环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

研究报告-1-环境和职业健康安全管理体系管理评审报告一、评审目的和依据1.1评审目的(1)本次评审旨在全面评估我公司在实施环境与职业健康安全管理体系过程中的有效性和适宜性，确保体系能够持续满足相关法律法规、标准要求及公司内部管理要求。通过评审，旨在识别体系中的不足之处，分析问题产生的原因，并提出针对性的改进措施，以促进体系的持续改进和不断完善。(2)评审目的还包括对环境与职业健康安全管理体系的实施情况进行全面审查，确保各项管理活动得到有效执行，风险得到有效控制，从而保障员工的职业健康安全以及环境保护目标的实现。同时，通过评审活动，提升公司全体员工对环境与职业健康安全管理的认识，增强全员参与意识，形成全员参与、共同推进的良好氛围。(3)此外，评审目的还在于评估管理体系在实际运行中的有效性，包括管理体系文件与实际操作的一致性、管理体系内部审核和外部审核的结果、以及管理体系对公司业务运营的支撑作用。通过评审，确保管理体系能够为公司的可持续发展提供有力保障，实现经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。1.2评审依据(1)评审依据主要包括国家及地方相关法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》等，以及国际标准ISO14001《环境管理体系要求》和ISO45001《职业健康安全管理体系要求》。(2)评审依据还包括公司内部制定的环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书等文件，以及相关行业标准、规范和最佳实践。这些文件为评审提供了具体的管理要求和操作指南。(3)此外，评审依据还包括公司历史记录、内部审核报告、管理评审报告、外部审核报告、事故调查报告、员工培训记录等资料，以全面了解公司环境与职业健康安全管理体系的实施情况和存在的问题。通过综合分析这些资料，为评审提供有力依据。1.3评审范围(1)本次评审范围涵盖公司所有生产经营活动，包括但不限于生产制造、物流运输、市场营销、售后服务等环节。评审将涉及所有与公司活动相关的环境因素和职业健康安全风险。(2)评审将包括所有公司下属部门和分支机构，确保环境与职业健康安全管理体系在全公司的实施和运行情况得到全面评估。此外，评审还将关注供应链管理和外包服务提供商的管理体系执行情况。(3)评审内容将涉及管理体系文件的制定、实施、更新和维护，包括环境与职业健康安全管理手册、程序文件、作业指导书等。同时，评审还将对管理体系的有效性进行评估，包括目标达成情况、资源分配、风险管理、持续改进等方面。二、评审组织与实施2.1评审组织(1)评审组织由公司环境与职业健康安全委员会负责，该委员会由公司高层管理人员、各部门负责人及相关部门专业人员组成。委员会负责评审工作的总体规划和组织实施，确保评审过程符合公司相关政策和程序。(2)评审小组由委员会指定，成员包括环境与职业健康安全管理专家、内部审核员、各部门代表等，具备丰富的专业知识和管理经验。评审小组负责具体执行评审任务，包括收集资料、现场调查、访谈相关人员等。(3)评审组织在实施过程中，将严格遵守评审程序和规定，确保评审过程的公正、客观、科学。评审结束后，评审小组将向公司环境与职业健康安全委员会提交评审报告，为委员会决策提供依据。同时，评审组织将配合相关部门，推动评审中发现问题的整改落实。2.2评审时间(1)评审时间定于2023年11月，为期一周。评审活动将按照既定的时间表进行，包括前期准备、现场评审、问题反馈和总结报告等阶段。确保评审工作在规定时间内完成，不影响公司日常运营。(2)评审前期准备阶段，将提前一个月启动，包括成立评审小组、制定评审计划、收集相关资料等。现场评审阶段将占用评审时间的五天，期间评审小组将深入生产现场、办公区域及外部合作单位进行实地考察。(3)评审结束后，评审小组将进行为期两天的总结和报告撰写工作。在此期间，将整理评审发现的问题、分析原因、提出改进建议，并形成正式的评审报告。报告完成后，将提交给公司环境与职业健康安全委员会，为后续改进工作提供指导。2.3评审方法(1)评审方法采用多角度、多层次的综合评估方式。首先，通过查阅公司环境与职业健康安全管理体系的文件，包括政策、程序、作业指导书等，评估体系文件的完整性和符合性。(2)现场评审过程中，评审小组将运用观察、访谈、文件审查、数据分析等方法，对管理体系在实践中的应用情况进行检查。现场评审将包括对生产设备、操作流程、应急响应计划、员工培训等方面的审查。(3)评审还将结合内部审核和外部审核的结果，以及事故调查、环境监测和职业健康安全检查记录等历史数据，对管理体系的有效性进行综合评价。此外，评审小组还将运用风险评估和持续改进的理念，对管理体系提出改进建议和措施。三、环境管理体系现状3.1环境因素识别与评价(1)环境因素识别与评价工作首先对公司所有活动进行了全面梳理，包括生产过程、物料采购、废弃物处理、能源消耗等环节。通过系统分析，识别出对公司环境产生影响的因素，如大气排放、废水排放、固体废弃物、噪声等。(2)在识别过程中，采用了定性和定量相结合的方法，对环境因素进行评价。定性评价主要考虑因素对环境的影响程度和潜在风险，而定量评价则通过计算和监测数据来评估环境因素的具体影响。(3)评价结果显示，公司环境管理体系已有效识别并控制了主要的环境因素，但部分因素仍存在改进空间。针对这些因素，公司已制定了相应的管理措施和改进计划，以降低环境风险并提升环境保护水平。3.2环境目标和指标的制定(1)环境目标和指标的制定遵循了SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和时限性（Time-bound）。公司根据国家环保要求、行业标准以及自身实际情况，设定了短期和长期的环境目标。(2)短期目标包括减少废水排放量、降低废弃物产生率、提升能源使用效率等，旨在在短期内实现环境绩效的显著提升。长期目标则关注于实现可持续发展，如减少碳排放、提高资源循环利用率等。(3)指标制定过程中，充分考虑了环境因素对公司运营和员工健康的影响。例如，设定了降低特定污染物排放浓度的指标、提高员工职业健康安全培训覆盖率的目标等，确保环境保护与员工福祉相结合。同时，公司定期对目标和指标进行审查和调整，以确保其与公司战略和外部环境变化保持一致。3.3环境管理计划与实施(1)环境管理计划的制定基于公司环境目标和指标，明确了实现这些目标的具体行动方案。计划中涵盖了资源分配、责任分配、时间表、预算以及必要的支持措施。计划内容包括但不限于环境风险评估、预防措施、应急响应程序等。(2)实施过程中，公司通过定期召开环境管理会议，跟踪进度，确保各项措施得到有效执行。同时，通过内部和外部培训，提升员工的环境意识和技能，增强其参与环境保护的积极性。(3)环境管理计划的实施还涉及对供应商和承包商的环境要求，确保整个供应链的环境表现符合公司标准。公司通过合同条款、定期审计和持续改进，监督供应商和承包商的环境表现，共同推动环境保护工作。此外，公司还建立了环境绩效监控体系，定期对环境管理计划的效果进行评估和调整。四、职业健康安全管理体系现状4.1职业健康安全因素识别与评价(1)职业健康安全因素识别与评价工作通过全面审查公司生产流程、工作环境、设备设施以及操作规程等，系统识别出可能导致员工职业健康安全风险的因素。这些因素包括物理危害（如噪声、振动、高温）、化学危害（如有害物质）、生物危害（如生物性污染物）以及心理社会因素等。(2)评价过程中，采用定性和定量相结合的方法，对识别出的职业健康安全因素进行风险评估。定性评价侧重于危害的性质和潜在影响，而定量评价则通过统计数据和实际监测数据来量化风险程度。(3)评价结果显示，公司已对主要职业健康安全风险进行了有效识别和控制，但部分高风险作业区域和特定岗位仍需加强管理。公司根据评价结果，制定了相应的风险控制措施，包括工程控制、个人防护、工作组织措施、应急准备和响应等，以降低员工职业健康安全风险。4.2职业健康安全目标和指标的制定(1)职业健康安全目标和指标的制定遵循了SMART原则，即具体（Specific）、可衡量（Measurable）、可实现（Achievable）、相关（Relevant）和时限性（Time-bound）。公司根据行业标准和职业健康安全法律法规，结合自身实际情况，设定了旨在减少事故发生率和改善员工健康状况的目标。(2)目标制定过程中，充分考虑了不同岗位和作业环境的特点，以及可能存在的职业健康安全风险。例如，设定了降低事故发生率、提升员工健康体检合格率、提高个人防护用品使用率等具体指标。(3)指标设定不仅关注于减少事故和伤害，还涵盖了员工职业健康教育和培训、工作环境改善、健康促进等方面。这些指标有助于推动公司持续改进职业健康安全管理水平，保障员工的生命安全和身心健康。同时，公司定期对目标和指标进行审查和更新，以适应不断变化的工作环境和外部环境。4.3职业健康安全管理计划与实施(1)职业健康安全管理计划的制定基于公司职业健康安全目标和指标，明确了实现这些目标的具体行动方案。计划中详细列出了预防措施、控制措施、应急准备和响应程序等，以确保员工在工作中面临的职业健康安全风险得到有效控制。(2)实施过程中，公司通过定期进行风险评估和危害分析，识别新的风险因素，并及时更新管理计划。同时，公司建立了职业健康安全管理团队，负责监督计划的执行，协调各部门资源，确保各项措施得到落实。(3)职业健康安全管理计划的实施还包括对员工进行持续的培训和教育，提高其安全意识和自我保护能力。公司通过开展安全文化活动、定期安全检查、事故调查和报告系统等措施，加强安全管理，促进持续改进。此外，公司还与外部专业机构合作，进行定期的第三方审核，以确保管理计划的实施效果符合预期。五、评审发现的问题及原因分析5.1环境管理体系存在的问题(1)环境管理体系中存在的一个问题是部分环境因素识别不够全面，特别是在新项目或工艺变更时，未能及时更新环境因素清单，导致对新出现的潜在环境风险缺乏有效控制。(2)另一个问题是环境管理体系文件与实际操作之间存在不一致，部分部门在执行过程中未能严格按照文件要求进行，导致环境绩效评估结果与实际表现存在偏差。(3)此外，环境管理体系内部审核和外部审核发现，公司在环境目标达成方面存在一定困难，部分目标未能按计划实现，如污染物排放量未达到预期减少目标，能源消耗量高于计划指标等。这些问题表明管理体系在执行力和资源分配上存在不足。5.2职业健康安全管理体系存在的问题(1)职业健康安全管理体系存在的问题之一是风险评估和控制措施不够完善。部分高风险作业区域的风险评估工作未能充分开展，或者风险评估结果与实际风险存在较大差异，导致控制措施不够有效。(2)另一个问题是员工安全意识和技能培训不足。虽然公司定期组织安全培训，但部分员工对安全操作规程的理解和掌握程度不够，存在违规操作的风险。(3)此外，职业健康安全管理体系的执行力度不够，部分部门在实施安全管理制度时存在偏差，如安全检查记录不完整、事故报告不及时等问题。这些问题影响了管理体系的整体运行效果，需要加强监督和改进。5.3问题产生的原因分析(1)问题产生的原因之一是管理体系本身存在不足。管理体系在设计和实施过程中可能缺乏对特定风险的有效识别，或者在体系文件更新时未能及时反映最新的风险信息。(2)另一原因是员工培训不足。员工对于管理体系的要求和操作流程的理解不够深入，缺乏必要的安全知识和技能，导致在实际工作中难以完全遵循管理体系的规定。(3)最后，管理体系的实施过程中可能存在资源分配不均和执行力度不足的问题。例如，在某些高风险作业区域，可能缺乏足够的技术支持和监管，导致管理体系难以有效实施。此外，公司内部对于环境与职业健康安全管理的重要性认识不足，也是导致问题产生的原因之一。六、改进措施及实施计划6.1改进措施(1)针对环境管理体系存在的问题，改进措施包括加强环境因素的全面识别和风险评估，定期更新环境因素清单，确保对新出现的风险因素能够及时响应。同时，强化环境管理体系文件的执行力度，确保各项措施得到有效实施。(2)对于职业健康安全管理体系，改进措施将着重于完善风险评估和控制措施，确保高风险作业区域的风险评估工作得到充分开展，并实施相应的控制措施。此外，加强员工安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。(3)在管理体系实施方面，将加强内部监督和外部审核，确保管理体系的执行力度。通过优化资源分配，提高管理体系的执行效率。同时，提升公司内部对环境与职业健康安全管理的重要性认识，形成全员参与的良好氛围。6.2实施计划(1)实施计划的第一阶段将集中在环境管理体系的完善上，包括对现有环境因素清单的审查和更新，以及制定针对新识别风险的预防措施。此阶段预计将持续两个月，由环境管理部门负责执行。(2)第二阶段将重点关注职业健康安全管理体系的改进，包括风险评估和控制措施的完善、员工安全培训和应急响应计划的更新。这一阶段预计将持续三个月，涉及人力资源、生产运营和安全管理部门。(3)第三阶段是监督和评估阶段，将持续六个月。在此期间，公司将进行定期的内部审核和外部审计，以验证改进措施的有效性。同时，公司将根据反馈结果进行必要的调整，确保管理体系的持续改进。6.3责任人及完成时间(1)环境管理体系改进措施的责任人包括环境管理部门负责人，负责监督环境因素识别和风险评估的更新，以及相关预防措施的制定和实施。预计完成时间为2023年12月底。(2)职业健康安全管理体系的改进措施责任人由安全管理部门负责人担任，负责风险评估和控制措施的完善、员工安全培训计划的执行以及应急响应计划的更新。完成时间预计为2024年3月底。(3)监督和评估阶段的责任人由公司质量与环境管理部负责人担任，负责协调内部审核和外部审计工作，并根据审计结果提出改进建议。此阶段预计完成时间为2024年9月底。所有责任人将定期向公司环境与职业健康安全委员会汇报进展情况。七、评审结论7.1环境管理体系评审结论(1)环境管理体系评审结论显示，公司在环境管理方面取得了一定的成绩，体系运行基本符合相关法律法规和标准要求。但在环境因素识别、风险评估、目标达成和持续改进等方面仍存在不足。(2)评审发现，公司在环境管理体系的有效性、内部沟通和员工参与方面表现良好，但部分环节如应急响应和事故调查的及时性和有效性有待提高。此外，环境绩效在部分指标上未达到预期目标。(3)综合评审结果，公司环境管理体系总体上是有效的，但在某些关键领域需要进一步加强和改进。评审建议公司针对存在的问题，制定具体的改进计划，并确保各项措施得到有效实施。7.2职业健康安全管理体系评审结论(1)职业健康安全管理体系评审结论表明，公司在职业健康安全管理方面取得了一定的成效，体系在风险评估、控制措施、培训和沟通等方面运行较为顺畅。然而，评审也指出，部分高风险作业区域的管理存在薄弱环节，员工安全意识和技能有待进一步提升。(2)评审发现，公司在事故预防和应急响应方面已建立了一定的基础，但在事故调查和统计分析方面存在不足，未能全面分析事故原因，从而指导预防措施的制定。此外，管理体系在适应新技术和新工艺方面的灵活性有待提高。(3)综合评审结果，公司职业健康安全管理体系整体上是有效的，但在某些关键领域，如高风险作业管理、员工培训和事故预防等方面，需要进一步加强和改进。评审建议公司根据评审发现的问题，制定针对性的改进计划，并确保各项措施得到有效执行。7.3综合评审结论(1)综合评审结论表明，公司环境与职业健康安全管理体系在总体上运行良好，能够满足相关法律法规和标准的要求。管理体系在风险识别、控制措施、培训和沟通等方面展现出一定的优势。(2)然而，评审也揭示出管理体系在一些关键领域存在不足，如环境因素的全面识别、职业健康安全风险的持续监控、员工安全意识和技能的提升等。这些问题需要通过针对性的改进措施加以解决。(3)综合评审认为，公司应将环境与职业健康安全管理提升至战略高度，加强资源投入，完善管理体系，确保管理体系能够持续改进，有效应对内外部环境变化，为公司员工和环境的健康安全提供坚实保障。八、持续改进措施8.1持续改进目标(1)持续改进目标之一是提升环境与职业健康安全管理体系的全面性和有效性，确保体系能够适应公司不断变化的生产运营模式和环境法律、法规的要求。(2)另一目标是降低环境与职业健康安全风险，通过改进风险评估和控制措施，减少事故和伤害的发生，提高员工的工作环境安全性和健康水平。(3)持续改进的最终目标是实现环境与职业健康安全绩效的持续提升，通过定期的绩效评估和数据分析，不断优化管理体系，实现公司环境与职业健康安全目标的长期稳定达成。8.2改进措施的实施(1)改进措施的实施首先需要建立跨部门的协调机制，确保各部门在实施改进措施时能够协同工作。通过定期召开会议，共享信息，协调资源，共同推进改进计划。(2)实施过程中，将对关键改进措施进行分解，明确责任人和完成时间表。同时，制定相应的监控和评估机制，确保改进措施按计划执行，并及时调整以应对实施过程中的挑战。(3)对于需要外部资源支持或专业服务的改进措施，公司将积极寻求合作伙伴，确保所需资源能够及时到位。同时，通过培训和教育，提升员工对改进措施的理解和执行力，促进改进措施的顺利实施。8.3持续改进的监督(1)持续改进的监督将设立专门的监督小组，负责跟踪改进措施的实施情况，确保各项改进活动按照既定计划进行。监督小组将定期审查进度报告，评估改进措施的效果，并提出必要的调整建议。(2)监督过程将包括对改进措施实施效果的定期评估，通过数据分析、现场检查和员工反馈等方式，收集改进措施实施后的数据，评估其对环境与职业健康安全绩效的影响。(3)为了确保持续改进的监督工作得到有效执行，公司将建立监督工作的反馈机制，鼓励员工和相关部门提出改进建议和反馈。同时，监督小组将定期向公司高层管理团队汇报监督结果，确保改进措施的实施能够得到公司高层的关注和支持。九、评审报告的批准和发布9.1报告批准(1)报告批准流程将启动，由公司环境与职业健康安全委员会负责审查和批准评审报告。委员会成员将对评审报告中的发现、结论和改进建议进行详细讨论。(2)在审查过程中，委员会将确保评审报告的内容准确、客观，且符合公司政策和标准。同时，委员会将对报告中提出的改进措施进行可行性分析，确保这些措施能够有效实施。(3)一旦评审报告得到委员会的批准，公司将正式发布报告，并将报告内容传达至公司所有相关部门和员工。报告的批准将标志着评审工作的结束，并为后续的改进工作提供指导。9.2报告发布(1)报告发布将通过公司内部通讯系统进行，确保所有员工都能及时获取评审报告。发布内容包括报告摘要、主要发现、结论和改进建议等关键信息。(2)为了确保报告内容的准确传达，公司将组织报告发布会议，邀请公司高层管理人员、相关部门负责人和员工代表参加。在会议上，将详细介绍评审结果和改进计划，并解答与会人员可能提出的问题。(3)报告发布后，公司将设立一个反馈渠道，允许员工对报告内容提出意见和建议。公司将对收到的反馈进行整理和分析，作为后续改进工作的参考。同时，公司还将通过内部培训和教育活动，提升员工对环境与职业健康安全管理的认识。9.3信息传达(1)信息传达的第一步是向公司高层管理人员汇报评审结果，确保管理层对环境与职业健康安全管理体系的现状和改进方向有清晰的认识。管理层将根据汇报内容，制定相应的决策和资源分配。(2)随后，将组织内部沟通会议，向所有相关部门和员工传达评审报告的主要内容，包括管理体系存在的问题、改进措施和预期目标。通过会议，增强员