公司质量和环境管理手册

公司质量和环境管理手册

质量与环境管理手册

文件号：QE/JCCL-2005

受控状态：

手册发放号：

持有者：

2005年12月25日公布2005年12月1日实施

杭州锦江履铜板有限公司公布

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：0.1

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：目录共2页第1页

0.1目录

章节号主题名称IS09001条款IS014001条款

0.1目录

0.2颁布令、管理者代表任命书5.5.24.4.1

0.3总经理致辞5.1;5.2

0.4企业概况

0.5质量与环境管理手册的管理

1引用标准12

2定义23

3范围31

4质量与环境管理体系44.5.3

4.1总要求4.14.1

4.2文件操纵及记录操纵4.24.4.5；4.5.4

5管理职责5

5.1质量与环境方针5.34.2

5.2策划5.44.3

5.2.1过程的识别与环境因素的确定4.3.1

5.2.2法律与其它要求4.3.2

5.2.3质量与环境目标及指标5.4.14.3.3

5.2.4质量与环境管理体系策划5.4.24.3.3

5.3职责、权限与沟通5.5

5.3.1公司组织机构图5.5.14.4.1

5.3.2部门职能与岗位职责5.5.14.4.2

5.3.3内部沟通与信息交流5.5.34.4.3

5.4运行操纵4.4.6

5.5应急准备与响应4.4.7

6资源管理64.4.1

7产品实现7

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：0.1

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：目录共2页第2页

章节号主题名称1S09001条款IS014001条款

7.1产品实现的策划7.1

7.2与顾客有关的过程7.2

7.3设计与开发的过程7.3

7.4采购7.4

7.5生产与服务提供的操纵7.5.17.5.2;7.5

.3;7,5.4

7.6监视与测量装置的操纵7.64.5.1

8测量、分析与改进84.5

8.1总则8.1;

8.2监视与测量

8.2.1顾客满意的监视与测量8.2.：

8.2.2质量管理过程的监视与测量8.2.3

8.2.3环境管理检查与纠正措施4.5.1,4.5.2

8.2.4产品的监视与测量8.2.4

8.3不合格品的操纵8.3

8.4数据分析8.4

8.5质量与环境内部审核8.2.24.5.5

8.6质量管理纠正与预防措施8.5.2,8.5.3

9管理评审5.64.6

10持续改进8.5.1

附录一：程序文件清单

附录二：质量职能分配表

附录三：环境职能分配表

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：0.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：颁布令、管理者代表任命书共1页第1页

0.2颁布令

为了保证产品质量满足顾客要求，永无止境追求顾客满意与满足环境管理的要求，公

司根据IS09001:2000与IS014001：2004标准，结合我公司实际情况，建立了质量与环

境管理体系，制订与明确了管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进的过程要

求，形成文件化的质量与环境体系，现予公布，丁2005年12月1日实施。

公司的所有部门与全体员工，应切实遵守手册中的各项规定，保证产品质量的持续稳

固与环境管理各项要求的执行。在质量与环境方针的指导下，各级人员应为质量与环境目

标的实现与永无止境追求顾客满意作出自己应有的奉献。

总经理：

2005年月日

管理者代表任命书

为了贯彻执行IS09001：2000《质量管理体系要求》与IS014001：2004《环境管

埋体系规范及使用指南》，加强对质量与环境管埋体系运作的领导，切实保障质量与

环境管理体系的适宜性、充分性、有效性，促进持续改进、污染预防与满足顾客要求意识

的形成，

特任命：陈煜听同志为我公司的管理者代表。

总经理：

2005年月日

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：0.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：企业概况共1页第1页

0.4企业概况

杭州锦江敷铜板有限公司是杭州锦江集团与英国开曼能源开发有限公司等股东共同组

建的中外合资企业，位于杭州西郊临安市玲珑工业集聚区内，占地100余亩。公司十一家

以生产、销售电子工业基础材料FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂敷铜板（含UV、高

Tg等产品）及用于多层印刷线路板的半固化片为主的公司。目前，公司已形成了年产敷铜

板300万平方米，半固化片800万平方米的生产能力。产品以通过UL认证。

公司产品广泛应用在通讯设备、计算机、家用电器、自动操纵、航空航天与汽车电子

等高科技电子产品领域。秉持着“客户第一、品质一流”的经营理念，公司将持续不断地

为新老客户提供优质的产品，一流的服务，与新老客户合作创新，互惠互利，共同成长.

公司地址：临安市玲珑工业集聚区

电话/p>

传真/p>

邮编:311301

总经理：方建军

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：0.4

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：质量与环境手册的管理共1页第1页

0.5质量与环境手册的管理

0.5.1质量与环境手册的编、审、批

质量与环境手册由管理部组织有关部门编写，管理者代表审核，总经理批准后生效。

0.5.2发放

手册分受控与非受控两类。受控手册受更换操纵，更换后的文件页及时下达，撤下作

废文件页。非受控的手册，穴受更换操纵，更换后的文件页通常不送达。

管理部负责对受控手册统一编号、登记、发放、更换、解释等归口管理工作。受控手

册打上“受控”章，作好发放记录。非受控手册只作发放登记，不编号。

0.5.3修改

管理部根据有关部门、人员提出的修改意见，经管理者代表审核，报总经理批准实施

更换。

0.5.4受控手册持有者的责任：

a）负责接收质量与环境手册及其换版；

b）插入有效页次，抽出作废页次；

c）按照有关页次目录，检查有无缺页或者作废页次；

d）外观保护，更换破旧的页次；

e）对手册的保管、保密负贡。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：1-2-3

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主题：引用标准、定义与范围共1页第1页

1引用标准

GB/T19000-2000idt1809000:2000质量与环境管理体系基础与术语

GB/T19001-2000idt1809001:2000质量与环境管理体系要求

GB/T24001-2004idtIS014001:2004环境管理体系规范及使用指南

产品质量法

合同法

标准化法

计量法

2本手册使用IS09000:2000与IS014001：2004中的术语与定义。

3范围

3.1主题内容：

本手册说明了公司的质量与环境管理方针、目标，描述与阐明了构成本公司质量与环

境管理体系各过程的内容与要求，是公司实施质量与环境管理、开展质量保证、质量操纵

与质量改进活动的基础性文件。通过体系的有效应用，包含体系持续改进的过程与保证符

合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

3.2适用范围

本手册适用于公司内部的质量与环境管理工作，以保证公司质量与环境管理体系的持

续有效地运行。

本于期适用丁外部质量保证，以向顾客或者独立的认证机构证实有能力稳固提供满足

顾客与适用的法律法规要求的产品。

本手册也适用于向外界展示本公司环境管理体系符合IS014001：2004标准要求，用

于寻求第三方认证机构对本公司环境管理体系的认证/注册。

本手册覆盖的产品范围为：FR-4阻燃型玻璃纤维布增强环氧树脂覆铜板（含UV、高

Tg等产品）及用了多层印刷线路板的半固化片的生产与服务等质量与环境管理全过程。

本手册覆盖的区域为：临安玲珑工业集聚区杭州锦江履铜板有限公司的厂区内。

3.3IS09001：2000中标准要求删减合理性说明：

IS09001：2000标准要求在本手册中未予删减

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：4-4.1

QE/JCCL-2005第1次修改

主题：质量与环境管理体系一总要求共1页第1页

4质量、环境管理体系

4.1总要求

公司按GB/T19001—2000(idtISO9001:2000)与GB公24001-2004

(idtIS014001:2004)标准的要求建立质量、环境管理体系，形成文件，加以实施与保

持，并持续改进其有效性。

4.1.1质量管理体系范围

本公司质量管理体系包含覆铜板与半周化有关的部门及产品实现过程、支持过程。

4.1.2支持过程与产品实现过程

由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等5部分构成。

它们分别对应于ISO9001:2000标准的4、5、6、7、8章。

4.1.3确定过程之间的内在联系，排列顺序与接口关系，弃明确影响产品质量与公司环境

表现的关键工序与特殊过程。

4.1.4产品实现过程

4.1.5生产、服务提供

1

\\生产提供、'服一务提一供

4.1.6准则与方法

为使过程在受控状态下有效运行，以达到预期目标，确定了所需要的准则与方法，如

程序文件、质量计划、环境规划(策划)、产品标准、工艺规程与其它所要求的文件。

4.1.7资源与信息

确保能够获得必要的资源与信息，以支持以上过程的有效运作与监测。

4.1.8监视、测量与分析

对以上过程进行监视、测量与分析，并实施必要的措施，以实现所策划的结果与持续

改进。

公司应按ISO9001:2000的标准要求及IS014001：1996的标准要求管理这些过程。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：4.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：文件操纵及记录操纵共2页第1页

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.1.1公司质量环境管理体系文件包含:

a）质量环境手册（包含质量、环境方针，目标、指标）；

b）程序文件（共22个，详见附件《程序文件目录》）；

c）相应的法律法规

d）为确保过程有效策划、运作与操纵所需的第三层次文件；

e）记录。

公司根据IS09001:200Q标准与IS014001：2004标准要求及自身实际情况，确定所需

文件的多少与详略程度。

4.2.1.2质量环境管理体系文件可使用任何媒体形式或者类型，但都应按《文

件操纵程序》进行管理。

4.2.2质量，环境手册

4.2.2.1要求

公司应编制与保持质量、环境手册，包含：

a）质量环境管理体系的范围，

b）形成文件的程序与对其引用；

c）质量、环境管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.2.2编、审、批

《质量环境手册》由管理部组织编写，管理者代表审定，总经理批准后生效.

4.2.2.3发放范围与受控标识

a）发放范围：中层以上管理人员及有关人员、外部审核机构等；

b）受控标识：分“受控”与“非受控”两类，受控类由管理部统一编写“发放

号”，并盖受控章。

4.2.2.4更换与换版

a）管理部根据有关部门提出的更换意见进行更换，经管理者代表审核，总经理批准

后生效。

b）某章节修改后，用修改日期构成的6位数作为其“状态标识”，并将手册更换清

单作为附件附在手册最后。

c）受控版本履行更换手续，非受控版本不实施修改。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：4.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：文件操纵及记录操纵共2页第2页

d）本手册通常每3年换版一次，以当年公元号为版号，如“2001版”“2004版”

等。当组织机构等客观情况变化较大手册需大幅度更换时，也可适时换版。

4.2.3文件操纵

质量管理体系所要求的文件予以操纵，详见《文件操纵程序》：

a）文件在公布前得到批准,确保文件的适用性：

b）必要时对文件进行评审、更新并再次批准；

c）确保文件的更换与现行修订状态得到识别；

d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；

e）确保文件保持清晰、易于识别；

f）确保外来文件得到识别，并操纵其分发；

g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适

当的标识。

4.2.4记录的操纵

记录是一种特殊类型的文件，除了按照文件的要求对其进行操纵外，还应该规定质量

记录的标识、贮存、储存期与处置方式，以使质量记录保持清晰、易于识别与检索，详见

《记录操纵程序》

4.2.4.1质量环境管理体系所要求的记录应予以操纵与保持，以提供质量环境管理体系

有效运行与符合标准要求与法律法规要求的证据。

4.2.4.2管理部是记录的主管部门，负责制订《记录操纵程序》与记录表格的审定与编

号。

4.2.4.3各职能部门负责其业务范围内记录表格的设计、管理与记录的标识、贮存、桧

索、保护与储存期满后的处置。

4.2.4.4记录填写应清晰、全面，保管应便于检索，不损坏不丢失。

4.2.4.5记录储存期应满足合同与追溯性的要求。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5-5.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：管理职责共2页第1页

5管理职责

5.1管理承诺

最高管理者对质量、环境方针的开展与实现目标计划的实施负责，并通过下列活动，

对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：

5.1.1向组织传达满足顾客与法律法规要求的重要性；

5.1.2制定质量、环境的方针与目标，通过各类宣传教育方式，使它成为公司每个员工

的共同理念，并愿为此而共同奋斗。

5.1.3确定组织机构与确保资源的获得；

5.1.4进行管理评审；

5.1.5保持当前业绩，实现持续改进。

5.2以顾客为关注焦点

5.2.1总则

组织的成功取决因此否能懂得并满足顾客（包含最终使用者）的需求与期望，为此，

最高管理者应：

a）识别顾客，包含潜在的顾客；

b）针对顾客与最终使用者来确定产品的关键特性；

c）确定并评价组织的市场竞争能力；

d）识别机会、弱点及未来竞争的优势。

5.2.2有关方的需求与期望

就质量、环境管理来讲，公司的有关方除了顾客与最终使用者外，还包含：员工、所

有者与投资者、供方与合作者、社会（即受组织影响的团体与公众），最高管理者应：

a）识别员工在得到承认、工作满意、能力与知识的进展等方面的需求与期望，从而最

大限度的调动员工的参与意识与能动性。

c）对满足已明确的所有者与投资者需求与期望做出规定。

d）考虑与其供方建立合作关系的潜在收益，以便为双方制造价值。

。）说明对安全的责任，考虑对环境的影响，包含能源与自然资源的保护。

f）明确适用的法律法规要求。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.3-5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：管理职贡共2页第2页

5.3质量与环境方针

5.3.1质量方针

我公司制订并经总经理批准公布如下的质量方针：

用心致志，精益求精；持之以恒，满足顾客

用心致志精益求精——对产品质量所作的保证。从原辅料的投入到产成品出厂要严

格把关。做到“精细”；在产品形成的整个过程中每个环节都要精益求精。

持之以恒，满足顾客—要求全体员工牢固树立顾客第一的思想，始终如一地对产品质

量负责•，为顾客提供满意的产品与服务。

5.3.2环境方针

我公司制订并经总经理批准公布如下的环境方针：

依法治理，保护生态环境；持续改进，创建绿色企业

依法治理，保护生态环境——遵守IS014001标准要求、环境保护法律及有关要求。合

理配置环境管理资源，保护良好的生态环境。

持续改进，创建绿色企业——包含了对持续改进与污染预防的承诺；，以持续改善本公

司的环境绩效。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.4

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：策划共2页第1页

5.4策划

5.4.1过程的识别与环境因素的确定

我公司应识别对质量与环境管理有影响的任一过程，确保对该过程进行有效操纵。特

别要明确对质量有影响的关键过程。

我公司应确定在产品的生产与服务过程中企业能够操纵或者可能对其施加影响的环境

因素，如生产过程中产生的异味气体、废水/噪声等，从中判定那些对环境具有重大影

响，或者可能具有重大影响的环境因素。我公司应确保在建立环境目标时，对与这些重大

影响有关的因素加以考虑。

我公司建立并保持了《环境因素的识别与评价程序》，从中规定了“初始环境评

审”、“环境因素识别与评价的时机”、“环境因素识别与评价的步骤”、“环境因素的

更新”、“重要环境因素的管理”等内容。

5.4.2法律与其它要求

我公司已建立、保持《法律与其它要求操纵程序》，用来确定本公司塑料产品的生产

与服务中质量与环境因素的法律，与其它应遵守的要求，建立获取这些法律与要求的渠

道。

5.4.3质量与环境目标及指标

我公司针对内部每一职能部门与层次，建立并保持年度的质量、环境目标与指标。年

度质量、环境目标与指标应是可测量的，并与质量与环境方针保持一致。

本公司总体质量目标为：

总体质量目标：

一A级板成品合格率295%

-A级下列板成品合格率298%

一顾客满意率295%

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.2

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：策划共2页第2页

本公司总体环境目标为：

--火灾事故为零

一降低单位产值电耗

一充分利用可回收废弃物

生产废气达标排放。

年度的质量、环境目标与指标已单独形成文件，见第三层次文件《质量环境目标管理

程序》。

年度的质量、环境FI标与指标的评审每年应很多于一次。

年度的质量、环境目标与指标达到后，应及时更新，提出更高的目标与指标要求。

5.2.4质量与环境管理体系策划

为了实现上述己制定的质量与环境方针、目标，总经理与管理者代表应确保对质量与

环境管理体系进行策划以满足质量与环境目标及标准要求。当对质量与环境管理体系的变

更进行策划与实施时，如文件的重大修改，手册换版，组织机构重大调整等，应保持质量

与环境管理体系的完整性，防止产生脱节现象。新文件、新规定在批准实施前，应不停上

对原文件、原规定的执行。

我公司制定并保持一个或者多个旨在实现环境目标与指标的环境管理方案，其中包

含：

a）规定本公司每一有关职能与层次实现环境目标与指标的职责；

b）实现目标与指标的方法与时间表。

关于公司新购的、可能具有重大环境影响的设备、新上工程、技术工程改造等项目可

能造成的环境影响，我公司编制了《新项目环境影响管理程序》，以确保对其进行操纵与

管理。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：职责、权限与沟通共10页第1页

5.3职责、权限与沟通

5.3.1岗位职责

5.3.1.1总经理的职责:

a）全面领导公司的质量与环境管理工作，向公司各级人员传达满足顾客与法律法规

要求的重要性；确保各级人员树立以顾客为关注焦点的观念；发扬民主作风，充分调动与

级人员的主动性、制造性与积极性；充分发挥员工的才智，不断促进质量与环境管理体系

的持续改进。

b）以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。应确保对顾客是

否满足其要求的信息进行监视，并确定获取与利用这种信息的方法。

c）制订质量与环境方针，并确保各级人员对质量与环境方针得到懂得与沟通：对质

量与环境方针的持续适宜性方面得到评审。

d）确保在本企业的有美职能层次上建立质量与环境目标及指标。质量与环境目标应

包含满足产品要求方面的内容，并与质量与环境方针保持一致。

e）为实现本公司的方针与目标及指标的要求，确保对质量与环境管理体系进行策

划。在对质量与环境管理体系的变更进行策划与实施时，应保持质量与环境管理体系的完

整性，防止产生脱节现象.

f）确保本公司内质曷与环境管理体系各过程的职贵、权限得到规定，落实到人，得

到沟通。

g）任命一名管理者为质量与环境管理者代表，并给予其相应的职责与权限。

h）确保获得相应的资源，为实现质量与环境方针、目标及质量与环境管理体系正常

有效运行提供资源上的保障。

i）在本企业内建立适当的沟通过程，确保质量与环境信息能及时得到交流与反馈，

并确保对质量与环境管理体系的有效性进行沟通。

j）应按策划的时间间隔及时评审质量与环境管理体系，以确保其持续的充分性、适

宜性与有效性。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：职责、权限与沟通共10页第3页

k）决定与落实改进质量与环境管理体系的较重大改进措施。

5.5.1.2副总经理质量、环境职责与权限

a）在总经理领导下，分管全公司生产工作，对总经理负责。

b）负责对生产的集中统一指挥，对生产全过程的产品质量与工作质量负责。

c）组织配备技术力量，K断开发新产品，提高产品质量:，降低成本与费用。

d）负责确定从事质量、环境的管理及验证人员的职责、权限与相互关系；

。）授权品质部对产品进行独立检查，保证其工作不受任何干扰与行政干预；

f）为开展质量、环境的管理活动提供充分的资源；

g）负责建立适当的沟通过程，确保对质量、环境管理体系的有效性进行沟通。

5.3.1.2管理者代表的职责

a）确保质量与环境管理体系所需的过程得到建立、实施与保持：

b）向总经理报告质量与环境管理体系的业绩与任何改进的需求：

c）与质量与环境管理体系有关事宜的外部联络；

d）确保在整个组织内提高满足顾客要求与污染预防的意识；

e）组织领导内部审核工作。

5.3.1.3管理部经理质量、环境职责与权限

a）在总经理的领导下，主持本部门的全面工作，并完成本部门范围的各项工作任务，具

体开展质量与环境方针，满足顾客要求与法律法规要求重要性的宣传教育工作。

b）通过培训、座谈会等多种形式，使员工认识到所从事活动的有关性与重要性，与

如何为实现质量与环境目标及指标做出奉献。

c）协助总经理具体做好人力资源管理与环境管理工作，确保从省影响产品质量与环

境

的工作人员能够胜任本职工作。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：职责、权限与沟通共10页第4页

d）负责质量与环境记录归口管理工作，管理好质量与环境记录与检查记录的使用情

况，储存好质量与环境记录表单样张格式。

e）组织编制管理好《质量与环境管理手册》与《程序文件》。

f）负责编制各部门《岗位工作人员任职要求》。

g）做好文件操纵归口管理工作；负责对质量与环境管理体系文件进行有效操纵，并

时公司级文件的发放、登记、回收、储存等。

h）在管理者代表的领导下，负责编制年度质量与环境内审计划，成立审核小组，开

展内部审核工作。

i）协助总经理、销售部做好顾客及其他有关方的来信、来访、来电处理与顾客及其

他有关方来公司的接待与业务洽谈工作。

j）协助做好质量信息与环境信息的快速反馈工作。

k）组织本公司的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。积

极参加本公司应急准备与响应的各项活动。组织新项目的环境影响事先评价，并监督实施

效果。

1）负责识别与收集本公司适用的有关法律法规及标准，并确保发放到各有关部门。对

法律法规及标准的适用性进行评价。

m）负责提出与修订公司的环境目标与指标及其日常检杳；组织各有关部门研究并提出

环境管埋方案。

n）负责联系法定监测部门对公司的污染物进行例行的监测与测量。

。）负责废弃物的规划管理与分类处置，设置环境操纵点，检查各部门环境执行情况；

P）组织对有关方进行评估，并监督与检查评估效果。

q）严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行H常的巡查，及时发现安全隐

患。负责消防安全教育工作与防火演练工作。

5.3.1.4品质部经理质量、环境职责与权限

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.3

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：职责、权限与沟通共10页第5页

a）主管公司的原材料、半成品、成品的检验与不合格品的评审处置工作。负责技术

文件的制订、更换，工艺技术的改进；

b）负责策划与开发新产品实现所需过程与对相应文件、资源的需求、产品所要求的

质量活动与产品接收准则。负责产品的改进设计与工艺制定及工、夹、检具的设

Mo

c）负责组织编制质量管理体系技术性文件，包含图样、作业指导书、检验文件。负

责对外来文件与资料的审核、确认、转化并操纵使用，参加对技术质量有特定要

求合同的洽谈、评审。

d）负责特殊产品（项目）的质量计划的编制、组织实施与操纵及采购、外协生产所

需要的技术规范与有关资料。

e）负责新工艺新技术的推广应用。协助部门对有关人员的文化、技术理论、实践技

能、岗位知识等培训并对其专业知识进行考核，使员工技能、文化素养满足岗位

工作需要。

3编制产品检验规程与设备的操作保护保养规程。

g）具体负责对负责质量管理体系内产品质量问题原因分析，技术难点剖析与有关纠

正与预防措施落实，监督事实上施情况，并评价其有效性。

h）具体负责质量体系运行的数据分析工作，积极使用统计技术，为公司级质量例会

及质量分析会报告有关数据信息。

i）组织好检验人员的业务学习与资格考核工作，保证检验人员持证上岗。

j）组织对生产过程中的工艺参数与产品质量情况进行监督，协助总经理、管理者代

表组织公司质量与环境例会、质量与环境分析会。

k）配合管理部开展质量与环境方针、质量与环境保护意识方面的宣传教育工作。

1）配合销售部处理顾客反馈的问题，采取相应的措施，并跟踪验证所采取措施的

有效性。

m）协助总经理做好管理评审工作。

n）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。

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主题：职责、权限与沟通共10页第6页

积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。

0）监督本公司重要环境因素的运行与活动的执行情况；

p）负责对公司污染物排放的监测与测量。当通过监测与测量发现环境表现不符合有

关要求时，应及时对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与

预防措施并了，完成。

b）负责技术文件的制订、更换，工艺技术的改进；

C）负责对产品的性能进行试验,对生产产品的质量进行跟踪；

5.3.1.5销售部经理质量、环境职责与权限

a）在总经理的领导下，具体负责产品销售工作。

b）对顾客的满意度进行测量，对不满意的信息进行调查与分析.

c）做好售后服务工作。及时收集与处理顾客反馈的意见；对顾客的问询及时答复；

当合同发生变更时，并及时将变更的信息传递至有关部门。

d）与顾客签订合同前，为确保产品要求得到确定并经评审，以确保公司能顺利履行

合同，增强顾客满意。

e）根据产品要求评审的结果，安排好生产计划，合理下达生产任务。

f）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。

积极参加本公司应急准备与响应的各项活动。

g）做好本公司环境方针及环境管理要求的宣传T作.使客户及其它有关方熟悉本公

司环境方针及环境管理要求。助总经理做好质量与环境管理工作。

5.3.1.6采购部经理质量、环境职责与权限

a）在生产副总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作；

b）负责原辅材料的供应工作；确保采购的产品符合规定的要求。

c）负责对供方的评定；

d）负责识别与确保采购物品存在的环境因素，并对供方等有关方进行沟通、协调，以确

保其熟悉本公司的环境管理体系，同时符合本公司的环保要求。

e）根据不一致的采购的产品，对供方单位进行适当的操纵。

f）负责收集、编制各类化学品安全数据清单，为化学品的运行管理及应急准备与响

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主题：职责、权限与沟通共10页第7页

应提供有关信息。

g）确保采购操纵工作，符合标准与本手册中的有关要求。

h）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。

执行《对有关方环境施加影响管理程序》中的有关规定。

5.3.1.7生产部经理质量、环境职责与权限

a）具体组织好本公司生产管理工作，组织编制公司生产作业计划及生产前的技术准

备，确保在受控状态下进行生产。合理安排生产计划，确保按时交货。

b）确保操作工严格按规程要求进行生产，严格按设备操作规程使用设备。

c）对生产过程中出现的质量问题及时予以解决，分析原因采取纠正与预防措施。对出

现故障的设备及时予以修复；分析故障原因，采取相应的纠正与预防措施。

d）储存好各类生产过程监控记录、产品检验记录与设备保护保养记录。

e）负责对特殊过程的评审与确认工作。

0确保环境管理的各有关规定在本部门的执行，负责环境目标与指标的落实与实施。

g）具体编制、执行与评审《应急准备与响应操纵程序》，可行时，具体组织定期试验

上述程序。

h）严格按照运行操纵程序的要求，做好重要环境因素的管理与操纵，确保符合规定的

环境目标与指标。

i）做好产品的标识及产品的防护工作，避免产品质量受损与不一致等级的产品混淆。

j）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。积

极参与本公司应急准备与响应的各项活动。

k）配合管理部进行质量、环境与安全意识的培训、教育工作。

1）做好本部门的消防安全管理工作。

m）严格执行公司制定的各项安全管理制度，对公司内进行日常的巡查，及时发现安全

隐患。

n）配合管理部做好消防安全教育工作与救火演练工作。当发生火灾时，积极配合各部

门做好抢救公司财产及救火工作。

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主题：职责、权限与沟通共10页第8页

o）做好本公司的消防安全管理工作，负责检查、修理、保养、更换与添置消防器材,

保证完好无损。

5.3.1.8物流部经理质量、环境职责与权限

a）操纵送货与仓储成本以符合公司目标；

b）管理物流供应商以使货物送达H标客户手中，并不断提升客户的服务水平；

c）保证日常操作顺畅有效；

d）提供实时管理与作业我告，保持计算机系统与手工操作系统数据精确；

e）保持实际存货100%精确；

f）做好本部门的消防安全管理工作。

g）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。

5.3.1.9设备部经理质量、环境职责与权限

a）在生产副总领导下与生产总助的监督协助下，对设备部质量管理与环境管理负责；

b）负责基础设施与工作环境的操纵：

c）负责组织与与落实环境方针、目标、指标中单干位产量耗电量的减少；

d）做好设备管工作，保持设备状态完好；

e）负责设备运行、保护、修理过程中环境因素的识别及与管理。

f）负责对■公司的监视与测量装置的操纵与管理工作，负责检测仪器的送检与校准工

作。

g）做好本部门的消防安全管理工作。

h）组织本部门的环境因素识别评价工作，对本部门的环境因素做好管理操纵工作。

5.3.1.9内审员的职责

a）在管理者代表的领导下，按《内部审核程序》的要求进行内部审核工作。

b）认真做好审核前的准备工作。包含对审核方案的策划、编制《审核实施计划》

《审核检查表》等。

c）为确保审核顺利完成，审核员务必对现场审核的全过程进行操纵。审核过程的

操纵包含审核计划的操纵、自核活动的操纵与审核结果的操纵。

d）现场审核结束后，及时对现场审核记录表中的不合格事实进行整理，对性质相

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主题：职责、权限与沟通共10页第9页

同的事实进行合并，并判定大合格的性质：开具《内审不合格报告》。

e）在内审末次会议上报告质量与环境管理体系内部审核情况，评价质量与环境管

理体系运行情况。会议结束后及时填写《内部质量与环境管理体系审核报告》，经管理者

代表批准后发放各有关部门。

D内审员对《不合格报告》中的纠正与预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验

证。

5.3.1.8质检员的职责

a）严格按检验规程的要求检验产品，推断产品的符合性，对因错、漏检所造成的质量

问题负责；

b）做好产品的检验状态标识，做好废品隔离工作；

c）正确、及时填写检验记录，对检验记录的真实性、完整性负责；

d）正确使用检测仪器设备，并做好H常保养工作。熟悉并执行检测仪器设备操纵的相

关规定

e）坚持原则，秉公办事，严格执行检验文件及有关质量与环境管理制度。检验工作不

应受生产进度及行政领导的影响，检验员有权越级反映质量与环境问题。

5.3.1.9业务员的职责

a）在同意订单之前，应准确弄清顾客对产品的要求，做好产品要求的初步评审工作。

b）及时做好顾客意见的传递，对顾客满意度信息进行监视与反馈。对顾客因产品质量

与环境问题提出的意见，及时会同其它有关部门予以解决。

c）积极向顾客宣传本公司的质量与环境方针。

5.3.310仓库管理员的职责

a）具体负责仓库管理工作：严格遵守仓库管理制度。

b）出入库手续完备，产品标识清晰，账、卡、物一致。

c）先入库的产品应允出库，防止部分产品滞留库内。

d）采取适当的防护措施，包含安全方面的措施，防止贮存期内损坏产品；防止化

学物品泄漏，污染环境。

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主题：职责、权限与沟通共10页第1C页

e）应定期、不定期检查库内物资情况，如发现有损质量的情况，应及时供应经理

报告，以便评审处理。

f）做好仓库内的防火、防盗工作。

5.3.1.11机修电工的职责

a）努力学习机修知识，提高自身的专业技术水平。

b）当设备发生故障时，应及时赶到现场修理，确保设备正常并做好设备维修记录。

c）确保配电房设施的安全，检查是否有火灾的隐患，及时采取措施消除火灾险患。

d）当火灾发生时，积极投入抢险救灾工作。

5.3.1.12门卫的职责

a）严格遵守公司的各项管理制度，当班期间不得擅自离开岗位。

b）保护公司形象，上班期间保持仪容整洁，良好的精神状态，待人接物，热情周

到。

当发生火灾事故时，应积极配合各有关部门做好救助工作。

5.3.1.13生产工人的职责

a）严格按照工艺规程与设备操作规程进行操作。

b）做好设备的日常保护与保养工作，并储存好有关记录。

c）遵守公司的各项规章制度与法律法规，积极参加消防安全管理活动。

5.3.1.14财务部的职费

a）有责任保护公司的环境管理体系，配合质管部对本部门的环境因素进行识别、评

价。

b）配合企业管理科制定本部门的环境目标、指标。

c）配合企业管理科制定针对本部门环境目标、指标的环境管理方案，并执行。

d）提供必要的财力支持。

5.3.3内部沟通与信息交流

5.3.3.1总则

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主题：运行操纵共1页第1页

内部沟通能促进组织内职能与层次间的信息交流，从而增进懂得与提高质量与环境

管理体系的有效性。特别是针对质量与环境管理体系运行中存在的问题或者不符合要求的

情况，更应及时反馈，确保能迅速及时地解决问题。

5.3.3.2内部沟通的方式

a）每月召开一次质量与环境例会，进行情况汇报与数据分析，评价采取改进措施

的需求与决定相应的措施。

b）通过培训，使有关人员提高认识，明确要求；

c）直接向本部门负责人汇报或者向其它有关人员询问。对较重大的质量事故或者

问

题，可直接向管理者代表、总经理汇报。

d）对专门的问题，可填写《工作联系单》传递给有关部门；

e）其它简明有效地沟通形式。

5.4运行操纵

我公司根据质量与环境管理的方针、目标与指标，确定与所标识的重要环境因素有关

的运行与活动，如废水与废气的治理等。针对这些活动，我公司制定了相应的计划，确

保它们在受控的条件下进行。我公司建立并保持《运行操纵程序》，使之符合下述要求：

a）关于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针与H标与指标的运行，应建立并保持

一套以文件支持的程序；

b）在程序中对运行标准予以规定；

c）关于本公司所使用的产品与服务中可标识的重要环境因素，本公司建立并保持

《对有关方环境施加影响管理程序》，并将有关的程序与要求通报供方与承包方。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.5

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：应急准备与响应共1页第1页

5.5应急准备与响应

我公司建立并保持《应急准备与响应操纵程序》，以确定潜在的事故或者紧急情况,

做出响应，预防或者减少可能带来的环境影响。

必要时，特别足在事故或者紧急情况发生后，我公司应及时对应急准备与响应的程序

予以评审与修订。

可行时，我公司应定期试验上述程序。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.6

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：管理评审共2页第1页

5.6管理评审

5.6.1总则

a）总经理每年至少进行一次质量、环境管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分

性与有效性。评审应包含评价质量、环境管理体系改进的机会与变更的需要，包含质量、环

境方针与质量、环境目标；

b）当公司机构、资源配置及外部环境有重大变化时，可适时进行管理评审；

c）发生重大质量或者环境事故或者用户有重大投诉时应及时进行管理评审；

d）当法律法规、标准及其它要求变化时应进行管理评审；

e）保持管理评审的记录。（见4.2.4）。

5.6.2评审输入

a）审核结果（内、外审或者行业产品抽查）；

b）顾客反馈，包含满意度的测量及沟通结果等；

c）过程的业绩与产品的符合性，包含过程、产品的监视与测量的结果；

d）改进、预防与纠正措施状况，包含合理化建议、日常监督结果情况；

e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；

f）质量、环境体系变更包含内外环境变化，如法律、法规、标准的变化，新技术、

新工艺、新设备的开发应用等。

g）质量、环境管理体系运行状况，包含质量、环境方针、目标、环境管理方案的实

现情况；

h）重大质量/环境事故的处理或者改进建议。

5.6.3评审输出

a）质量、环境管理体系及其过程有效性的改进措施，包含对质量、环境方针与目

标、组织机构、过程操纵等；

b）与顾客要求有关的产品改进措施；

c）满足资源需求的措施；

d）调整环境因素的操纵重点等。

5.6.4评审程序

a）由管理部提早制定《管理评审计划》，内容有评审目的、评审时间、参加人员、

评审输入等；

b）各与会部门根据评审目的，联系本部门工作，做好评审准备工作。评审输入各有

关部门要起草好书面文件，预交管理部整理汇总交总经理批阅；

c）总经理主持管理评审，有关部门作评审输入报告，其它部门发言；

d）针对评审输入进行评审输出讨论，提出各类质量、环境改进与纠正预防措施；

e）总经理作年度管理评审结论，对质量、环境管理体系运行情况与效果进行评审,

归纳评审输出的改进措施，提出新年度质量、环境改进要求及措施;

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：5.6

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：管理评审共2页第1页

f）管理部做好《管理评目记要》；按照年度管理评审结论编写《管理评审报告》

g）有关责任部门根据《管理评审报告》，落实质量、环境改进与纠正预防措施；

h）管理部配合管理者代表对质量、环境改进与纠正预防措施进行跟踪，并验证效

果，将重要情况向总经理报告；

i）整理管理评审有关记录，编目归档储存在管理部。

杭州锦江履铜板有限公司质量与环境管理手册章节号：6

QE/JCCL-2005第0次修改

主题：资源管理共2页第1页

6资源管理

6.1资源的提供

公司应确定并及时提供下列方面所需求的资源：

a）实施、保持质量与环境管理体系并持续改进其有效性；

b）通过满足顾客要求，熠强顾客满意；

资源可包含人力资源、基础设施及工作环境等。

资源管理是总经理的重要职责之-o各部门在自身职责范围内对资源管理负责。资源

管理的输入是资源需求；资源管理的活动是对资源的提供、保护与培训等；资源管理的输

出是质量与环境体系正常有效运行所需的合格的资源。

6.2人力资源管理

6.2.1人力资源管理的要求、职责

人力资源管理由管理部负责归口管理，各部门做好有关配合工作。通过管理，确保

对产品质量与环境有影响的二作人员，其能力素养胜任本职工作，并通过努力，不断提高

工作技能。

6.2.2能力、意识与培训

a）管理部应会同各部门制定《职位说明书》，明确规定各岗位人员所必要的能力。

b）管理部应根据《职位说明书》，进行新员工招聘与现有人员考评，凡能力素养不

能胜任本职工作的，可进行培训或者换岗。管理部应根据公司现有人员素养情

况，编制年度培训计划，实施有效的培训，以不断提高公司人力资源的素养水

平。

c）应及时评价培训或者其它人力资源管理措施的有效性。

d）应确保公司全体员工认识到所从事活动的有关性与重要性，与如何为实现质量

目标作出奉献。

。）保持员工教育、培训、技能与经验的适当记录。

为确保公司人力资源管理工作有效开展，我公司制定了《人力资源与培训操纵程

序》，具体规定了人力资源管理的各项要求。

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主题：资源管理共2页第2页

6.3基础设施管理

6.3.1基础设施管理的要求与职责

基础设施包含厂房及其它配套设施、生产与检测设名、环境保护设备、必要的办公

条件、交通、通讯设备等。基础设施是开展质量与环境管理的物质基础。确定与提供为达

到产品符合要求与环境保护所需的基础设施是总经理的重要职责之一。

设备部负责对生产设备、环保设备的保护保养管理及做好设备维修记录；

设备部负责检测设备的归口管理工作：各有关部门做好检测设备的保护保养工作。

设备部协助总经理做好厂房与消防设施及其配套设施、交通、通讯设施的保护工

作。

6.3.2我公司编制了《基础设施与工作环境操纵程序》，全面规定了各项操纵要求。

6.4工作环境：设备部、生产部协助总经理识别并管理为实现产品符合所需的工作环境。

a）配置适用的厂房；

b）配置必要的通风、消防器材，确保生产环境的