HRM-QM-01质量手册资料

HRM-QM-01质量手册

质量手册

分发号接收部门分发号接收部门

01营业部■07财务部□

02研发部■08□

03品质部■09□

04生产部■10□

05物控部■11□

06行政部■12□

拟制/日期审核/日期批准/日期

童佑星

2021年08月05日

公布日期：2021年08月08日生效日期：2020年08月1。日

修订履历表

项

修订日期页次版次修订说明备注

次

12021-8-843A0新编童佑星

名目

章节编号章节标题所在页码

封面1

文件变更记录2

名目3-5

0.1公司概况6

0.2质量、安全和环保方针、目标7

0.3公布令8

0.4任命书9

1.0范畤10

1.1公司治理体系覆盖的范畴10

1.2应用10

2.0引用标准10

3.0术语和定义10

4.0治理体系11

4.1总要求11

4.2文件要求12

4.2.1总那么12

4.2.2治理手册12

4.2.3文件操纵12

4.2.4记录操纵13

4.3支持性文件13

5.0治理职责13

5.1治理承诺13

5.2以顾客为关注焦点13

5.3质量、安全和环境方针14

5.4策划14

5.4.1质量、安全和环境目标14

5.4.2治理体系策划14

5.4.3危险源和环境因素辨识、风险评判及风险操纵措施策划14

5.4.4职业健康安全和环境爱护法规及其他要求15

5.4.5职业健康安全和环境治理方案15

5.5职责、权限与沟通16

5.5.1职责和权限16

5.5.2治理者代表16

5.5.3沟通、协商和民主监督21

5.6治理评审21

5.6.1总那么21

5.6.2治理评审输入21

5.6.3治理评审输出22

6.0资源治理22

6.1资源提供22

6.2人力资源22

6.2.1总那么22

6.2.2能力、意识和培训22

6.3基础设施23

6.4工作环境23

7.0产品实现23

7.1产品实现和职业健康安全、环保运作的策划23

7.1.2质量打算23

7.2与顾客有关的过程23

7.2.1与产品有关的要求确定23

7.2.2与产品有关要求的评审24

7.2.3顾客沟通24

7.3设计和开发24

7.4采购24

7.4.1采购的过程24

7.4.2采购信息25

7.4.3采购产品的验证25

7.5生产和服务提供25

7.5.1生产和服务提供的操纵25

7.5.2生产和服务提供过程确认25

7.5.3标识和可追溯性26

7.5.4顾客财产27

7.5.5产品防护27

7.5.6职业健康安全和环境污染预防实施、运作操纵27

7.5.7应急预备和响应28

7.6监视和测量设备的操纵28

8.0测量、分析、改进29

8.1总那么29

8.2监视和测量29

8.2.1顾客中意29

8.2.2内部审核30

8.2.3过程监视和测量30

8.2.4产品检验与监督检验31

8.3不合格品操纵31

8.4数据分析32

8.5改进33

8.5.1连续改进34

附件一深圳东兴诚信科技组织架构图35

附件二年度质量目标36

公司概况

本公司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工的中型私

营企业。拥有一批专业的技术人员和体会丰富的治理人员，技术力量雄厚，本公司高度重视质量

治理，交期治理和环境安全治理，近年来在猛烈的市场竞争中不断进展扩大，拥有先进的机器设

备（要紧有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、

镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流的生产技术，要紧从事电子类、化妆品系列、手机

壳、按键类塑胶件的表面加工。

本公司高度重视人才的引进和培养，秉承以人为本的经营理念，聚拢了一大批治理、生产、

质量方面的优秀人才，确保公司对人才的需求，我们以IS09001：2020；ISO14001：20C4：

OHSAS18001：2020.ROHS、SA8000治理体系为全然，产品具备质量优良和规格多样化的特性,

不断开拓、连续改进，为客户提供更完善的服务，以满足客户的需求。

本公司本着互利互惠的原那么，进展友好的供方关系，励精图治、不断完善、R益进展成为塑

胶表面加工行业中具有阻碍力的私营企业。

质量、安全和环保方针、目标

质量、安全和环保方针是由公司总经理正式公布的公司总的质量、安全和环境爱护宗旨和方

向。是公司建立和保持治理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动的全然准那么。质量、

安全和环保目标是在公司方针提供的框架内本公司预期应达到的水平。

本公司质量、安全、环保方针和目标经公司最高治理层评审通过后，由总经理批准公布如下：

公司质量、安全和环保方针：

以人为本确保安全生产

遵守法规力求连续创新

节能降耗重视污染预防

绿色产品开创环保工厂

职员健康不忘社会责任

品质第一追求客户中意

公司质量、安全和环境方针的内涵：

''质量是企业的生命，安全是职员的生命，环境是公众的生命。〃公司总经理本着这一理念

主持制定了公司治理方针，其内涵如下：

一、质量是企业的生命。在当前市场竞争日益猛烈的情形下，产品质量、服务质量是关

系公司生死存亡的头笔大事。因此，全体职员务必高度重视，从我做起、精心制造、

科学治理、以质取胜，以精品争得顾客中意。

二、安全是职员的生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因此，

遵法守规、防范风险、确保安全文明生产是公司各项工作的基础。

三、环境是公众的生命。企业生产的全然目的是为社会、为人民制造良好的工作和生活

环境。因此，公司更应该以爱护环境为己任，遵法守规、预防污染；专门在生产产

品前充分识别客户环保要求、在生产过程中尽可能选择节能、环保材料和设备，努

力打造漂亮华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才能开拓市场，从而为

公司的更大进展制造条件。

四、连续改进，质量、安全、环境爱护指标保持行业先进水平。公司贯彻三个标准的目

的是为了规范治理，只有治理规范了才能赢得顾客和社会的信誉。公司依据治理方

针制定了一系列治理目标，要求全体职员认真学习、努力贯彻、实施治理方针和目

标，落实到各自的行动中去，为公司的连续进展做出积极奉献。

公司质量、安全、环保目标，请见公司年度打算，见附件二

公布令

为了提高质量、增进顾客中意、提高公司职业健康安全和环境爱护治理水平、实现公司经营

目标，公司按GB/T19001-2020«质量治理体系要求》、68/丁28001-2020«职业健康安全治理体系

规范人GB/T24001-2004«环境治理体系规范及使用指南》结合公司实际建立了治理体系。编制了

治理手册、程序文件和第三层次作业文件，经审核符合标准要求并与公司以往的治理相兼容。现

予批准公布，从2021年8月1日起在全公司实施。公司各部匚、各工段和全体职员必须严格执

行，确保治埋体系的有效运行。

总经理：______________________

日期：年月日

任命书

总经理授权品质总监童佑星为''惠州市惠尔明电子科技"治理者代表。

并给予治理者代表的职责和职权是：

A.和谐建立质量、环境、职业安全的方针及质量、环境、职业安全的目标；

B.保证质量、环境、职业安全治理体系的所需过程得到建立、实施和保持爱护。

C.与认证公司、政府部门和相关机构沟通。

D.和谐与监察内部质量、环境、职业安全治理体系的审核。

E.确保整个组织获知客户需求，并确保在整个公司内不断提高满足客户要求的意识。

F.确保整个组织获知相关法律法规要求，并确保在整个公司内不断提高环境、职业安全

绩效。

F.在治理评审和其它必要时向总经理汇报质量、环境、职业安全治理体系的业绩和任何

改进的需求。

G.与相关的环境检测、消防治理部门进行和谐；

H、显现安全责任事故时的应对措施。

日期:年月B

1、范畴：

1.1公司治理体系覆盖的所有部门

1.2应用

1.2.1本手册适用于本公司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。

1.2.2因本公司为来料加工，生产按照常规工艺方法进行加工生产，没有设计和开发过

程，故对GB/T19001:2020标准应用时对7.3设计和开发条款予以删减。

1.2.3适用于IS01400HOHSAS18001的全部条款。

2、引用标准：

以下标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成手册的条文。本手册在公布时，所示版本

均为有效。所有标准都会被修定，使用手册的各方应注意使用以下标准最新版本的可能性。

GB/T19000-2020«质量治理体系基础和术语》

GB/T19001-2020«质量治理体系要求》

GB/T28001-2020«职业健康安全治理体系规范》

GB/T24001-2004«环境治理体系规范及使用指南》

3、术语和定义：

3.1本手册所采纳的术语符合613/丁19001-2020«治理体系基础和术语“、GB/T28001-2020«

职业健康安全治理体系规范》、GB/T24001-2004«环境治理体系规范及使用指南》的规

定。

3.2安全：免除了不可同意的损害风险的状态。

3.3事故：造成死亡、疾病、损害、损坏和其他缺失的意外情形。

3.4事件：导致或可能导致事故的情形。

3.5不符合：任何与工作标准、惯例、程序、法规、治理体系绩效等的偏离，其结果能够直

截了当或间接导致损害或疾病、财产缺失、JJ乍环境破坏或这些情形的组合。

3.6危险源：可能导致损害或疾病、财产缺失、工作环境破坏或这些情形组合的根源或状态。

3.7危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程°

3.8风险：某一特定危险情形发生的可能性和后果的组合°

3.9风险评判：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.10环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、

以及它们之间的相互关系。

3.11环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互关系的要素。

3.12环境阻碍：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的

变化。

3.13污染预防：旨在幸免、减少或操纵污染而对过程、惯例、材料或产品的采纳，可包括

再循环、处理、过程更换、操纵机制、资源的有效利用和材料替代等。

3.14环境表现：组织基于-其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行操纵所取得可测

量的环境治理体系的结果。

3.15绩效：基于职业健康安全方针和目标，与组织的职业健康安全风险操纵有关的、炽业

健康安全治理体系的可测量结果。

3.16相关方：与组织的职业健康安全绩效和环境表现有关或受其阻碍的个人或团体。

3.17劳务供方：指以合同、协议方式向本公司承担部分工程、劳务、生产设备检修服务、

试验的组织和个人。

3.18采购供方：指向本公司提供原辅材料、半成品、工程设备的组织。

4、治理体系：

4.1总要求：

为规范公司质量、职业健康安全和环境治理活动，满足顾客需求，实现公司的方针和目

标，公司依据GB/T19001-2020«治理体系要求》、GB/T28001-2020«职业健康安全治理

体系规范》GB/T24001-2004«环境治理体系规范及使用指南》建立了文件化的治理体系。

并在运行之中通过连续改进不断健全和完善。

治理体系采取了''策划——实施一一检查一一改进〃的PDCA循环治理模式。公司建

立、实施治理体系的方法和步骤如下：

4.1.1识别顾客需求和期望、识别危险源和环境因素、进行风险和环境因素评判以及

进行风险和预防环境污染操纵措施的策划，包括法律法规和其他要求的确定，

制定质量、安全和环境方针和目标。

4.1.2识别和确定移印、丝卬油墨和涂料研发及生产过程、以及相关职业健康安全和

环境爱护活动所需的治理职责、资源治理、产品实现和测量、分析、改进过程。

并通过制定治理手册、程序文件和第三层次作业文件来规定这些过程的相互关

系以及过程运行的准那么和方法。

4.1.3确保能够获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对其进行监视。

4.1.4识别和确定产品的外包过程如生产设备检修等和职业健康安全、环境爱护的相

关方，并按治理体系的采购操纵程序及相关方操纵程序及相关文件执行。

4.2文件要求

4.2.1总那么

本公司治理体系文件由治理手册（包括形成文件的质量、职业健康安全和环保

方针和目标）、程序文件、治理类和技术类作业文件、记录构成。

4.2.2治理手册

公司治理手册对治理体系覆盖的产品范畴及产品实现的过程及相关活动进行

了识别、确定；对所涉及的职业健康安全和环境爱护治理活动进行了危险源和

环境因素的辨识与操纵措施的策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环

保方针和目标；公司各部门及

各类人员的质量、安全和环保职责与权限；描述了公司治理体系所需的过程、

操纵要点要求及相互作用。包括程序文件的引用。治理手册经总经理批准后受

控发放。

4.2.3文件操纵

为确保公司治理体系文件的充分、适宜、有效，必须对公司与质量、职业健康

安全和环保有关的文件进行操纵。为此，公司编制了《文件与记录管制程序》。

其操纵要点如下：

4.2.3.1文件包括治理手册、程序文件、指导全公司的第三层次作业文件和指

导本部门的第三层次作业文件。其中，作业文件还包括外来文件.即

国家、行、业、地点利企业有关质量、职业健康安全和环保的法规、规

范、规程、标准等。

4.2.3.2上述文件在公布前必须得到公司相关领导和部门的审批，以确保文件

的适宜性和充分性。并按规定进行编号。外来的法规和标准在使用前

由品质部识别其版本的有效性，并进行操纵发行。

4.2.3.3上述文件在必要时要进行评审与更新，并按原审批和识别程序再次审

批与识别。

4.2.3.4上述文件由其编制部门负责编写后交文控中心发放与回收。发放前应

编制分发号与审批。并建立发放与回收记录。确保公司质量、安全和

环保工作的关键岗位均能到文件的有效版本。职业健康安全和环保法

规应通知相关方。

4.2.3.5上述文件需要更换时应再次进行审批，并确保修订状态得到识别.

4.2.3.6为便于文件的识别与查找，各部门应编制文件清单。

4.2.3.7上述文件作废时文控中心应及时收回，假设须保留作废文件应在其扉

页上盖''作废，文件”章。

4.2.4(4.5.3,4.5.4)记录操纵

为了提供公司产品质量符合要求和治埋体系有效运行的证据，必须对治埋体系

运行涉及质量、职业健康安全和环保活动的所有记录进行操纵。其操纵要点如

下：

4.2.4.1记录的编号采纳公司部门缩写+流水号的方法。

4.2.4.2记录的填写应字迹清晰、端正，确保真实、准确、及时。

4.2.4.3治理体系记录的保管期限为1年，产品记录按相关工艺文件规定执

行。。

4.2.4.4记录的保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。

4.2.4.5具有储存价值的记录如公司改扩建记录、关键设备的履历记录等应按

规定归档。过期记录由各储存单位依照储存期限予以销毁。

4.2.4.6为便于查找、检索，各使用部门应建立''记录清单〃。

4.3支持性文件

«文件与记录管制程序》

5、治理职责：

5.1治理承诺

公司总经理及领导层通过以下活动对公司建立、实施的治理体系并连续改进其有效性的承

诺提供证据。

5.1.1通过会议、文件、培训和板报等多种形式向全体职员传达满足顾客和法律法规要求

的重要性，进行质量、职业健康安全和环保意识教育。

5.1.2组织制定质量、安全和环保方针，并在公司全体职员中宣传、贯彻。

5.1.3在公司质量、安全和环保方针的框架下结合产品要求组织制定目标与指标。

5.1.4按规定的时刻间隔（一样不超过12个月）组织治理评审，确保公司治理体系的适

宜性、充分性、有效性。

5.1.5为公司治理体系的有效运行提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司领导层在策划、建立治理体系时就充分考虑了以顾客为关注焦点的差不多原那么，通

过识

别、确定顾客需求，将其转化为产品、过程和体系要求，并采取有效措施确保顾客需求和

期望得以实现。应建立、保持并清晰明白得所适用的有关过程、产品、服务的质量/环境/

职业安全要求，执行有关组织机构规定的标准，以确保活动和产品符合法律法规要求。

5.3(4.2)质量、安全和环境方针

5.3.1总经理主持制定公司质量、安全和环境方针并形成文件，列入治理手册中.

5.3.2质量、安全和环境方针是公司总方针的重要组成部分，并与公司经营宗旨相适应;

旦适合于公司的职业健康安全风险的性质和规模、适合于产品生产活动的环境影

响。

5.3.3质量、安全和环境方针应表达公司总经理及领导层对满足顾客要求和连续改进管

理体系有效性的承诺；表达对遵守职业健康安全和环境爱护法规及其他要求的承

诺；表达对环境污染预防和连续改进环境及职业健康安全绩效的承诺。

5.3.4质量、安全和环境方针的内容应提供制定和评审目标的框架。

5.3.5质量、安全和环境方针公布后应在全体职员中宣传贯彻，确保各级明白得并执行，

同

时传达给相关方和公众。

5.3.6治理评审时应对质量、安全和环境方针的连续适宜性进行评审。假设需对方针进

行

修改，由治理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。

5.3.7公司质量、安全和环境方针与目标详见0.2章

5.4策划

5.4.1(4.3.3)质量、安全和环境目标

5.4.1.1总经理主持制定质量、安全和环境目标并形成文件，列入治理手册中。

5.4.1.2质量、安全和环境目标应在公司相关部门分解、落实。并形成公司年度管

理目标，下发执行。

5.4.1.3质量、安全和环境目标应是可测量的，并与方针保持一致。

5.4.1.4公司质量、安全和环境目标详见0.2章

5.4.2治理体系策划

5.4.2.1总经理主持、治理者代表负责对公司治理体系进行总休策划，以满足公司

质量、安全和环境方针、目标和标准4.1条款的要求。

5.4.2.2当公司治理体系遇到标准换版、产品结构调整、公司改制等较大变更时，

应及时召开治理评审对治理体系进行策划。并由品质部依照策划结果组织

文件修订等工作，以确保治理体系的完整性。

5.4.3（4.3.1）危险源和环境因素辨识、风险评判及风险操纵措施策划为了充分识别危

险源、环境因素，正确评判风险等级并策划、制定相应的操纵措施。是职业健康

安全和环境爱护治理体系建立和实施的基础。为此，公司编制了《危险源辨识与

风险评判管制程序操纵要点如下：

5.4.3.1危险源和环境因素辨识、风险评判及操纵措施的策划工作由公司安全环保

委员会负责组织领导。采取自下而上的程序进行。

5.4.3.2危险源和环境因素辨识的方法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别

进行，并覆盖：

1）常规和专门规的活动；

2）所有进入工作、作业场所的人员（包括相关方、合同方和访问者：的

活动：

3）工作、作业场所的所有设施（包括公司的和供方提供的）；

4）环境因素的辨识还要考虑三种状态（正常、专门、紧急）、三种时态

（过去、现在、今后）和向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃

物治理、资源及原材料有效利用、当地环境和社区问题。

5.4.3.3危险源和环境因素的辨识、风险评判可采纳定性或定量的分析方法。具体

按LEC法评判、环境多因子综合评分法进行。通过评判、判定列出危险源

和环境因素的风险等级，专门是重大危险源、重要环境因素。作为进行生

产安全治理和污染预防的依据。

5.4.3.4依照危险源和环境因素评判的等级进行风险操纵和污染预防的策划。策

戈I、制定风险操纵措施时按如下顺序选择：排除风险、降低风险、使用个

体防护装置。对制定的风险操纵措施应进行风险评判，防止措施引入新的

危险源和污染源。

5.4.3.5风险操纵策划的结果应通过以下渠道进行操纵：制定目标和治理方案、纳

入运行操纵、制定应急打算、加强培训提高人员安全和环保意识。

5.4.3.6危险源和环境因素辨识、评判和风险操纵措施应依照产品生产工艺和设备

的变化进行更新，具体执行《危险源法识与风险评判管制程序”。

5.4.4(4.3.2)职业健康安全和环境爱护法规及其他要求

为了使公司相关人员及时获得有关职业健康安全和环境爱护法规及其他要求的有

效版本，认识和了解所应履行的法律义务，公司在《法律法规管制程序》中规定了法

规和行业要求、规范、标准的猎取渠道，发放、操纵和更新方法。为公司职业健康

安全和环境爱护工作提供了准那么和依据。

5.4.5(4.3.4)职业健康安全和环境治理方案

为了更好的实现公司耿业健康安全和环境目标，有效的操纵重大危险源和环境因

素。其操纵要点如下：

5.4.5.1公司品质部负责依照实现职业健康安全和环保目标、指标的需要，下达治

理方案的编制、制定打算。承担安全和环保目标、指标的相关部门按品质

部的要求编制、制定相应的治理方案。

5.4.5.2治理方案的编制应包括以下内容：

1)职业健康安全和环境现状、安全和环保目标及指标；

2)治理方案项目负责人;

3）实现目标和指标的具体措施、方法、技术方案、资金保证和时刻进度

打算

5.4.5.3品质部应定期组织对治理方案的实施情形进行监督检查，并依照检查结果

对治理方案进行评审。对评审中发觉不适应或因作'也活动、实施条件发生

变化时，应及时对治理方案进行修订。

5.5职责、权限与沟通

5.5.1（4.4.1）职责和权限

5.5.1.1公司总经理和领导层依照生产经营需要设置了相应的组织机构。规定了

各部门职责权限和相互关系。对从事与产品质量、职业健康安全和环境

爱护有关的治理、执行和验证人员，专门是需要独立行使权益开展工作

的人员，明确规定其职责与权限。详见：附图一公司质量、安全和环

境治理体系覆盖组织机构图

5.5.1.2公司领导层质量、安全和环境爱护职责与权限

5.5.1.2.1总经理：

1）负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护环境爱护法和

有关法规，对公司产品质量、安全生产和环境爱炉负责。

2）负责组织向公司职员传达满足顾客和法律法规要求的重要

性，主持策划治理体系，批准公布治理手册。

3）批准按照GB/T19001-2020；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2020的标准建立质量/环境/职业安全治理体

系；

4）负责制定和公布质量/环境方针和目标，并对质量和环境做

出承诺；

5）负责确定公司部门分布及职责权限；

5）委任治理者代表；

7）批准公司的质量/环境/职业安全治理体系文件;

8）负责主持治理评审；

9）负责按客户要求进行产品评审的确认；

10）负责公司重大事宜的决策。

5.5.1.2.2治理者代表：

1）协助总经理按GB/T19001-2020；GB/T24001-2004；

GB/T28001-2020标准建立实施和保持质量/环境/职业安

全治理体系：

2）负责重大纠正和预防措施报告的实施；

3）负责审查质量/环境/职业进展的趋势；

4）组织公司内部质量/环境/职业审核工作开展；

5）负责向总经理汇报质量/环境/职业安全治理体系运作情形;

5）负责制定和实施治理评审工作打算并跟踪、验证纠正、预

防及改进措施的实施情形；

7）负责质量/环境/职业安全治理体系有关事宜及与外部各方

的联络工作；

8）总经理不在时，在总经理授权下行使总经理的相关职责。

5.5.1.2.3职员代表：

1）协助总经理贯彻执行公司质量、安全和环境方针、目标；

2）组织职员积极参加各项职业健康安全和环境爱护活动；

3）建立、实施职业健康安全和环保民主监督体系，促进治理

体系的有效运行。

5.5.1.2.4行政部：

1）负责对公司环境的爱护;

2）负责对公司水、电、气等基础设施的爱护；

3）负责各类人员的考核及档案的治理工作

4）负责保管本部门质量/环境/职业安全记录

5）负责人力资源的聘请、培训、开发、调配。并通过人力资

源的有效整合，充分发挥公司全体职员的工作积极性。

6）负责公司的防火、防盗、绿化、卫生、食堂、宿舍、车辆

治理、接待安排等后勤总务工作。

7）负责编制、实施人力资源治理、后勤治理操纵等文件来保

证上述工作的正确执行。

8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.1.2.5营业部：

1）负责公司市场开发和产品销售工作，及时了解和识别客户明

确的、隐含的、法规要求和公司附加的需求，不断为公司提

供新的经营和进展增长点。

2）负责客户产品有害物质限量要求的识别和收集工作,编制客

户产品后害物质限量要求一览表。并依照客户要求制定从原

材料、辅料、外包采购到产品出货全过程的操纵要求措施，

确保客户要求的目标。

3）负责销售订单的报价、订单评审、客户要求确认等工作。

假设订单遇到招投标形式时，负责招标文件的评审、投标文

件的制作、审核、评审等招投标工作的组织与合同治理工作。

4）负责客户图样的收集登记、确认、储存工作，确保客户

图样的准确与完整。

5）负责组织客户沟通、客户中意度测评和对客户的售前、售

中、售后全过程服务工作，及时了解顾客的意见与需求、并

组织相关部门采取纠正和预防措施，不断满足客户需求，做

好客户爱护，作。

6）负责编制、实施客户产品要求识别与评审、客户财产操纵、

客户服务与中意度测评操纵程序等文件来保证上述工作的

正确执行。

7）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.1.2.涂装部：

1）负责公司涂料产品的生产组织，确保按打算和客户交期完成

生产任务，并努力实现均衡生产。确保产品合格率达标。

2）负责生产制程工艺纪律的监督实施、工装治具的爱护保养、

工艺问题的及时处理，确保生产正常有序进行。

3）负责公司生产设备、设施的配置、保养、修理与治理，确保

生产设备完好率、生产设备利用率指标达标。

4）负责本部门危险源、环境因素的识别与操纵工作，组织安全

文明生产，确保不发生火灾、人身、设备和环境污染事故。

5）负责本部门的5s推行工作，确保生产现场整洁、在制品流转

有序，为提高产品生产质量提供良好的工作环境。

6）负责本部门人员的考勤、工作质量考核、培训等人力资源治

理，不断提高人员的素养。

7）负责编制、实施生产过程操纵程序、生产设备与设施操纵程

序和作业指导书以及设备安全操作规程等文件来保证上述

工作的正确执行。

8）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措施

的策划与操纵。

9）负责机台设备的验收、安装、调试、修理、清洁保养检修及

治理

5.5.1.2.7品质部:

1）负责IS09001/IS014001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安

全治理体系及环境相关物质治理体系日常治理。

2）负责GB/T19001-2020：GB/T24001-2004；GB/T28001-2020

质量/环境/职业安全治理体系运行的和谐及相关法律法

规的收集、发放和存档治理工作。

3）贯彻质量、环境、职业安全方针，执行质量/环境/职业安全

治理体系文件

4）负责公司质量/环境/职业安全治理体系文件及外来文件治理

工作化学原料，原材料等入厂检验（I.Q.C）o

5）制程中品质检验（I.P.Q.Oo

6）制成品检验（0.Q.Oo

7）出货检验（Q.A）o

8）客户反馈的品质问题（QE）

9）不合格品发生缘故追溯纠正预防措施的确认和不合格品的处

埋。

10）质量体系文件的治理。

11）负责制定提供给顾客的不含重金属保证书。

12）负责监督外部机构产品环境质量的测试和检查。

13）向公司相关部门传达顾客产品质量要求。

14）监督本公司产品环境质量的检杳工作。

15）对所有进入本公司的物料及零部件进行化学物质含量的监

督和操纵。

16）负责公司检测器具的配置.、校准与治理，为公司确保产品质

量保持明亮的眼睛。

17)负责编制、实施产品检验操纵程序、检测设备操纵程序、不

合格品操纵程序及产品抽样打算等文件来保证上述工作

的正确执行。

18)负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.1.2.8采购:

(1)负责物资采购、服务采购和外包采购供应商的信息收集与

评判工作，负责编制合格供应商名录。并负责对合格供应商

的定期考评工作。

(2)负责与合格供应商签订安全、环保与有害物资限量协议，

明确供应商相关责任与义务，以降低公司采购过程中的相关

风险。

(3)负责编制严谨的采购订单，明确采购产品的质量和环保要

求，采取货比三家的方式进行采购实施。对阻碍产品质量的

关键物资必要时与合格供应商签订质量保证协议。确保从源

头上把好关。

(4)负责编制、实施供应商治理、采购操纵程序等文件来保证

上述工作的正确执行。

(5)负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措

施的策划与操纵。

5.5.1.2.8生产治理部

1)、仓库

(1)负责物料的接收、储存、标识和发放；

(2)负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原那么；

(3)负责物料、产品的搬运、贮存和出货的防护工作；

（4）负责各种单据的及时进帐、处理和定期检查跟踪；

（5）负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及爱护，

确保仓库正常运作；负责本区间的消防安全器材的治

理工作；

（6）负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实

物与系统帐的一致；

（7）参与公司体系推行工作及相关文件制作。

2）生管

1）负责落实本公司各项生产打算，做好综合生产平稳及协

调出货打算。

2）配合品管部门抓好生产过程中的质量治理工作。

3）组织生产能力审定，劳动定额和材料消耗的把关工作。

4）配合生产部做好职员培训工作和培训成效测定工作。

5）经常深入生产现场检查生产情形。

6）定期向管代，汇报工作中存在的问题，和进度情形。

7）负责生产管制相关文件的规划制定与执行。

5.5.1.2.9项目开发部

1）负责样品、试作品制作技术服务等工作。

2）负责新产品投产前的配方定型、工艺文件、作业指导、检

验规范和采购明细、生产设备、工装治具、检测器具等工艺

预备工作。并负责及时解决生产过程中的工艺问题，确保生

产正常进行。

3）负责依照客户要求组织样品的制作，并确保样品客户一次确

认率目标的完成。

4）负责编制、实施新产品研发、产品实现策划与治理操纵等文

件来保证上述，作的正确执行。

5）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.1.2.10财务部［不在质量治理体系要求范畴内）

1）在总经理宜截了当领导下进行工作，负责组织本部门人员贯彻

执行国家财务方针、政策、法令及各项财务制度。

2）组织制定公司各项财会制度，并监督实施。

3）组织财务成本分析和会计核算，及时提供各类财务报表并及时

报出，按期提供公司经济活动分析资料。

4）就财务对本公司进行业绩评判，会计报表聚拢分析及内部报

表的聚拢分析：

5）公司损益核算及职、职员薪金的发放；

6）参与公司体系推行工作及相关文件制作。

7）监督各项物资的保管与使用，审查办理物资出门的手续。

8）妥善保管各种会计凭证、帐簿、报表等财会档案及资料，并严

格按规定处埋。

9］负责职业健康安全和环境治理方案所需费用的及时提供、监

督与结算。

10）负责本部门危险源、环境因素的辨识、评判、风险操纵措施

的策划与操纵。

5.5.2（4.4.1）治理者代表

公司总经理指定一名领导成员为质量、职业健康安全和环境治理者代表，正式签发

托付任命书，并明确其职责和权限。（详见本手册0.4条）

5.5.3（4.4.3）沟通、协商和民主监督

5.5.3.1在公司策划的治理体系中建立了适当的沟通过程，明确了沟通的方式和内

容。

5.5.3.2公司行政荒为沟通、协商和民主监督的归口治理部门，建立了以会议、简

报、文件、公告栏、总经理信箱、、局域网等方式的沟通渠道。为

治理体系运行信息的有效沟通、职业健康安全和环保的民主监督制造了有

利条件。

5.5.3.3公司的职员代表经全体职员民主推选后总经理确认产生，负责组织职员积

极参加职业健康安全和环境爱护工作中去，并进行民主监督。以促进治理

体系的有效运行。

5.5.3.4公司行政部、生产部、品质部、生产部安全科按各自职责分别负责与外部

的信息交流工作，并有效处理相关方提出的意见和咨询。

5.6(4.6)治理评审

5.6.1总那么

总经理主持治理评审会议，将制定好的质量/环境/职业安全治理方针、目标等事项

作为实绩来爱护，对治理体系的适宜性及执行情形有效性进行定期/不定期的评判

和不断的改善，每年至少进行一次治理评审。

治埋评审会议主席：总经埋

成员：治理者代表、各部门经理、其他指定人员参加(如因事需缺席时，能够派代

表参加会议)。

5.6.2治理评审的输入

5.6.2.1治理体系内、外审核情形及审核结果。

5.6.2.2顾客反馈意见，包括顾客中意和不中意的信息及处理情形。

5.6.2.3治理体系运行情形，包括质量、职业健康安全和环保方针、目标完成情形

和过程业绩以及存在的不足。