测,并向环境标志认证机构提供

监测报告。

对新改扩项目公司严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度。

4.4产品质量和卫生要求

公司严格执行国家有关法律法规和标准规范的要求，确保生产的产品始终满足其要求，按要求接受

国家或省市技术监督部门的抽样检查，按期关样进行产品的型式试验，按要求向环境标志产品认证

机构提供由国家或省市技术监督检验部门认证的检验机构出具的产品质量合格检验报告。

附件一：环境标志产品保障措施指南与程序文件对应情况

环境标志产品保障措施指南程序文件

章节内容文件编号文件名称

3总则QM-01环境标志产品保障措施手册

4保障措施要求//

4.1管理要求//

QM-01环境标志产品保障措施手册

4.1.1职责

QP-20客户投诉处理程序

QP-01人力资源管理程序

4.1.2资源

QP-02计量仪器管理程序

4.1.3标志与证书的管理/QP-17认证证书及标志管理程序

4.1.4文件及记录QP-03文件与记录控制程序

4.1.5信息交流QP-14信息交流控制程序

4.1.6不符合、纠正与预防措施QP-05纠正、预防措施控制程序

QP-17内部审核管理程序

4.1.7保障措施的评审

QP-13管理评审程序

4.2产品环境行为要求QM-01环境标志产品保障措施手册

4.2.1环境标志产品的设计和开发QP-16产品设计与开发控制程序

QP-09供应商评审及采购控制程序

4.2.2受控部件和材料采购

QP-18环境标志认证产品原辅料采购技术要求

4.2.3生产过程控制QP-13生产和服务过程控制程序

4.2.4检验和试验QP-20检验控制程序

4.2.5不合格品的控制QP-04不合格品控制程序

4.2.6认证产品的一致性QP-05认证产品一致性及变更管理程序

4.2.7产品的包装、标签、储运QP-12搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序

4.3产品生产过程环境行为要求QP-10生产过程控制程序

QP-07检验管控程序

4.4产品质量、安全、卫生要求QP-25废水控制程序

QP-26噪声控制程序

附件三：任命书

任命书

公司总经理任命乔庆彤本公司的环境标产产品认证负责人，其职责和权限是：

a）在总经理领导下，组织贯彻有关法律法规、政策和规定，全面负责本公司的环境标

志产晶保障措施的落实，对其实施效果负责；

b）确保按《环境标志产品保障措施指南》的要求建立、实施、保持和改进公司的环境

标志产品生产保障措施；

c）定期向总经理报告措施的执行情况，以便改进；

d）就保障措施的有关事宜，做好内部协调和外部联络工作

e）确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规和环境保护要求的意识

f）策划和组织内部审核，对内审中的出现的问题有裁决权和奖罚权；

g）组织保障措施文件编写、修改工作，批准发布程序文件

h）负责组织对重大问题的调杳处理

i）组织对全公司环境标志产品保障措施实施情况和目标完成情况的考核、检查

j）确保公司与认证机构信息交流渠道畅通，及时了解环境标志产品技术要求及认证要

求的变更，及时向认证机构申报涉及获证产品生产工艺、生产线及相关内容的变更

k）确保相关方对加贴中国环境标志标识的产品的投诉得到有效处理；确保认证标识的

妥善保管和使用；确保加贴中国环境标识的产品符合环境标志产品技术要求，确保

不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴中国环境标志认证标识。

息经理：张配华

2018-5-15

附件三：组织结构图

附件四：环境标志保障措施对照指南

条款保障措施要素总经理管代业务部采购部设计部品质部

3总则△▲△△