项目风险管控与风险评估制度

项目风险管控与风险评估制度1.背景为了确保企业的项目能够顺利进行，并最大程度地降低项目风险，本制度旨在建立项目风险管控与风险评估的规范。通过明确风险管理的流程和责任，并建立相应的评估方法，可以提前识别和评估风险，并采取针对性的措施，以确保项目的成功实施。2.定义项目：指企业内部的各类商业活动，包含业务拓展、产品研发、市场推广等。风险：指项目实施过程中可能面对的不确定因素，可能对项目目标、时间、本钱、质量等产生影响。风险管控：指通过一系列的措施和方法，减少、掌控或转移风险，确保项目最终顺利完成。3.风险管理流程本制度规定了项目风险管理的流程，以确保风险的及时发现、评估和掌控。3.1风险识别阶段在项目启动阶段，项目经理应组织团队进行风险识别工作。具体步骤如下：收集项目相关信息：包含项目目标、范围、进度计划、资源需求等。分析项目环境：评估项目所处的内外部环境，了解可能的风险来源。开展头脑风暴：邀请项目团队成员和相关利益相关方一起开展头脑风暴，探究各种可能的风险。订立风险清单：将识别到的风险整理成列表，包含风险描述、可能的影响、发生概率等信息。3.2风险评估阶段依据风险清单，项目团队需要进行风险评估，以确定风险的优先级和采取相应的应对措施。具体步骤如下：评估风险影响度：依据已有数据和团队经验，对每个风险进行影响度评估，包含对项目目标、时间、本钱、质量等方面的可能影响。评估风险发生概率：依据已有数据和团队经验，对每个风险进行发生概率评估，包含评估风险事件发生的可能性。计算风险优先级：依据影响度和发生概率，计算每个风险的优先级，以确定应对的紧急程度。3.3风险掌控阶段依据风险评估的结果，项目团队需要采取相应的掌控措施，以降低风险的影响。具体步骤如下：订立风险应对策略：依据风险的优先级，订立相应的应对策略，包含减轻风险影响、转移风险责任、接受风险等。订立风险管理计划：明确各项风险应对措施的责任人、时间节点和具体执行方案。实施风险掌控措施：依据风险管理计划，定时执行风险掌控措施，并监督执行情况。监测风险情况：定期监测项目实施过程中的风险情况，及时调整风险掌控措施，确保风险得到有效掌控。4.责任与义务4.1项目经理项目经理是风险管理的重要责任人，其职责包含但不限于：组织风险识别工作，确保风险全面识别；组织风险评估，确定风险优先级；订立风险应对策略和管理计划；监督风险掌控措施的执行；定期向管理层汇报项目风险情况。4.2项目团队成员项目团队成员应乐观参加风险管理工作，其责任包含但不限于：供应项目相关信息，参加风险识别和评估；落实风险管理计划中的具体措施；及时报告项目实施中的问题和风险。4.3风险管理部门风险管理部门负责项目风险管理的支持和监督，其重要职责包含但不限于：供应风险管理的方法和工具；监控项目风险的实施情况；供应风险分析和决策的支持。5.风险管理的连续改进为了不绝提高风险管理水平，项目团队应不绝总结和改进风险管理的经验和方法。具体措施包含：定期评估风险管理的有效性和可行性，对制度进行修订和优化。与其他项目团队以及行业内的相关公司进行经验沟通，寻求合作和学习机会。定期组织培训和知识共享，提高项目团队成员的风险管理本领。6.符合性和执行本制度适用于企业内部的全部项目，并应由相关方严格执行。任何违反本制度的行为都将受到相应处理。企业管理部门有权对本制度进行解释和调整，并对相关人员进行培训。7.生效日期本制度自颁布之日起生效，并取代之前相关的规章制度。本制度由企业管理部门负责解释和审批，并由企业全部相关