QHSE体系管理手册兆盼实业

质量、职业健康、安全和环境

管理体系手册

文件编号：ZP-QHSE-01

版次/修改状态：A/01

编制：李隽

审核：何伟杰

批准：曹伟平

2011-09-20发布20117170实施

上海兆盼实业有限公司

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇1页共77

目录

发布令.....................................................................6

管理者代表任命书................................................................8

公司概况..................................................................9

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标....................................11

LQHSE方针...................................................................11

2.QHSE目标...................................................................12

《质量、职业健康、安全和环境管理体系》手册的管理..............................13

1范围.....................................................................14

1.1总则....................................................................14

1.2应用....................................................................14

2引用标准..................................................................16

3术语和定义................................................................17

3.1QHSE.................................................................................................................................17

3.2ZP........................................................................................................................................17

3.3施工单位.............................................................17

3.4顾客.................................................................18

3.5相关方...............................................................18

3.6服务.................................................................18

3.7服务范围.............................................................18

3.8项目部...............................................................18

3.9服务大纲.............................................................19

3.10服务规划............................................................19

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册重2页共77

3.11服务细则............................................................19

3.12项目负责人.........................................................19

3.13专业工程师..........................................................19

3.14注册工程师..........................................................20

3.15管理方案............................................................20

3.16设备...............................................................20

3.17事件...............................................................20

3.18事故...............................................................21

3.19危害...............................................................21

3.20危害辨识............................................................21

3.21风险(危险)........................................................21

3.22可容许的风险........................................................21

3.23风险评价............................................................21

3.24安全................................................................22

3.25不符合..............................................................22

3.26环境................................................................22

3.27环境因素............................................................22

3.28环境影响............................................................22

3.29审核................................................................22

3.30持续改进............................................................23

3.31绩效................................................................23

3.32三查四定............................................................23

3.33机械完工（或中间交接）..............................................23

3.34联动试车............................................................23

3.35投料试车............................................................24

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇3页共77

4~~质量、职业健康安全和环境管理体系.........................................25

4.1总要求................................................................25

4.2文件要求..............................................................26

4.2.1总则.............................................................26

4.2.2《质量、职业健康安全、环境》管理体系手册.........................27

4.2.3文件及资料控制...................................................28

4.2.4记录控制.........................................................29

5•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••30

5.1管理承诺..............................................................30

5.2以顾客为关注焦点......................................................30

5.3QHSE方针.............................................................31

5.4策划..................................................................31

5.4.1QHSE目标、指标...............................................31

5.4.2QHSE管理体系策划..............................................32

5.4.3QHSE管理方案...................................................33

5.5职责、权限与沟通......................................................34

5.5.1职责和权限.......................................................35

5.5.2管理者代表.......................................................49

5.5.3QHSE的协商、内部沟通与交流......................................50

5.6管理评审..............................................................52

5.6.1总则.............................................................52

5.6.2评审输入.........................................................52

5.6.3评审输出........................................................53

6资源管理...................................................................54

6.1资源提供.............................................................54

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇4页共77

6.2人力资源.............................................................54

6.2.1总则.............................................................54

6.2.2能力、意识和培训.................................................55

6.3基础设施.............................................................55

6.4工作环境.............................................................57

7产品实现...................................................................58

7.1产品实现的策划.......................................................58

7.2与顾客有关的过程...................................................59

7.2.1与服务/产品有关要求的确定........................................59

7.2.2与服务有关要求的评审.............................................60

7.2.3顾客沟通........................................................61

7.3设计和开发...........................................................61

7.3.1设计和开发策划...................................................61

7.3.2设计和开发输入...................................................63

7.3.3设计和开发的输出.................................................64

7.3.4设计和开发评审...................................................64

7.3.5设计和开发验证...................................................64

7.3.6设计和开发确认...................................................65

7.3.7设计和开发更改的控制.............................................65

7.4采购..................................................................65

7.4.1采购过程.........................................................65

7.4.2采购信息.........................................................66

7.4.3采购产品的验证...................................................67

7.5生产和利服务提供.......................................................67

7.5.1生产和服务提供及HSE运行控制....................................67

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第5页共77

7.5.2生产和服务提供过程的确认.........................................69

7.5.3标识和可追溯性...................................................69

7.5.4顾客财产.........................................................70

7.5.5产品防护.........................................................70

7.5.6环境和职业健康安全运行控制.......................................71

7.6监视和测量装置的控制.................................................71

7.7应及准备与响应.......................................................71

8测量、分析和改进.........................................................72

8.1总则.................................................................72

8.2监视和测量..........................................................72

8.2.1顾客满意.........................................................72

8.2.2内部审核.........................................................72

8.2.3过程的监视和测量及合规性评价.....................................73

8.2.4产品的监视和测量.................................................74

8.3不合格品控制........................................................75

8.4数据分析.............................................................75

8.5改进.................................................................76

8.5.1持续改进.........................................................76

8.5.2纠正措施.........................................................76

8.5.3预防措施.........................................................77

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇6页共77

发布令

一、体系文件概述

本版手册是依据GB/T19001-2000《质量管理体系一要求》GB/T28001-2001《职业健康

安全管理体系一规范》以及GB/T24001-2004《环境管理体系一要求及使用指南》的规定编制

的，是本公司质量管理体系、耿业健康安全管理体系和环境管理体系文件，描述了公司质量

管理、职业健康安全管理、环境管理工作的准则，体现了公司的宗旨和口标，在质量管理、职

业健康安全管理、环境管理方面向顾客做出的承诺。

本版手册适用于本公司向顾客提供‘石油化工检维修及相关的技术咨询和技术服务”的

全过程。公司发布的与质量、职业健康安全和环境有关的程序文件和作业文件均符合《质

量、职业健康安全和环境管理手册》的要求。全体员工应严格执行本手册的规定，以顽客为

关注焦点，诚信公正，扎实工作，通过持续改进质量、职业健康安全和环境管理体系.全面

提高管理水平，实现公司的质量、职业健康安全和环境方针和质量、职业健康安全和环境日

标，确保服务，产品顾客满意。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇7页共77

二、公司体系文件的建立和不断完善

2011年，公司在不断加强体系管理的同时，在总结过去两年贯标经验和实践的基础上，进

一步领会GB/T19001—2000.GB/T28001-2001和GB/T24001T996相关要素的要求，积极

组织三个管理体系文件的整合工作。整合后的管理体系文件包括QHSE《手册》、22个《程

序文件》和64个作业表式，覆盖了公司先前编制的“质量管理体系文件”和“HSE管理体

系文

本版质量、职业健康安全和环境管理手册经审核批准于二。一一年九月二十日发布，二

O一一年十一月十日执行。

特发布此令

上海兆盼实业有限公司总经理

-O一一年H^一月十日

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇8页共77

管理者代表任命书

现任命上海兆盼实业有限公司李隽为公司质量、职业健康、安全和环境管理体系管理者

代表，履行以下职责：

1.按照GB/T19001-2000《质量管理体系》GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》

和GB/T24001-2004《环境管理体系》标准建立、实施与保持公司QHSE管理体系文件。

2.代表总经理负责公司QHSE管理体系的组织管理工作。

3.负责审定与贯彻公司QHSE管理体系文件和有关管理制度，提高员工对QHSE管理规范标

准的认识。

4.向总经理报告公司QISE管理体系运行情况和改进的需求。

5.负责就QHSE管理体系有关事宜与外部进行联络。

要求公司全体员工积极支持、密切配合管理者代表的工作，确保QHSE管理体系的有效运

行。

上海兆盼实业有限公司总经理

二O年^一月

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第9页共77

公司概况

1.公司名称：

上海兆盼实业有限公司

SHANGHAIZHAOPANINDUSTRIALCOMPANYLIMITED

2.注册成立

2007年公司注册成立。

3.获得资质等级

机电设备安装工程专业承包三级,

防腐保温工程专业承包三级。

4.公司经营范围

石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技术服务。

5.公司组织结构

公司决策层山上级任命，总经理负责组织领导公司的日常经营管理工作，副总经理、总工

程师按照岗位分工，全面协助总经理完成公司的管理工作，公司常设综合部、工程部、采购

部、费控部四个职能部门，按照部门的职责分工，在部门负责人的带领下完成本部门的匚作。

公司项FI采用矩阵式管理，由总部派出人员组建项目部，项目部实行总监理工程师（或项

目经理）负责制，对外代表公司，按照合同要求全面完成工作任务，项目部是公司的业务中心

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境（QHSE）管理体系版次/修改状态：

手册堇10页共77

和效益中心。总部下设各部门根据职能分工，在人员、资金、设施和技术等方面对项目部进行

监督、指导和支持，公司通过现代化的办公平台，依据规范的管理体系文件和完善的管理规定开

展各项工作，形成由上至下、由中心到周边的辐射式的运作模式，能够承担客户委托的各项工程

项目检维修服务和技术咨询业务。

6.项目组织机构设置

项目部作为公司为完成合同任务而临时成立的机构，项目负责人由总经理任命，在公司

主管副总经理（或总工）的直接领导下，带领项目人员履行合同义务，完成合同目标。

总部按照项目人力派遣计划组织人员，并按照项目负责人提交的人力需求计划及时派往

项目现场，项目人员服从项目负责人的管理、组织和协调。

项目部采取的组织结构多为直线职能制，总工程师（或项目经理）是整个项目的第一负

责人，总工程师代表（或项目副经理）、技术质量负责人、控制经理、HSE经理和行政经理

在总工程师领导下，率同所辖人员开展工作，公司总部各部门对项目的运作进行技术支持，

同时进行监督管理。

上海兆盼实业实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

版次/修改状态：

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系

手册堇11页共77

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)方针和目标

1.QHSE方针质量至上、保护健康、安全第一、防治污染，持续改进，不断追求顾客的

最大满意。

质量至上：

以先进的、科学的管理方法和手段，对项目进行质量管理，以认真的、严谨的工作态

度执行国家的政策法律法规、标准和规范，按照程序开展质量控制，确保“质量至上”贯

穿在为顾客服务的始终。

保护健康：

通过全员动员和全员参与，不断改善工作条件和生活环境，保护公司员工和相关方人员

的健康。

安全第一：

在生产经营活动中，要始终把安全放在首要位置，优先考虑从业人员和其他人员的人身

安全，实行“安全优先”的原则。即在保安全的前提下，努力实现生产的其它目标。

安全管理强调预防为主，按照系统化、科学化的管理思想，按照事故发生的规律利特点，做

到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态。

防治污染：

环境保护、防治污染是我国的长期国策，在项目建设过程中，严格按照国家、地方和行

业的相关法律法规，做好环境管理和污染防治管理工作。

持续改进，不断追求顾客的最大满意:

严格按照体系文件规定开展各项管理工作，“做我所写，记我所做;‘并通过每年至少一

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第12页共77

次的体系审核和管理评审实现对管理体系和管理行为的持续改进,以确仅i本系的持续适用性：

充分性和有效性，不断的持续改进，确保顾客满意。

2.QHSE目标

100%—服务产品质量合格率100机

三零——服务过程死亡事故为零、设备事故为零、火灾事故为零。

三无一-服务过程无放射事故、无传染疾病、无环境污染。

一文明一服务过程积极营造文明、卫生的工作和生活环境。

公司确保服务过程顾客满意度在95%以上。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇13页共77

《质量「职亚健康「安全和环境管理体系TW的管理

i.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》由公司总经理批准发布实施。

2.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》由管理者代表负责组织贯彻和运行管

理。

3.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》的发放范围是公司领导、各部门、各

项目部负责人及具体负责公司环境、耿业健康和安全管理体系运行的有关人员。

4.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》为公司受控文件，统一编码，由技术

部按批准的发放范围发放，持有者应妥善保管，离任时交回。

5.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》的编制、修订、换版、发放、跟踪管

理，执行ZP/CX-4.2.3《文件控制程序》和ZP/CX4.2.4《记录控制程序》的规定，由技术部

统一管理。

6.《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》的解释权归管理者代表。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇14页共77

1范围

1.1总则

公司《质量、职业健康、安全和环境管理体系手册》(以下简称“本手册”或“QHSE手

册，适用于公司各部门和各项目部的所有人员及其工作活动。

1.1.1本手册适用于公司承担中国石化上海石油化工工程检维修项目及相关的技术咨询

和技术服务的合同环境。

1.1.2公司建立、实施、保持并不断地改进质量、职业健康、安全和环境管理体系,

有能力满足顾客对工程检维修项目及相关的技术咨询和技术服务的要求。且有能力变服

务满足法律法规的要求。

1.1.3通过对顾客满意的适时监控、评价，包括改进质量、职业健康、安全和环境管

理体系的过程，提高公司质量、职业健康、安全和环境管理体系的适宜性、充分性和有效

性，使顾客满意。

1.1.4木手册对公司的质量、职业健康、安全和环境方针做了阐述，并描述了公司的

质量、职业健康、安全和环境管理体系，是公司质量、职业健康、安全和环境管理的纲领

性文件。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册重15页共77

1.2应用

本手册适用于公司向顾客提供“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询和技术

服务”的全过程管理。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第16页共77

2引用标准

2.1GB/T19000-2000idtIS09000:2000《质量管理体系基础和术语》

2.2GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》

2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004《环境管理体系要求及使用指南》

2.4GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

2.5GB/T19011-2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》

2.6GB/T24004-2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》

2.7国家有关法律、法规，标准规范

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第17页共77

3术语和定义

本手册除采用GB/T19000-2000《质量管理体系规范》、GB/T28001-2001《职业健康安全

管理体系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准给出的术语和定义

外，还根据公司的特点作如下定义:

3.1QHSE

即质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)的缩写,手册中

引用，与《质量、职业健康安全、环境》等同含义。

3.2ZP

上海兆盼实业有限公司英文名称(ShanghaiZhaoPanIndustrialCompanyLimited.)的

缩写，即GB/T19000-2000《质量管理体系规范》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体

系规范》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准中的组织。本手册中还简称

“公司”。

3.3施工单位

具有企业法人资格，取得相对应等级的资质从事“中国石化上海石油化工及相关的技术咨

询和技术服务”的社会组织。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第18页共77

--=---------------

3.4顾客

指检维修工程项目的项目法人或建设单位即接受石油化工项目的检维修及相关的技术咨

询和技术服务的委托方。

3.5相关方

关注公司的QHSE管理状况或受其影响的个人或团体。包括顾客、被管理单位等与工程

建设有关的组织或个人。

3.6服务

依法设立的企业法人单位，受顾客委托，根据合同约定，按照国家有关法规、规章、

技术标准，实施设计、加工、检验、储运、安装、调试等过程的检维修项目和后续服务。

3.7服务范围

指合同中约定的，开展服务的工程范围或专业内容。

3.8项目部

公司派驻建设项目现场，开展“中国石化上海石油化工检维修项目及相关的技术咨询和技

术服务”的组织机构。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册堇19页共77

3.9服务大纲

为承揽业务而编制的方案性文件，阐明公司在质量、职业健康、安全和环境服务上的制

度、程序、方法和措施。

3.10服务规划

服务规划是在项目部充分分析和研究工程项目的目标、技术、管理、环境以及参与工

程建设各方等方面的情况后制定的指导“中国石化上海石油化工检维修及相关的技术咨询

和技术服务”的实施方案。

3.11服务细则

针对建设项目中专业性较强的某一专业或某一方面，为更细致的描述服务内容，在服

务规划基础上编制的操作性文件O

3.12项目负责人

经顾客同意，公司派往建设工程项目履行检维修委托合同的全权负责人，行使合同赋予

的全部权限，主持并领导建设工程项目部工作。根据合同类型，可称为总工程师或项目经

理。

3.13专业工程师

与施工单位发生聘用合同关系，且其工作内容与“中国石化上海石油化工检维修项目及相

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第20页共77

关的技术咨询和技术服务”有关的人员。

3.14注册工程师

经全国统一考试合格，取得注册工程师执业资格证书，并经注册从事“上海石油化工检

维修项目及相关的技术咨询和技术服务”的专业技术人员,

3.15管理方案

针对识别出的服务要求、环境因素和风险，为实现QHSE目标而制定的具体方案。管理方

案包含的内容有职责、实现目标的方法和时间表、资源配置、技术措施落实等。包括3.10款

中的《服务规划》、3.11款中的《服务细则》以及《重要环境因素管理方案》、《重大危险

源管理方案》O

3.16设备

预期形成永久性工程部件的，能够独立地完成至少一道生产工序或能够提供某种需要

所必需的机械装置、电气、自动化设备及相关软件、仪器和工具。重要设备是指国家大中

型基本建设项目、限额以上技术改造项目等所需的主要设备、国家重点信息系统的重要部

件及相配套的应用软件。

3.17事件

造成事故或可能造成事故的过程和结果。包括没有造成职业病、伤害、财产损失或其它

损失未遂的事故和小伤害事件。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第21页共77

----=---

3.18事故

造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的，按规定应统计上报的意外事件。

质量问题和质量事故：根据1989年建设部颁布的第3号令《工程建设重大事故报告和

调查程序规定》和1990年建设部建建工字第55号文关于第3号部令有关问题的说明：

凡是工程质量不合格，必须进行返修、加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000

元的称为质量问题；直接经济损失在5000元(含5000元)以上的称为质量事故。

由于上述文件发布时间较早，关丁•质量问题和质量事故的标准根据顾客或行业针对具体

项目制定的规定或要求执行。

3.19危害

可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。

3.20危害辨识

识别危害的存在并确定其性质的过程。

3.21风险(危险)

特定危险事件发生的可能性与后果的结合。

3.22可容许的风险

组织根据法律义务和HSE方针，已将危险降低至可接受的程度。

3.23风险评价

评价危险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第22页共77

-------■,1-------------------------------------------

3.24安全

免遭不可接受的危险的伤害。

3.25不符合

任何能够直接或间接造成伤亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、

规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。

3.26环境

组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及

它们之间的相互关系。

3.27环境因素

•个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.28环境影响

全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化C

3.29审核

判定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实施并适用于

实现组织的方针和目标的一个系统化的验证过程。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境（QHSE）管理体系版次/修改状态：

手册第23页共77

----=---

3.30持续改进

强化QHSE管理体系的过程，目的是根据组织的QHSE方针，从总体上改善QHSE绩效。

3.31绩效

公司根据QHSE方针和目标，在控制和消除QHSE风险方面所取得的成绩和达到的效果。

3.32三查四定

指中国石化集团公司所规定的特殊工程阶段，具体定义为：工程项目按设计内容安装

基本完成时，顾客组织生产、施工、设计、质监按单元和系统，分专业进行“查设计漏

项、查施工质量隐患、查未完工程;“定任务、定人员、定措施、定时间”。

3.33机械完工（或中间交接）

机械完工是指承包商按照设计文件完成工程设备的安装，符合有关安装验收规范，并通

过验收，是工程由安装阶段进入调试阶段的标志。

中间交接，按照中国石化集团公司《建设项目生产准备与试车规定》（中石化［1998］建字

162号）文件，具体定义为：工程中间交接标志着工程施工安装结束，由单机试车转入联动试

车阶段，是承包单位向顾客办理工程交接的一个必要程序。一般按单项或系统工程进行，中

间交接只是装置保管、使用责任的移交，不解除承包单位对工程质量、竣工验收应负的责任。

3.34联动试车

对规定范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统在各自达到试车标准后所进行

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系版次/修改状态：

手册第24页共77

的模拟运行，以检验其除受介质影响外的全部性能和设计、制造、妄装质量。

3.35投料试车

建设项目的生产装置按设计文件规定的介质打通生产流程，并以生产出设计文件规定的

产品为目的的生产过程。

上海兆盼实业有限公司编号：ZP-QHSE-01

质量、职业健康、安全和环境（QHSE）管理体系版次/修改状态：

手册第25页共77

4质量、职业健康安全和环境管理体系

4.1总要求

公司按GB/T19001-200。《质量管理体系规范》GB/T28001-2001《职业健康安全管理

体系规范》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，形成文件，加以实施和保

持，并持续改进其有效性。为达到上述要求，公司开展以下活动：

4.1.1公司建立识别《质量、职业健康安全、环境》管理体系所需要的全部过程，确保

《质量、职业健康安全、环境》管理体系过程在公司内部有效运行。为此建立了相应的28个

程序文件（目录详见附录D）,为实现这些过程制定了相应的作业文件（目录详见附录E、

F）。

4.1.2确定过程的相互作用和过程的接口关系，与之相对应的关系见4.1.1条款相应的

程序，由此满足其有效运行。

4.1.3为确保过程的有效运行，公司在程序文件中制定了控制所必须的准则和方法，使

服务过程受到控制并达到预期目标。