销售规章制度（9篇）

销售规章制度（9篇）销售规章制度（精选9篇）销售规章制度篇1一、总经理全面管理公司工作，制定公司中长期发展战略，公司重大问题决策。二、业务经理（组长）1、认真贯彻和领会好公司发展战略，按照公司的经营方针和经营政策，制定与实施本小组的工作计划，规划本小组的周，月，年的宏伟目标。2、根据各个业务人员的特长，合理安排业务人员的工作岗位，做到量材施用，发挥其潜能。3、全面负责本小组的日常管理，每日开一次早、晚例会，早会是了解业务人员的当天计划，随时跟踪本小组业务人员的去向，晚会是了解业务人员当天的业务情况，然后大家自由发言，如对业务的困惑，跟大家讨论，也可以谈业务的心得跟大家分享，以使大家共同提高业务素质。4、认真审核业务人员的每天工作日志，掌握业务人员的业务进展情况，及时跟业务人员对客户进行分析、讨论，有的放矢的对客户进一步攻关，取得客户的信任。5、当业务员取得了客户的第一手资料，要及时把握适当的时机陪同业务员去拜访客户，如果时机成熟，就要从业务员手中接过业务，进一步做好跟客户的关系，取得客户的绝对信任，为总经理做好拍板的铺垫工作。6、做好新业务员的传帮带教工作，了解其特长，解决其业务的突破瓶颈，使其尽快进入工作的状态。7、负责总结分析本小组的业务进展情况，及时的以书面报告的形式，上交给总经理，为公司领导决策提供参考。8、负责行业信息的研究与分析，对行业前景进行科学的市场分析，为领导决策提供参考。9、代表公司对外联系，代表公司签订合同与盖章及对货款的回收，以及完善的售后服务确认书。10、审核样品领出并签字认可，审核图纸方案的设计，负责与内勤，设计的沟通。11、做好每个业务项目成败的案例分析，从中吸取经验教训和心得，以书面的形式，上报总经理备案。12、负责领导其他安排的事项。三、业务员1、严格遵守公司的各种规章制度，做到令行禁止。2、注重自己的仪表仪容，穿戴整齐，举止得体，维护公司的形象。3、熟悉公司概况、产品性能、产品介绍、产品特点、合同签订，多跟同事互相交流，取长补短，不断的提高自己的业务水平。4、服从业务经理的安排，每日汇报行程及有关客户信息，填写工作日志并向业务经理详细汇报工作，并及时的把业务经理交给的任务按时完成。5、积极的寻访潜在客户，力求挖掘大量的潜在客户，从中筛选出有针对适合公司的准客户，并以此作为考核依据。6、积极联络跟进洽谈项目，详细了解掌握客户的前期负责人、拍板负责人资料，运用专业的销售技巧，跟客户达到良好的沟通，取得客户的信任，为促成合同的签定打好良好的基础，并以此作为考核依据。7、不断的搜寻、了解同行业的信息，及时的把有效的信息反应给业务经理。8、拜访客户前，充分准备好客户要求的材料，如图片，简介，设计方案和报价等，并严格把关好公司的这些机密文件，做到及时回收！9、领会并执行公司制定的营销方案，及时的去完成，并反馈相关信息。10、协助公司安排付货及追款工作，并保持与客户长期联系，创造续单的机会。11、积极参加公司的例会，完成公司交给的其它各项事务。四、设计人员1、严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。2、掌握、熟悉公司产品规格、性能、产品特色，了解同行业的产品信息，并要不断的提高自己的专业知识，精益求精。3、负责公司的制图工作，运用专业知识，设计出独特的效果图，促进业务签单的顺利进行。4、积极完成公司交予的设计工作，同业务人员进行详细的交流和沟通，准确领会客户的要求，设计方案力求做到新颖，布局合理，新潮，适应时代潮流。5、如业务员要设计方案，以业务经理签字为准。如果业务经理不在，可以电话核准，然后补签。否则设计人员有权拒绝设计。6、积极主动的进行标书设计以前，先会同业务人员和报价员进行详细的交流和沟通，严格按照标书上的要求，细致认真的进行设计以后，并再三审核规格，图片，数量，报价，绝对的做到无差错。7、积极主动搜寻网上的最新行业信息，及时的整理和汇总成资料，交给业务经理。8、严禁设计公司以为的设计方案，妥善拒绝外来公司的图纸设计要求。9、负责维护微机，打印机等设备的正常运行，发现问题及时解决，微机内的各种资料，要求分清条理，以便公司查阅资料及时准确。10、每天清理设计室的卫生，做到清洁，卫生，有条理。五、内勤人员1、严格遵守公司制度，严格按照总经理的指示，对公司的产品进行报价、成本核算、落单，并对此备案，以便今后查找。2、掌握、熟悉公司的产品性能，特色，报价，公司介绍等，搜寻和了解同行的价格资料，以及产品特色、质量、性能比，为总经理决策提供参考。3、负责对有客户要求的业务人员询价和设计方案，先要同业务人员进行详细的沟通，了解客户的产品定位，领会客户的设计要求，以及评估客户也认同的竞争对手的底牌，对业务人员提出合理性的建议。4、负责协助设计人员对标书的设计、选图，先要熟透标书上的产品要求，规格，数量，再同业务人员进行详细的沟通，了解竞争对手详细情况，进行科学的市场分析，然后汇总详细资料上报总经理，等总经理下达决策了标书的标的指示以后，再进行合理的分配产品报价，做到认真，细致，严谨，杜绝出现数量，规格，图片，总价跟单价的误差，以及严格出现没有达到标书上的一切要求。5、负责落实公司定单的下单任务，根据总经理的指示，跟厂家的联系和接洽，严格把关好定单的数量，规格，质量要求，交货期。如果其中出现什么任何问题，及时地向跟总经理汇报，以便尽早解决。6、登记备案每次下单的厂家，以及厂家生产的数量，金额，交货期信用度，质量情况，并汇报给总经理，以便领导为今后下单提供参考。7、负责定单的付货安排，及时的通知业务人员和安排安装人员，完善售后服务工作，并及时建档成交的客户资料。8、负责公司的新员工招聘及相关事物处理，协助业务经理对新业务员的培训，使其尽快进入工作状态。9、负责监督公司员工考勤，做好员工的迟到，早退，请假，旷工等记录，月末为公司财务提供员工出勤统计表，并上报总经理审核批准签字，然后交给会计备案，作为发放工资及奖金的依据。10、负责公司的办公用品采购，做好进出账的明细表，转交给财务人员备案，并做好申领的登记工作。11、负责把关公司的简介，图片，资料、公司人员的名片管理和申领登记工作，以及编号领用的合同，但必须有业务经理审核并签字，转财务处存档，杜绝流失公司资源，泄露公司机密。12、负责安排客户参观工厂的联系和协助业务人员对客户的接待，严格遵守公司制度，维护公司形象和公司产品。13、负责电话接听，做好记录工作，并及时地转交给相关人员，如果有事外出，授权相关人员接听记录。14、负责公司的人事档案管理，负责离职人员的资料和办公用品的收回。15、负责领导安排的其他工作事物以及协助业务人员需要的帮助。六、会计及出纳1、会计（1）严格按照总经理的指示，负责公司的资金和财产管理，并协助内勤工作。（2）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。（3）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。（4）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。（5）负责公司的日常销售业务统计，日常财务数据统计分析，各类销售业绩报表的编制，进、销、存计算机系统数据录入及管理。（6）熟悉公司各类合同、财会资料等相关业务知识，应对各种档案进行严格保密。（7）审核汇总统计原始记录资料，保证统计台账的真实情况，及时报送总经理。（8）对外提供相关财务资料和财务报告，对有关财务工作的一切法律行为负责。（9）负责核算公司员工的工资，奖罚金，业务提成，呈报给总经理批示。（10）负责准确提供定单客户所需要的公司台头，税号，开户行，银行账号等必需的资料，并要核对客户收到的资料的是否清晰，做到准确无误。（11）负责严格把关好发票的管理，在开发票前，同业务人员沟通，要再三审核发票上所需的品种，数量，规格，金额，台头，税号，地址，电话，开户行，银行账号等资料，如有异议，要马上跟客户沟通澄清。杜绝犯低级的错误，影响公司的形象。（12）、完成总经理或其他主管交付的其他工作。2、出纳（1）严格遵守公司的财务制度，认真执行现金管理制度。（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不透支现金，不认白条抵压现金。（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。（5）配合会计做好各种账务处理。（6）总经理或其他主管交付的其他工作。七、售后安装人员1、严格遵守公司制度，统一着装，训练有素，全心全意的为客户服务，维护公司形象。2、接到内勤人员的安排，以主人翁的态度，用自己的专业安装技术，积极主动的去完成付货和安装任务。3、严格按照合同上的交货期，数量，质量及图纸要求，将家具安装到位。4、在安装过程中，尽量减少噪音，影响他人，并要时刻保持现场的保洁工作，做到井然有序，有条不紊。5、在安装和搬迁的过程中，要认真，细致，严谨的维护好公司产品，减少不必要的损失。6、安装工作完成以后，立即做好产品的清洁保养工作，并记录安装过程的详细情况，然后通知业务人员或内勤人员跟客户进行验收，验收合格以后，请客户在验收单上签字确认，如有异议，给业务人员或内勤人员提出合理性建议，以便决策最佳解决方案，直到客户满意为止。7、当付货与售后发生冲突时，由内勤负责安排，以售后为主，售后人员没有理由拒绝，所有责任或投诉由内勤负责，售后人员协助内勤找出原因及解决办法。8、应用自己专业的知识，告知客户怎样维护产品的保养，注意事项，使客户感觉公司认真，负责，专业的印象，提高公司的信誉。9、对大单客户实行月品质跟踪工作，主动询问产品的使用状况，对出现的问题及时维修，服务，并用书面文字记录呈报内勤出存档。销售规章制度篇2为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。一、在公司业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。二、出差出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。三、考勤制度参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。四、业务积分制业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。五、业绩任务公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。六、项目信息公司备案从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。七、项目信息落实经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。八、培训学习计划业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。九、销售管理制度及流程图1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作，明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质。2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。7、积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。8、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。9、在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。10、学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。销售规章制度篇3第一章经营理念让客户满意让公司盈利让员工发财第二章公司精神团结务实创新专业第三章公司宗旨不求广但求精竭诚的服务好每个客户第四章员工行为规范一、总则为培养员工综合素质，树立公司良好的形象，特制定本规范。二、组织行为1、遵守国家政策、法律、法规，维护社会公德2、遵守公司各项规章制度3、应服从公司组织领导与管理，做到令行禁止，对未经明确的事项，要请示主管领导后办理；4、敬业爱岗、尽职尽责、勤奋工作、无私奉献。求精务实、勇于创新、坚持原则、自尊自爱5、维护公司利益、公众利益、见义勇为、为人表率三、廉洁行为1、在业务范围内，要坚持合法、正当的职业道德。2、不得挪用公款，不得利用职务之便为亲友和任何人谋取私利。3、在业务往来中，相关单位（客户）酬谢的礼品（佣金），应上缴公司。4、确立＂公司第一＂的原则，不得做出有损公司利益的事情，不得擅用公司名义办理与公司业务无关的`事项四、保密行为1、必须妥善保管公司机密文件及内部资料，不得擅自复印，未经特许，不得带出公司。2、机密文件和资料无需保留时，要及时粉碎销毁。3、员工未经公司授权或批准，不准对外提供标有密级的公司文件及如下信息：市场销售、财务状况、技术情况、设备运营状况、人力管理、法律事务、领导决定，并且不得将这些信息设置为共享文件。4、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房；严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。五、交际行为1、仪表整洁，举止端庄，谈吐得体，行为检点。2、工作时间着正式服装、不得穿背心、不许穿短裤短裙。男士不行留长发，女士不得浓妆艳抹。庄重场合，男士穿西服，女士着职业装。3、办公场所不行大声喧哗吵闹，任何时候不得发表有损公司形象的言论。销售规章制度篇41、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个，传真量或电子邮件标准为8份，寻找意向性客户不少于4个；网络营销员工日信息发布量10个网站，电子邮件20个，信息收集30个。（附表3）2、电话量的考核与统计工作由市场部主管或指派助理兼职具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核检查；3、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容，整理出意向明确客户，有需求客户，潜在客户，一般客户，及时更新客户数据库。4、网络信息发布量的考核与统计工作由主管具体负责，采取员工自报、主管监督抽查的方式。5、员工发传真或电子邮件必须有详细的记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真和电子邮件不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款；6、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量、传真量、网站信息发布量、信息收集量、电子邮件量，原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工必须写检讨报告，由部门主管审核予以通过；7、对电话量与传真量或电子邮件规定落实特别优秀的员工，公司每月适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖；8、电话、电子邮件、传真数量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。销售规章制度篇5为了更好的实施厂家的正规销售流程，从而提高工作效率，体现出本公司的整体形象和综合素养，现对本公司所有销售部人员做以下管理规定：1.全员上岗需用普通话和客户进行交流;2.全员个人卫生干净利落，男士发型规正，不易过长，女士不易披头散发，须盘发，无须佩带多余的饰品，化淡妆，统一穿黑皮鞋干净无尘土，工装得体，佩带工牌;3.办公区域卫生销售人员人人有责。随时抽查，包括展车，展面展台，洽淡桌，烟灰缸，单页架，各自的办公桌，更衣室;(注：各自销售顾问在接待完客户后第一时间收拾卫生不得让垃圾成堆，地面，台面，车内外，烟灰缸保持清洁);4.全员须在上班点提前十分钟进入工作状态，结束卫生清扫，点名例行晨会，未出席者视为迟到处理;5.销售接待流程作业：前台站岗值班2名，副岗3名，有客户进本店前大院门口时前台站岗人员携带销售工具夹依次出门迎接客户，引导客户泊车，热情的引客户进展厅，展厅销售人员都应热情大方的喊“欢迎光临”副岗人员依次替补，副岗人员负责协助主接待人员的促成交工作;6.销售电话接听流程作业：电话铃响1-3声内必须接听，并礼貌专业的问候“您好，欢迎致电比亚迪神马店，我是销售顾问。很高兴为您服务”。语气舒缓，语速适中，口齿清晰。通话结束语：“谢谢您的来电，如有任何需要，请随时与我们联系。”销售规章制度篇6总则一、根据公司加强部门内部管理的要求，特制定销售部管理制度。二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。三、本制度的内容包括：管理架构、岗位责任、各类管理细则、考核制度等。四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。五、本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。六、本制度自制定之日起开始执行。管理体系一、指挥系统1、销售部实行经理负责制。2、指挥的原则（1）服从的原则下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。（2）一个上级的原则每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。（3）逐级的原则上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。3、指挥的形式（1）口头指挥（2）书面指挥（3）通过会议指挥不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。二、联络（沟通）系统1、加强联络，加强人员之间的沟通，保证信息的畅通。2、要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。3、要树立相互服务、相互制约的意识。4、正式的联络主要通过工作流程来实现。5、非正式的联络通过举办一些活动、民主生活会等来实现。6、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。销售部岗位职责制销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到销售代表各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。销售部部门职责1.每月完成公司规定销售任务，确保本部门收款及时，不出差错。2.建立用户档案，及时捕获市场信息。3.对要履行的销售业务及时填写销售单，并办理财务手续。门市需及时与财务核对帐目。门市经销小商品，在公司缺货情况下，经商务部门同意，方可自行采购货物，并及时办理入库手续，同时将销售单仓库联及时交库房。4.门市部不能随意支付或借支销货款。5.签定合同后，应监督合同的执行情况。并组织好合同项目货物交付之前的工作会议。6.对部门丢失货物及财物，货款收不回，卖出产品时间过长又退回等情况，原则上将在该部门提成奖或者工资中扣除。如有特殊情况需写出书面报告，经总经理签字后在财务部核销。7.如发生销货退回，由经手退货人开出红字销售单，首先由技术部签字再经部门经理与总经理签字，最后经仓库验收签字后，方可在财务部办理手续。8.部门派员工外出收货款，部门经理应慎重考虑。原则上不派员工到客户处收取现金。特殊情况由部门经理负责一起收回。现金支票结算，收款人一定要填写公司单位名称，或部门经理通过和财务联系转入公司帐上或卡上。9.现金：各种业务费用必须在货款交财务之后，写出申请书，由部门经理签字、总经理签字后方可向财务支出费用，不得在货款未交财务前截留费用，如违反规定，出现问题，造成公司损失的，由各部门自行承担责任。10.各部门送货到单位（或个人），未将货款收回，一定要对方签好未交款合同，或者是开出收条，并盖对方收货单位公章交财务。如收回货款应及时交财务。属于分期收款业务必须签订合同，并写明收款日期，收回第一次货款，余款购货方写出欠条，并注明欠款金额，将欠条交财务部。11.欠款：直接客户应及时收货款，经销商不超过3天，行业客户按合同收款日期超十天后开始，计收万分之三日息，并在毛利内核销费用。100元之内的欠款直接在次月的提成奖中扣除。销售部组织机构图一.经理1、作为本部门负责人及责任人，应在总经理的领导下，主持本部门全面工作，负责对本部门不同时期工作目标，工作计划的组织实施、指导、协调、检查、监督及控制，不断提高部门业务水平。2.负责本部门制度及工作流程的拟定、上报及监督实施。3、要求本部门人员按照公司规定进行工作。4、做好本部门各种业务的指导、培训工作，并做好工作定期检查、考核和评比。5、抽查本部门工作人员是否做好客户回访工作。6、向上级领导提议下属管理人员人选，并对其工作考核评价。7、制定本部门新进员工的培训计划。8、负责组织实施市场调研活动，了解市场环节，收集信息和分析组织工作。9.结合本部门具体情况制定销售计划和切实可行的销售策略。10.领导组织好一支业务精、开发能力强的销售内勤队伍。11.制定吸引客户与维护客户的措施与策略。12.通过各种形式，进行销售活动，展示公司良好的企业文化。13.依据公司相关制度负责销售合同、广告发布的审定工作。14.负责做好客户信息及档案的登记管理、收集、分类工作。15.做好市场广告的发布和市场调研工作。16.及时向领导汇报市场动态，做好市场分析工作。17.做好与其他部门的协调与沟通工作。18.及时完成领导交办的其他工作。二.主管1、完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。2、准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。3、安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。4、负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。5、掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。6、监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。7、布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对销售代表做出评价，并记入销售代表档案，以促进销售代表提高服务质量；不定期地对客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。8、主持部门内部的周会，总结前一周工作中存在的问题同时布置下周的工作内容。了解销售代表在工作日志中所提问题，并及时给予回复。销售规章制度篇7一、从业人员健康检查管理制度为加强从业人员健康检查管理，保障消费者消费安全，根据《食品安全法》、《食品安全法实施条例》等法律、法规规定，我单位就从业人员健康检查管理工作，制定本制度：第一条从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗，每年至少要进行一次健康体检。第二条从业人员患上有碍食品安全的疾病时，应立即离开原岗位。病愈须取得健康证明后，方可重新上岗。第三条从业人员必须保持良好的个人卫生，做到勤洗手、勤剪指甲，勤理发、勤洗衣服、勤换工作衣帽等。第四条从业人员进入经营场所应当穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，头发不得露于帽外，不得吸烟及及从事其他有碍食品卫生的活动。第五条建立从业人员健康档案，档案至少保存三年。第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。二、食品安全自检自查与报告制度第一条定期对食品安全状况进行检查评价：经营场所应做到清洁、整齐，不准乱堆、乱放杂物，不得乱扔、乱倒垃圾，保持地面、天花板的清洁，不积尘、不积水；商品陈列有序，分类分架、离地离墙摆放，不与有毒有害或者其他不洁物品混放。仓储的食品做到先进先出，由专人定期检查，严防食品过期变质。食品贮存区应采取防鼠、防虫、防潮、通风等措施，确保存放的储物保持干燥清洁，整齐有序。第二条生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施；第三条有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。三、索证索票及进货查验制度第一条本单位采购食品，应当认真履行进货查验义务，查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，建立索证档案。第二条不从无合格经营资质的供货者处进货，不接受来历不明的上门送货行为，不经销三无(无厂名、厂址、生产日期)的食品和过期变质等违法食品，保证所售食品质量安全。第三条本单位采购食品，应当向供货者索取进货凭证。第四条从事食品批发业务时，应当向购货者提供销货凭证。要按食药监部门要求，收集规范凭证作为食品进(销)货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供(购)货者名称及联系方式、进(销)货日期等内容。妥善保管书式台帐档案，条件允许情况下，建立电子台帐，台帐保存期限不得少于2年。第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。四、食品召回及停止经营制度第一条本单位依法承担食品安全第一责任人的义务，发现经营的食品不符合食品安全标准，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营者和通知情况，并向食品药品监管部门报告。第二条对过期、变质的食品和国家监管部门通报要求下柜停售的食品，主动及时下柜，采取无害化处理、就地销毁等措施，不改头换面重新上市。第三条对群众反映大、投诉集中的重要食品，先予下柜，经鉴定合格再重新上柜销售。第四条对于符合召回条件的不安全食品，依照《食品召回管理办法》停止经营，主动召回。第五条主动将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。五、进货查验记录制度第一条为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。第二条凡进入本经营单位的食品都应当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格（包括：食品经营许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。第三条对食品包装标识进行查验核对，内容包括：（一）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；（二）产品质量检验合格证明，认证认可标志；（三）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；（四）根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；（五）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期）和失效日期；（六）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。第四条法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。第五条经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。第六条按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。第七条做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。第八条在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地食品药品监管部门。六、从业人员培训管理制度第一条本单位负责人、食品安全管理人员、食品安全专业技术人员和从业人员必须接受食品安全法律法规和食品卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。第二条认真制定培训计划，在有关主管行政部门的指导下，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全、卫生知识、职业道德和法律、法规的培训以及卫生操作技能培训。第三条定期组织本单位食品从业人员学习《食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《食品召回管理办法》、《食品经营过程卫生规范》等法律法规，及时掌握和了解国家及地方的各项食品安全法律、法规，做知法守法的模范。第四条培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核。第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。七、食品安全管理员制度第一条严格建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。第二条认真落实企业食品安全管理制度，对本企业的食品安全工作全面负责。第三条依法配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。第四条主动接受食品药品监督管理部门应当对企业食品安全管理人员的监督抽查考核。八、食品经营过程与控制制度第一条建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。第二条建立并执行从业人员健康管理制度。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。第三条建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。第四条采购食品，应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明。第五条按照保证食品安全的要求贮存食品，定期检查库存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。贮存散装食品，应当在贮存位臵标明食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称及联系方式等内容。第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。九、场所及设施设备清洗消毒和维护保养制度第一条建立并落实设施、设备及加工用具、容器清洁消毒和维护制度，各岗位相关人员按照要求保持清洁和良好状况，使场所及其内部设施随时保持清洁。第二条生产加工经营场所内环境（包括地面、排水沟、墙壁、天花板、门窗等）应保持清洁和良好状况。废弃物及时清理，清除后的容器应及时清洗，必要时进行消毒。第三条经营场所内不得存放与食品加工无关的物品，各项设施也不得用作与食品加工无关的用途。第四条应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。除虫灭害工作不得在食品加工操作时进行，除虫灭害时对各种食品（包括原料）应有保护措施，避免污染食品、食品接触面及包装材料。第五条使用的洗涤剂和消毒剂应符合国家有关卫生标准要求。第六条用于清扫、清洗和消毒的设备、用具应放臵在专用场所妥善保管。第七条应建立设施维修保养制度，并按规定进行维护或检修，以使其保持良好的运行状况。第八条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十、食品贮存管理制度第一条食品与非食品应分库存放，或设专门区域，不与有毒有害物品同库存放。第二条食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。第三条食品应分类、分架、隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。第四条贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。第五条建立食品进出库专人验收登记制度，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。第六条食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。第七条工作人员应保持个人卫生。第八条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十一、废弃物处置管理制度第一条全管理人员要自觉遵守《食品安全法》及有关法律法规，认真履行食品安全直接责任人职责，严格执行废弃物处臵管理规定。第二条实行分类管理，分别处理。第三条处臵安排专人负责，建立完整处臵台账，详细记录并注明处理方式。第四条企业负责人应实时监测单位餐厨废弃物的处臵管理，并对处臵行为负责。第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十二、食品安全突发事件应急处置方案第一条食品经营企业应当制定食品安全事故处臵方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。第二条发生食品安全事故时，应当立即予以处臵。对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，并及时向县级食药监部门报告，防止事故扩大。第三条积极配合食品安全事故调查处理工作，不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报、不得毁灭有关证据。第四条总结经验教训，完善管理体制，加强食品安全管理，杜绝事故发生。第五条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十三、批发企业食品销售记录制度第一条根据《食品安全法》的规定严格建立食品销售记录制度。第二条如实记录批发食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，不弄虚作假。第三条记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十四、食用农产品进货查验记录制度第一条根据《食品安全法》的规定，严格建立食用农产品进货查验记录制度。第二条如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，不弄虚作假。第三条记录和凭证保存期限不得少于六个月。第四条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。十五、特殊食品经营管理制度(保健食品)第一条保健食品销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗。第二条应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》及相关法律法规的要求正确介绍保健食品的保健作用，适宜人群，使用方法，食用量，储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。第三条严禁以任何形式销售假劣保健食品。凡质量不合格，过期失效，或变质的保健食品，一律不得销售。第四条销售过程中怀疑保健食品有质量问题的，应先停止销售，立即报告质管部，由质管部调查处理。第五条在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告，各种形式的宣传资料)，要严格执行国家有关的法律法规；未取得广告批准文号的，不得在营业场所内外发布广告；广告批文超过有效期的，应重新办理审批手续。第六条认真落实食品安全主体责任，主动接受食品药品监督管理部门的监督。销售规章制度篇8第一章、人事制度一、聘用员工招聘采取内部选聘和对外招聘两种方式。1、内部选聘：从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行，进行初试、复试甄选。二、试用期1、新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。2、录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1—3个月。3、在试用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在试用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。三、转正员工填写相关转正资料，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。四、考勤制度1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。7、工作时间：实行每周五天工作日，每天工作8小时，周