工程监理工作程序1

PAGE68监理工作程序1．设备材料进施工现场检验程序对说明书、合格证、规格、材质进行核对或复试检验对说明书、合格证、规格、材质进行核对或复试检验专业监理工程师YESYES承包商（A9表）审核材料、设备清单及报审表专业监理工程师批准进入施工现场专业监理工程师材料用于指定部位承包商NONOYES注：A9表为《工程材料/构配件/设备报审表》2．隐蔽工程检验程序隐蔽工程的施工及自检隐蔽工程的施工及自检承包商填写隐蔽记录、报验申请表（A4）承包商隐蔽工程及隐蔽记录的核检专业监理工程师审批隐蔽记录及A4表专业监理工程师YES工程隐蔽进入下道工序承包商NO注：A4表为《报验申请表》3．工程进度款拨付程序填写工程进度报表及A5表承包商核验工程进度报表及A5表专业监理工程师审定拨付工程进度款额度填写工程进度报表及A5表承包商核验工程进度报表及A5表专业监理工程师审定拨付工程进度款额度总监理工程师签发《工程款支付证书》（B3表）总监理工程师财务拨款业主承包商YESNOYESNONoNo注：A5表为《工程款支付申请表》、B3表为《工程款支付证书》4.工程结算程序审核工程结算书、汇总表审核工程结算书、汇总表项目监理部承包商审查工程结算书、汇总表业主终审工程结算终审单位登记统计存查专业监理工程师签发最终工程款支付证书总监理工程师财务结算建设单位、承包商

5.工程中间交接程序组织现场“三查四定”组织现场“三查四定”建设单位、项目监理部组织施工资料检查建设单位、项目监理部资料、三查四定问题整改承包商提交《中间交接申请报告》《中间交接证书》承包商审批《中间交接申请报告》总监理工程师《中间交接证书》签认建设、监理、设计、施工单位办理中间交接建设单位、监理、承包商6.竣工验收程序报《工程竣工报验单表》（A10表）报《工程竣工报验单表》（A10表）承包商问题整改承包商问题整改承包商组织竣工验收检查建设、监理单位YESNOYESNO批准《工程竣工报验单》（A10表）总监理工程师批准《工程竣工报验单》（A10表）总监理工程师签署《工程移交证书》总监理工程师签署《竣工验收证书》建设单位竣工资料验收项目监理部、承包商竣工资料移交档案室、承包商注：A10表为《工程竣工报验单》7.工程变更单审批程序签发变更单签发变更单设计单位审查《工程变更单》设计单位审核《工程变更单》专业监理工程师建设单位变更申请的登记、发放信息监理工程师审定工程变更总监理工程师变更申请内容实施承包商实施监理专业监理工程师NONO填报《工程变更单》（C2表）申请单位重大变更申请重大变更申请一般变更申请注：C2表为《工程变更单》8.设计变更管理程序签发变更单签发变更单设计单位提出设计变更设计单位审核设计变更专业监理工程师审定设计变更建设单位设计变更的登记、发放信息监理工程师审定设计变更总监理工程师设计变更内容实施承包商实施监理专业监理工程师NONO重大变更申请一般变更申请9.预算审批程序总监理工程师总监理工程师审批编报施工图预算及变更、签证补充预算承包商审核施工图预算及补充预算专业监理工程师承包商审查施工图预算及补充预算建设单位审定施工图预算及补充预算建设单位预算终审部门登记统计发放信息监理工程师财务结算建设单位、承包商承包商10.经济技术签证管理程序填报经济技术签证单填报经济技术签证单承包商审核经济技术签证审核经济技术签证专业监理工程师审查经济技术签证审查经济技术签证总监理工程师审查经济技术签证审查经济技术签证建设单位审定经济技术签证审定经济技术签证建设单位预算终审部门计算报批费用计算报批费用承包商进入预算审批程序进入预算审批程序11.工程报验管理程序开工前质量控制点、见证点确认开工前质量控制点、见证点确认监理工程师、施工单位旁站见证点施工之前24小时旁站见证点施工之前24小时每一规定每一规定检验批结束工程报验审核表（ 工程报验审核表（ A4表）施工单位填报A4表施工单位按时到位全过程旁站监理专业监理工程师按时到位全过程旁站监理专业监理工程师到场检查、或在施工过程中巡视、平行检验检查过到场检查、或在施工过程中巡视、平行检验检查过专业监理工程师填写旁站监理记录专业监理工程师填写旁站监理记录专业监理工程师审批A4表专业监理工程师审批A4表审批A4表专业监理工程师审批A4表专业监理工程师A4表存查备案A4表存查备案项目监理部进行下道工序施工施工单位进行下道工序施工施工单位工程报验单存查备案信息监理工程师继续施工承包商注：A4表为《工程报验单存查备案信息监理工程师继续施工承包商12.开工/复工管理程序提交开工/复工报审表（A1表）提交开工/复工报审表（A1表）承包商审查开工/复工报审表项目监理部核查开工/复工条件专业监理工程师签署开工/复工报审表总监理工程师执行监理意见承包商注：A1表为《开工/复工报审表》13.施工组织设计（方案）审批程序编制施工组织设计（方案）编制施工组织设计（方案）施工单位报批施工组织设计（方案）（A2表）施工单位审核施工组织设计（方案）专业监理工程师审批施工组织设计（方案）总监理工程师存查、备案信息监理工程师方案实施施工单位签批施工组织设计（方案）业主NONONONOYESYES注：A2表为《施工组织设计（方案）报审表》14.图纸会审（技术交底）管理程序组织落实施工图纸到位组织落实施工图纸到位建设单位组织总体图纸会审（设计交底）建设单位组织图纸会审（设计交底）项目监理部整理图纸会审纪要承包商图纸会审纪要会签建设单位、监理、承包商、设计各单位存查备案15.施工进度计划审批程序编制施工进度计划（A11表）编制施工进度计划（A11表）承包商核查、分析施工进度计划核查、分析施工进度计划专业监理工程师审批施工进度计划审批施工进度计划总监理工程师YESNO修改调整施工进度计划承包商YESNO修改调整施工进度计划承包商按施工进度计划实施承包商签批施工进度计划（A11表）建设单位跟踪监督，及时纠正偏差项目监理部按施工进度计划实施承包商签批施工进度计划（A11表）建设单位跟踪监督，及时纠正偏差项目监理部严重偏离计划目标基本实现计划目标严重偏离计划目标基本实现计划目标指令采取调整措施总监理工程师指令采取调整措施总监理工程师编制下周期进度计划承包商16．监理信息档案管理程序监理信息档案编码、分类监理信息档案编码、分类信息工程师信息收集、整理信息工程师内部信息项目监理人员外部信息信息收集、整理信息工程师内部信息项目监理人员外部信息建设相关单位、部门信息数据库建立、更新及文件归档信息数据库建立、更新及文件归档信息工程师信息加工、日常文件编辑信息工程师信息、文件的调用和检索信息加工、日常文件编辑信息工程师信息、文件的调用和检索监理工程师信息数据库维护、调用及文件检索信息数据库维护、调用及文件检索信息工程师信息形成光盘资料、文件装订成册信息形成光盘资料、文件装订成册总监理工程师、信息工程师文件交建设单位档案部门文件交建设单位档案部门文件交公司档案部门信息工程师17．工程质量事故处理程序发生工程质量事故发生工程质量事故施工单位一般质量事故严重质量事故一般质量问题一般质量事故严重质量事故一般质量问题按建设部1989年第3号令执行按建设部1989年第3号令执行《工程建设重大事故报告和调查程序》施工单位调查事故发生情况，初步分析，提出处理事故的方案调查事故发生情况，初步分析，提出处理事