企业管理手册

管

理

手

册

二零一六年四月一日

总经理致词

欢迎您加盟四川***电子有限公司，深信

您能勤勤恳恳工作，恪尽职守，为顾客提供优质、

高效的服务，为公司树立良好的声誉。

依照政府相关法令，结合本公司的实际情况,

特制定本手册，其宗旨是让您清楚地了解作为

本公司员工享受的权益，要履行的工作职责和应

该遵守的工作准则，同心协力，精诚团结，共同

创造公司的辉煌。

爱工作，爱生活！

目录

管理制度

第一章：用工制度

第二章：.工作制度

第三章：车间生产制度

第四章：车间物料领用制度

第五章：财务制度

第六章：.采购制度

第七章：.来客接待制度

第八章：.员工宿舍管理制度

第九章：车辆管理制度

第十章：安全保卫制度

第十一章：奖惩制度

岗位职责

第一章：总经理岗位职责

第二章：厂长岗位职责

第三章：工程部岗位职责

第四章：生产部岗位职责

第五章：业务部岗位职责

第六章：采购部岗位职责

第七章：品质部岗位职责

第八章：行政部岗位职责

第九章：财务部岗位职责

第十章：保安部岗位职责

第H■■一章：仓管部岗位职责

第十二章：普通管理人员岗位职责

第十三章：员工质量岗位职责

第十四章：驾驶员岗位职责

第十五章：清洁工岗位职责

管理制度

第一章用工制度

一、所有来公司应聘工作之员工必须出示身份证、学历证、健康证之原件，并提交证件的复

件.证件审核无误之后，到行政部填表登记，然后到有关部门面试或试工：按权限审

批后，归档行政部，禁止使用假冒证件.凡证件不齐，过期或冒名顶替，提供虚假资料

的人员一律拒绝录用，今后一旦查证，立即解除劳动合同。

二、录用人员必须坚持德才兼各，任人为贤的原则，禁止徇私用工，拉帮结派，禁止录月无

效证件及来历不明人员。员工一经录用必须自觉遵守公司的各项制度，尽心尽责，努力

工作。

三、进入公司后，员工要自觉遵守公司的规常制度，服从领导，服从安排，团结友爱，做好木

职工作。

四、录用员工权限

1、各部门需要增加人员应填写《招聘申请表》逐级上报并由总经理（或授权领导）批准

方可通知行政部招聘。

2、普通生产员工由生产主管负责面试考核，厂长批准。

3、管理人员由各部门负责人面试考核，总经理（或授权领导）批准。

五、工资标准及福利待遇

1、生产部员工试用期实行计件+岗位补助的工资计算方法，试用期满后实行计件工资制。

（标准单独通告）。

2、拉长、仓管员、保安员、技术员及同等职务以上人员非生产员工工资实行月薪制（含

绩效考核），不另计加班工资，工资标准由公司总经理确定,

3、公司生产管理干部采用基工工资+保底量工资+绩效超产奖-扣分项组成（具体见：二部

绩效考核分配制度）

4、月度出勤是按26天工作制计算，上午8:00-12:00,下午14:00—20：00,计件人员不

受此工作制影响，鼓励多劳多得。月薪人员若有加班，可以安排调休（享受绩效超产奖的人

员除外）.

5、公司以货币形式按月支付员工的劳动报酬。公司不发放现金，工资直接发入本人银行卡。

6、工资发放实行先做后付制度，即当月工资次月发放。

7、公司按员工实际产生的薪金支付，付薪日为次次月5日，支付上月薪金（例：5月5日

发3月份的工资），若遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付.

8、公司按规定从员工当月工资收入中扣除个人所得税.

9、员工享有国家法律规定的各种法定假期。

六、辞职、辞退、开除

1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但麴须按本制度规定履行手续。

2、试用人员在试用期内辞职的应向部门直接负责人提出辞职报告，逐级批准后方可办理辞

职手续。

3、用人单位辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政部办理辞退手

续。

4、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同.员工不得随便辞职，月人

单位不准无故辞退员工。

5、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经

领导批准后，由到行政部办理辞职手续.

6、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续：给公司造成损失的，应负赔偿责

任。

7、员工或用人单位认为其现工种不适合的，可向公司申请在公司内部调换另一种工作。在

调换新工作三个月仍不能胜任工作的，公司有权予以解聘、辞退。

8、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以

解聘、辞退。

9、聘（雇）用期满，合同即告终止.员工或公司不再续签聘（雇）用合同的，到公司行政

部办理终止合同手续。

10、员工严重违反规章制度、后果严.重或者违法犯罪的，公司有权予以开除.

11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（鹿）用，在离开公司以前，必须交还公司的•切

财物、文件及业务资料。否贝!，行政部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿

责任。

12、新员工入职，先试工期3—7天，其间离职无工资：试用期1—3个月内离职及需要急辞

工的，扣应得工资的50%,且须提前一周递交书面申请；满试用期后正常辞职需提前一人月

递交书面申请，经批准后方可离职。

七、请假及批假权限

1、员工有特殊情况需要请假必须以书面形式，并按手续批准之后方可休假。不可电话请假、

代请假或事后请假，（若生.病不能亲自请假者，事后请假须提供医生证明）否则按旷工处理一

2、所有员工经批准休假后应当将请假条交行政部，由行政部交财务备查.

3、请假期间不计凫工资。

4、生产员工请假0.5天由拉长批准，1天由主管批准，2—3天由厂长批准，4天以上（含

4天）由总经理（或授权领导）批准.

5、管理人员请假1天内由部门分管领导批准，2大以上由总经理（或授权领导）批准。

6、病假凭乡镇街道以上医院诊断证明书再按程序办理核实批准，请假期间不放发工资。

7、请病假每月累计4小时内不扣除全勤将（需提供医院证明），4小时以上扣除全勤奖30

元，请事假每月累计4小时内扣除全勤奖30元.

八、提薪、晋级、提职

1、有突出贡献或工作积极认真负责的员工，可以提薪晋级。

2、员工提薪、提职、晋级由部门填写“雇员动态表”逐汲报批。

九、降薪、降级、降职

1、不胜任本职工作的降职。

2、工作不认真、差错频繁不服从分配、违反劳动纪律屡教不改的降薪；情节严重的劝其辞

工。

3、对员工降薪、降级、降职由部门填写“雇员动态表”逐级上报批准。

十、加班

I、生产任务不紧张原则上不加班。

2、需要加班由各拉拉长提出申请报主管批准。

3、加班时间原则上每天不超过三个小时.

4、如确因赶货须加班超过晚上00：30的按实际人数安排夜宵：若需通霄加班，第二天安

排员工休息半天.

十•、考勤

I、所有员工均实行打卡考勤，禁止替代打卡，一经发现替他人打卡，打卡人和代他人打卡者

每次罚款50元，打卡无效，并视同旷工。

2、普通员工因公外出未能及时打卡者由部门分管领导签卡，管理人员由总经理（或授权领

导）签卡.

3、无故不打卡者按旷工处理。

4、授权保安、行政人员负责考勤监督。

第二章工作制度

一、严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度.

二、新员工入职前必须接受一系列的培训后方可安排上岗

1.行政部负责培训：《公司招聘原则》，《宿舍管理规定》，《消防安全规定》，《员工离职手

续》和公司其他相关规定。

2。车间拉长负责培训：强调作业时间，《劳动纪律和生产工艺纪律》，《请假规定》，《迟到

和旷工的处罚规定》等。

3。班组长负责培训：各工位安全操作手法，《作业工艺操作要点》，《5S活动》，《特殊工

位操作要点》等培训，并将其培训内容记录到《员工培训档案》中。

4.新员工上岗前培训必须要有培训记录，经培训合格后方可上岗位操作，《安全操作手法》

和《作业工艺操作要点》培训应为重点，把培训的相关要点登记到培训记录中。如未进行

培训或无培训记录，则要追究培训人的责任。

5.行政部门与用人部门必须做好新员工的培训相关文按手续。

6。各相关培训人未对新员工进行上岗前培训就让员工进行操作，造成事故给公司带来损

失的，由相关培训人承担损失费用并追究责任。

三、按时上班、下班，不得迟到、早退，管理人员当天的工作当天处理完，讲究工作方法：

提高办事效率.

四、坚持上、下班打卡考勤，严禁替代他人打卡。除公司规定的不需打卡员工外，其他员工

上、下班必须打卡，无特殊原因未打卡者视同旷工，旷工半天扣1.5天工资，旷工一天

扣三天工资，旷工两天扣八天工资，旷工三天按自动离职处理，无薪资及其他福利；迟

到十分钟以内者，每次罚款170元，迟到30分钟，按旷工半天处理。

五、下班后，应自觉关闭生产车间与办公场所的水、电以及电脑显示器、空调、烙铁等（工作

需要除外），养成节能省源的习惯，杜绝资源浪费，若违反则给予责任者每次罚款20元；

公用资源的罚款则由使用人员共同分担。

六、关于着装管理（暂不执行〉

1。为了统一公司形象，保持车间环境清洁，上班期间，所有员工必须按要求穿工作服、

佩戴厂牌。

2.工鞋和工帽当天免费发放，工作服在员工上班一周后由所在部门主管统一领发，员工不

得把工作服私自借给非本公司员工。

3。员工进出车间必须先换工作鞋，严禁将工鞋穿出工作区域.

4.要保持工作服和工帽干净、整洁，不得破烂和油污，工鞋每周定期拿回宿舍清洗。

5.工作服、工帽和工鞋如有损坏或丢失则要自行购买，可以上报给上司，由上司报行政部

重新发放，费用从当月的工资中扣除。

七、厂牌管理

U厂牌是本公司员工的身份和职务的证明，员工必须佩戴好厂牌方可进入厂区与宿舍。

2。被本公司聘用的新员工，进厂时由行政部统一办理发放厂牌.

3。员工在遇到保安或行政检查时，应主动出示厂牌。

4。要保持厂牌清洁，不残缺，不得将厂牌私自涂改或转者他人作其他用途.

5。凡辞工或自离人员，必须把厂牌交回行政部，方可结算工资和办理其他相关离职手续。

6.厂牌苜次免费发放，其他情况按以下办理：

a.遗失补办：10元（当事人提出书面申请，经上一级领导批示后到人事部补办）。

b.以旧换新:2元。

c,职务变动，部门、线利变更，临时厂牌更换：0元.

7。严禁私自更换厂牌包装和改变佩戴标准。

八、禁止随地吐痰、乱丢杂物，妗终保持办公场所整洁。

九、爱护公司财物，办公设备、用具妥善保管使用，电脑、电话、传真机谁使用谁保管谁负

责，未经允许其他人不得使用.使用电话应注意长话短说、禁止电话聊天，严禁玩可脑

游戏及从事其他消遣活动，未经允许偷打私人电话或非公司业务电话，一经查实，每次罚

款2（）元。

十、员工的办公桌、文件、用具摆放整齐、有序，离开时重要文件、办公用品及生产工具收

拾保管好，其他人员禁止在别人的办公桌上翻阅文件、资料，拿走他人的办公用品、用

具。

十一、工作时间一律使用文明用语，更不可拉帮结派。

十二、遵守公司的保密制度，凡涉及公司的产品、销售政策、成本价格、经营方向、企业资料

均属于公司的商业机密，任何人不得对外泄露。禁止利用职务之便，从事第二职业，一经

发现予以开除论处，给公司造成重大经济损失的保留追究法律责任的权利。

十三、下班时，要认真检查门窗是否关好，电源是否切断，电话是否锁好，电脑是否关机，空

调是否停用，确保公司安全运行。

十四、违纪处分

员工有下列情形之一的，属严.重违纪，将予以除名：

1、聊用、录用时虚报个人资料或提交虚假证件者.

2、不服领导工作安排和工作岗位调配情节严一重或屡犯者。

3、对上级和同事实施暴力造成人员伤亡或侮辱人格者。

4、聚众滋事，严重妨碍公司生产、经营秩序者。

5、故意损坏公司生产设备、工装工具、仪器仪表、产品等，或泄露出卖公司技术、商业情

报者。

6、累计在非吸烟区吸烟达三次者。

7、携带爆炸物或危险品（如管制刀具、枪支弹药、有毒有害化学物品等）进入公司或宿舍

者。

8、连续旷工达16小时（含），或在三月内旷工达三次（含）年度内旷工累计达六天（含），

或试用期间旷工达一天（含）者。

9、在上班场所或宿舍酗酒或酒后滋事，妨碍生产、生活秩序者。

10、张贴、散发煽动性传单，情节足以破坏劳资感情者.

11、在上班场所或宿舍撒野动粗殴打他人，或相互殴打者°

12、利用职务之便收受贿赂、回扣，或使用公司设备、材料谋取不当利益，或虚报票据不

当收益者。

13、在公司、宿舍盗窃产品、料件、原材料等和他人物品数额较大者。

14、在公司、宿舍内聚众赌博者。

15、罢工、怠工或其唆使者。

16、在公司、集体宿舍内有伤风败俗行为，或将异性擅自留宿在集体宿舍者。

17、未经允许私自动用消防栓和消防器材的。

18、向窗外、楼下或天井抛扔物品和垃圾者。

19、因触犯法律，判处徒刑者。

20、携带物品进出厂区、宿舍区、拒绝值班员检查强行出入，情节严重者.

21、经录用后拒绝与公司签订劳动合同者。

22、曾被本公司辞退（劝退）、除名又重新入职者。

23、吸食毒品或自残者。

第三章车间生产制度

1、进入车间必须穿戴整齐（有工衣时必须穿工衣）、严禁穿拖鞋、光背、赤脚进入车间.操

作中为避免厂牌妨碍操作，统一将厂牌挂于工位上方作业指导书下。女士须把氏发盘于脑

后。

2、每日必须提前十分钟到达岗位，开早会，准备工具、物料等为当日生产做准备.

3.在作业时间内不得怠慢拖延，不得交头接耳.聊天，嘻笑，打闹等做与工作无关的事.

违者罚款50元/次.

4、上班时间不得听音乐，使用手机（工作需要除外），玩游戏等，违者罚款50元/次。

5、作业时间内，不得擅离岗位，不得随意在车间走动.如须离岗，必须向拉长请示，经批

建方可离岗。违者罚款50元/次。干部在上班时间离岗，需向厂长请示并获得同意，违者

罚款100元/次。

6、不得将零食、饮料带入车间，不得在工作区域放置私人物品，违者罚款50元/次。

7、工作中，必须服从直接领导的调度，接到通知应立即行动，不得敷衍了事，阳奉阴违。

8、操作中注意保持岗位整洁，不得将物料或产品乱丢、乱放，坏料应集中收集，下班后统

一倒入坏料箱。废纸、废包装统一放至废品间。

9、严格遵守操作规程，不得擅自更改生产工艺；造成损失的，需按原价三倍赔偿.

10、爱护工具及设备，如发现工具及设备故障，在自行不能解决时应立即上报拉长或主管。

11、树立正确的品质观念，严格执行自检与互检，操作中，如发现前工序有问题发生应立即

报告拉长并及时纠正，保证不良品及时控制。

12、各工序间应通力合作，对于后工序提出的问题及改善建议，前工序应虚心接受，并努

力改善，不得相互指责或者互相推诿。

13、下班后整理工位、收拾工具、切断设备电源、整理剩余物料、处理废料、垃圾，按次序

排队下班.

14、各拉的物料独立保管，严禁任意拿取别拉的物料，如须借/换用，必须经拉长或物料员

T面同意。如拉长或物料员均不在现场，必须经主管书面同意，事后必须通知拉长或物料

员。

15、各仪器及设备操作人员，必须遵守安全操作规程，禁止违规操作，以防止各种工伤事故

的发生。

16、各岗位领用的工具、用具，岗位责任人应妥善保留，无正当理由损坏或丢失，领月人

应负赔偿责任.从货仓领用时，仓管员需登记在“仪器设备管制卡”上，离职时退还。

17、遵守安全防火规定，生产车间及仓库内禁止吸烟和使用明火.消防设备和器材不得随意

动用。

第四章车间物料领用制度

1、车间生产用物料由物料员（或拉长）按公司下达的生产指令数量开单到仓库领出，仓库

按公司下达的生产指令数量核发，所领的物料必须账物相符.仓库不得多发与少发。若车间

有借料未归还，仓库应从工单数量中扣除对应借条数量。

2,车间物料由物料员（或拉长）统一管理和发放，当日生产的数量须核实，每个工作日必

须清点，下班后贵重物料统一送小仓库保管。

3、车间坏料应及时填写换料单到仓库进行更换，若仓库因欠料原因没补/换料，须持相应

单据反馈车间，并及时跟踪到料情况。

4、修理人员换用贵重物料（IC、显示屏、接收头等）须经物料员（或拉长）亲自发给，不

得私自换取物料。

5、修理人员于下班前五分钟整理本工位，将当天借拉上的物料退回各拉，不得乱放物料.

6、修理人员所拆卸的产品，应及时换取物料维修,如果退耕未补，应及时追踪，对所修修

产品负责.

7、物料员（或拉长）必须针对一个工作日的产量，发放相应的物料，不得多发，并让相应

操作员负责，当天没有生产完发放的物料，应收回或盘点并做好生产记录.

8、如果因物料员（或拉长）失职造成物料丢失，所损失物料全部由物料员（或拉长）负责.

9、其他部门若要借车间物料时必须写借条，并须经过对应拉长同意，并由其亲自发给与追

回。

10、拉长/助拉应随时监督物料员工作，如发现不良现象不予制止，造成不良后果的，拉长

负连带责任。

11、各拉应随时盘点拉上的物料，发现问题，立即追查，并采取相应措施.

12、生产部到仓库领料需填写《领料单》，若是工单外的物料领取，必须经厂长批准后仓库

方可发料。

13、生产部的不良物料到仓库更换，需填写《退/换料单》，须经厂长批准后仓库方可换料。

第五章财务制度

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，

财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费

和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、企业公司设财务部，财务总监协助总经理对企业公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项

经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清

月结、近期报账.

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制

度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办

理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交

人经管的会计凭证、报表、账目、款项、印章、实物及未了事项。

七、企业公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临

时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据.在使用“财务专月章

”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章〃必须按以下规定用途使用：

1。作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

2。收款、付款、负金调拨等业务结算票据就章；收据、发票盗章：

3.办理企业公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

1。承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；

2。企业公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必次在规定的范围内使用，发票开具

要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；

3。企业公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据企业公司的经营需要合理提取现金，尽

量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续

方可转账或电汇；

4.收款收据是企业单位收取现金时开出的凭据，企业公司印制统一的收款收据，连号K重

复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收

据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，企业公司将

不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠

正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任.

十、日常费用报销

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招

待费、培训费、资料费等。在一个预和期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

十•、费用报销的•般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），旦发票背面有经办人签

名。

2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附

件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批.

4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款.

5、费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或乜入

库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字f财务经理一总经理审批f

到出纳处报销。

十二、借款和报销的规定

借款审批及标准

1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，

报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时何超过三大无故未报销者，不得再借款。

2、个人因私借款（原则上不对个人借款，除非特殊情况），填写“借款凭证”后，经总经理

批准后，方可借款.凡企业职工因公作需耍借用公款，在原借款未还清前，不得再借.企业

职工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方

可借款。

3、借款人员出差回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额.七天

内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当

月工资中扣除，不足部分由借款人补齐。

4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理.

5、允许借款范围：

5。1、阶段性预付款（按在度付款）。如购机械设备、大宗材料等。

5.2、采购零星材料，累计达100元以上的。

5。3、出差人员必须随身携带的差旅费。

5。4、公司规定部门或人员所需的备用金，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

5。5、确实需要现金支付的其他支出。

6、不允许借款范围：

6.1、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；

6.2、未经审批的任何借款，

十三、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，

并以书面形式报告，经分管领导、签字核准，报企业公司总经理批准后，方可购买.

2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置.各部

门应事先填好购物申请单，经分管领导、签字核准，报企业公司总经理批准后，由行政办公

室统一购买。

第六章采购制度

一、总则

1。本管理制度是采购控制程序的补充规定，以加强物资采购工作的管理，降低采购成本，

提高公司经济效益。

2.物资采购工作是一项技术性和经济性强的管理工作，必须随生产计划的变化而变化，从

而保证生产不断地适应市场的需要.

二、适用范围

1.对生产、研发所需原材料采购。

2。外协加工.

3.外配产品（设备）的采购。

4。总务性办公用品的采购。

5.固定资产采购。

三、采购作业工作程序

lo请购部门提出“采购申请单”。经仓库管理部门确认请购内容及库存星后，文总经理批

在。

2。采购主管审核”采购申请单”并把申请计划下达给相关采购员。

3。采购员依据“采购申请单”开展询价、拟定比价、议价方式及交货条件后，确订采购价

格并按审批权限，呈报核审批准后进行采购。

4.物资采购回厂后按相关规定办理质检、入库（退货）、报帐手续。

四、请购部门及采购部门的划分

lo生产用材料、器件、工具：由使用部门请购，采购部采购。

2.外配产品（设备）：由使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购

3.劳保及行性用品：由行政部请购及采购.

4.固定资产：由各使用部门请购，审批后由采购部或公司指定部门进行采购

五、请购单的开出、递送

I.请购经办人依据需求情况开出《请购单》，并注明材料名称、规格、数量需求口期及质量

要求等事项，经主管审核后，按审批权限，呈报核审批准后递送相关采购部门执行.

2.紧急请购时，由请购部门在《请购单》上注明原因，标注“急件”字样并以急件形式递

送。

六、请购审批权限

1。所有的物资采购，均需由总经理（或授权领导）批准后方可进行采购，未经批准的采购

行为无效，并且当事人承担全部责任。

七、“请购单”的撤销

1.“请购单”的撤销应由原请购部门以书面通知采购部门停止采购，采购部门收到通知后应

立即停止采购。

2.正在进行的“请购单”在接到辙销通知单后，应积极和供应厂商协商，尽最大努力达到撤

俏合同的目的。

3。已经完成的“采购单”在接到撤销通知单后，采购部门应积极和供应厂商协商，尽最大

努力争取退货。不能退货者应及时通知请购部门，以便请购部门能根据需要及时利用，减

少浪费。

八、采购作业方式的选择

采购员应根据物资的重:要程度，选择合适的采购方式.

1.一般采购作业方式：C类物资或请购金额在1000元以下者，采购部门可按材料使用性及

采购特性，进行采购。

2。集中采购方式：A、B类物资或请购金额在1000元以上者，应尽量合并各“请购计划”

中的同类项目，进行集中采购。

3.长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采供部应事先选定厂商，议定长

期供应价格、质量后呈报相关领导审批，按批次进行采购,

九、采购作业处理

1。询价、比价、议价：

U1采购员接获“采购任务计划书”后应根据请购内容的缓急，并参考市场行情、历史

采购记录和厂商提供的相关资料，精选三家以上的合格供应商进行比较、分析后议价、

定价。

1。2如最低起订量超过请购量时，采购经办人员经询价、比价、议价后，应呈报主管副

总经理审批认可后方能进行采购。

1。3采购部门接到请购部门的紧急“请购单”时，应立即指定经办人员优先询价、议价，

并按•般采购程序优先办理。

2。审批：

采购经办人员询价、比价、议价完成后，应将结果（价格、交货期限、质量保证能力）以

月面形式按审批权限，呈报主管领导审批后进行采购。

3.订购

采购经办人员接到经审批的“采购申请单”后向厂商订购，签定合同或在订单上明确规定交

货期限、质量保证等相关事宜。

4.进度控制

4.1采购活动分为询价、订购、交货、付款四大阶段，采购员应以请购部门要求的进度

为准，并按此进度控制采购作业进度。

4.2采购员在订购材料（产品）后应及时跟踪，如发现异常情况应及时反映上报主管领导

和请购部门，并根据主管领导和请购部门意见拟定对策史理。

十、物料交验、入库

1。物料购I叫公司后，仓库管理员应按“泯购单”的内容核对供应厂商送来的物料名称、规

格、数量和送货单及发票是否有误.

2.核对完毕后应及时填写“物料送检单”，并将物料以及相关资料（送货单、采购合同）送

交待验。

3.仓库管理员凭检验员检验、审核后，开具的“材料入库单”办理入库手续。

十一、退货、换货作业

1.物料采购回公司后，仓库管理员应按“采购单”、“送货单”的内容核对供应厂商送夹的

物料名称、规格、数量是否有误，如有和采购内容不相符时，应及时和供货厂商联系退货

或换货相关事宜，如已办理入库的物料，还应按相关规定办理退货手续。

2.检验不合格的物料按《来料检验通知单》的要求进行退货或处理。供方退货并返工后应

重新送货并开具《送货单》。

3。供方需对不合格项进行品质改善报告的回复.

十二、整理付款

1.仓库管理员每日应将供方送货的送货单，入库单交采购部，由采购部审核后交财务部，

方便会计部门入账。以便根据资金情况按合同要求、按计划付款。

第七章来客接待制度

一、接待程序

1.客人来访公司，行政部要主动礼貌询问客人来访事宜并联系受访部门或受访人。客人在

等候期间行政部人员要做好茶水服务并追踪受访部门或受访人到位情况。如果受访部门或

受访人不能到位，接待人员要及时将信息反馈给客人，并填写《客人来访登记表》，并及时

将来访