项目风险和控制管理制度

项目风险和掌控管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业项目的顺利进行并最大程度地降低项目风险，提高项目执行效率和质量，订立本制度。本制度依据国家相关法律法规、企业规章制度以及项目管理理论和实践的基本原则订立。第二条适用范围本制度适用于企业全部项目的风险和掌控管理工作。第三条定义和术语项目风险：指项目执行过程中可能会显现的不确定性因素，包含但不限于技术风险、人员风险、进度风险、市场风险等。项目掌控：指对项目的全过程进行计划、组织、指挥、协调、监督和掌控的活动，以实现项目的目标。项目风险评估：指对项目风险进行定性和定量的分析评估，确定风险的严重程度和可能性。第二章项目风险管理第四条风险管理概述项目风险管理是项目管理的紧要构成部分，贯穿整个项目的全过程。风险管理应依据项目特点和具体情况，有针对性地订立相应的措施。第五条风险识别项目团队应在项目启动阶段进行全面的风险识别工作，明确可能存在的风险因素。风险识别应包含但不限于技术风险、人员风险、进度风险、市场风险等。风险识别工作应结合专业知识和经验，参考仿佛项目的经验教训，尽可能全面地识别潜在的风险。风险识别结果应进行记录，并及时进行更新和调整。第六条风险评估风险评估应基于风险识别的结果，对潜在风险的严重程度和可能性进行评估。风险评估可以采用定性和定量相结合的方法，依据具体情况确定评估的方式和方法。风险评估结果应进行记录，并及时进行更新和调整。风险评估结果应为项目决策供应参考和依据。第七条风险规避与转移风险规避是指通过采取措施，降低风险的发生可能性或严重程度。风险转移是指通过转移风险责任或使用合适的保险等方式，将风险转移到其他方。项目管理中应依据风险评估的结果，订立相应的风险规避和转移策略。风险规避和转移策略的执行应及时、有序，并及时进行调整。第八条风险应对和掌控风险应对是指对已经发生或可能发生的风险采取相应的应对措施，以尽量减少风险对项目的影响。风险掌控是指通过监控和调整项目的实施过程，及时识别、分析和解决可能显现的风险问题。项目管理中应订立风险应对和掌控计划，并依照计划的要求进行执行和监督。第九条风险管理的连续改进风险管理是一个连续改进的过程，应不绝总结经验教训，优化和完善风险管理的方法和措施。风险管理结果应及时进行评估，并在下一项目中进行借鉴和应用。第三章项目掌控管理第十条掌控管理概述项目掌控管理是为了保证项目按计划、按要求进行，并实现项目目标而进行的管理活动。项目掌控管理应从项目启动到项目结束全过程进行。第十一条项目计划管理项目计划管理是项目掌控管理的核心环节，包含项目目标、任务、资源、进度、质量、本钱等计划的订立、执行和监控。项目计划应合理、明确、可行，并及时进行调整。第十二条项目组织管理项目组织管理是为了保证项目的顺利进行，合理调配和管理项目资源，明确责任和权限，并协调项目参加方的工作。项目组织管理应依据项目特点和需求，订立相应的组织结构、职责分工和沟通协调机制。第十三条项目执行管理项目执行管理是指依照项目计划和组织布置，对项目的实施过程进行监督、协调和掌控。项目执行管理应及时、有序地进行，依据项目进展情况及时调整和优化项目执行计划。第十四条项目监督和评估项目监督和评估是对项目的执行过程和结果进行监控和评估，确保项目依照计划进行并实现预期的目标和效果。项目监督和评估应及时、准确地收集项目数据和信息，进行综合分析，形成评估报告，并及时进行调整和改进。第十五条项目更改管理项目更改是指在项目执行过程中，由于外部环境或项目内部因素的变动，需要对项目目标、任务、资源等进行调整和更改。项目更改管理应建立相应的更改流程和决策机制，明确更改的程序和责任，并确保更改的合理性和可行性。第十六条项目总结和经验积累项目结束后，应及时进行总结和经验积累，总结项目成功经验和教训，并将其应用到下一项目中。项目总结和经验积累应进行记录，并形成相应的报告和资料。第四章附则第十七条违纪处分对违反本制度的人员，依据公司相关规定进行相应的违纪处分。第十八条制度的解释和修订本制度的解释权和修订权属于企业管理负责人。如有需要，可以依据实际情况进行修订，并及时通知相关人员。第十九条生效日期本制度自发布之日起生效，并适用于企业全部项目。