IATF16949-2016质量体系过程乌龟图

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DF-G/B(01)33-2017版本编号：

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D/0

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持

有

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：

XXX

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170421001

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：

审批

：编

号：DF-G/B(01)33-2017

版

本

：

D/0页

码

：

共

3

2

页

第

1

页重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图公司图标公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本

：D/0页码：共32页第2页目

录序号类别过程名称页码序号类别过程

名称页码1COP1.顾客要求的识别和评审316SOP8.采购和供应商管理1822.产品和服务实现的策划4179.设备管理1933.设计和开发51810.工装管理2044.产品和过程的批准61911.产品防护管理2155.生产计划管理和过程控制72012.产品和过程的监视和测量控制2266.标识和可追溯性82113.不合格品控制2377.顾客财产管理92214.沟通控制2488.服务管理1023MOP1.组织环境及其相关方的需求259SOP1.人力资源管理11242.方针和目标管理26102.基础设施管理12253.风险管理27113.人员安全及工作环境管理13264.数据分析管理28124.监视和测量资源管理14275.内部审核29135.经验和知识管理15286.管理评审30146.文件控制16297.纠正和预防措施31157.记录控制17308.持续改进32公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第3页CO1《顾客要求的识别和评审》

过程评审通过组织评审认要求接受订单市场调研分析报告、输

出

可行性分析报告签订合同、招标书、报价书或拒签合同、

报价单市场需求调研、法律法

规要求、相关方的需求、

招标书、顾客意向、客

户服务信息反应、合同

订单、报价要求法《顾客要求识别和评审

程序》机、料、环电脑、电话、传真、互

联网、设计经验人责任部门：销售部

配合部门：技术部测合同订单评审率回复顾客输入3公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第4页可行性分析风险评估技术交流商务对接成立小组CO2

《产品和服务实现的策划》过程新产品服务活动、项目

APQP文件资料、样件

评价报告、样件检测报

告、试验报告、不良项

对策表、产品认定报告评审后签订的合同、订单、投标书、设计任务

书、技术方案、新产品

和服务的信息、产品开

发可性报告、开发计划机、料、环电脑、电话、传真、互

联网、设计经验、办公

场地法《产品和服务实现的策

划程序》人责任部门：技术部配合部门：各个部门测满足顾客要求率报价

决叶

定输入输出4公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第5页输入

输出新产品服务活动、项目

APQP文件资料、设计确认小批量试产样件制造设计评审设计开发项目确立CO3《设计和开发》过程机、料、环电脑、二、三维绘图软件、办公软件、检验、试验设备测新产品开发项目完成率新产品信息、开发合同

、招标书、图

纸

、

样

品

及顾客要

求人责任部门：销售部

配合部门：技术部法《设计和开发控制程序》5公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第6页机、料、环电脑、二、三维绘图软

件、办公软件及场地、试验设备、互联网顾客规定的提交表单、

产品设计输出资料开发协议、技术协议、

图

纸法《产品和过程批准控制程序》《变更管理控制程序》

》人责任部门：技术部配合部门：各个部门项目PPAP

文件资料、工

程变更记录及验证凭证测新

产

品PPAP计划完成

率变更项目验证率C04《

产品和过程的批准》过程输入顾客批准提交资料过程能力性能试验设计记录定提交输出6公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第7页》7产品入库产品包装过程控制生产管理计划排产确认订单C05《生产计划和过程控制》过程销售订单、产能、设备

能力、产品和服务特性

文件信息In

及产品和服

务特性文件信息

(FMEA、

CP、WI

、CL

、FC等

)以及所需、材料、配件机、料、环办公软件、库房、供应

商、生产设备设施、厂

房输出

生产计划和满足销售订单要求的产

品法《生产计划和过程控制

程序》人责任部门：生产部配合部门：各个部门测FTT(首次通过率)

生产计划完成率输入公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第8页产品入库产品包装过程控制生产管理计划排产确认订单C06《产品标识和可追溯性》过程法《产品标识和可追溯性管理程序》机、料、环场地、标牌、盛具、表

单人责任部门：生产部配合部门：各个部门输出标识好的物品和产品待标识的物品、产品、设备测

产品标识率输入8公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第9页机、料、环场地、协议C07《顾客财产管理》过程产品入库产品包装过程控制生产管理计划排产确认订单法

测《顾客财产管理程序》》人责任部门：生产部配合部门：各个部门输出保管完好的顾客财产顾客交付公司的财产

输入9公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第10页顾客满意服务改进整改整顿制定措施分析原因顾客抱怨C08《服务管理》

过程输出顾客抱怨处理的结果及时提交8D报告

现场返工记录(

顾

客

满

意

)测零公里PPM、交付准时率、超额运费

货款回收率、顾客满意

度法《服务管理程序》《顾客满意度管理程序》机、料、环厂房、运输工具、场地、

包装箱、维修工具人责任部门：行政经营部

配合部门：各个部门服务协议产品和服务的

交付要求、顾客反馈

(抱怨)输入10重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第11页法

测《人力资源管理程序》国家劳动用工法规

员工满意度(分)培训率叶解聘续聘绩效考核试用录用培训考核组织招聘人力需求入输SO1《人力资源管理》

过程招聘应试表人员需求、《岗位说明书》、员工激励需求培训记录机、料、环网络招聘、职业介绍所输出合格的各岗位人员

员工档案人责任部门：行政经营部配合部门：各个部门n1公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第12页总结提高维护保养建立台账检验及验收设施的建立成立小组SO2《基础设施管理》

过程人责任部门：行政经营部

配合部门：各个部门测基础设施计划完成率法《基础设施管理程序》机、料、环场地、设施、环境输出完工的基础设施输入《年度经营计划》12公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第13页S03《人员安全及工作环境管理》过程整改跟踪安全检查清洁的控制安全规定安全标识安全的定义输出满足安全生产的合适员

工及工作环境法《人员安全及工作环境

程序》人责任部门：行政经营部

配合部门：各个部门机、料、环场地、设施、环境测人身伤亡事故率输入《年度经营计划》13重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第14页法

测《监视和测量资源管理程序》

计量器具及试验设备检定

率MSA计划完成率S04《监视和测量资源管理》过程检定/校准合格的仪表、测量和试验设备MSA结

果校准状态标签校准记录机、料、环办公设备、互联网、电脑、

检定、校准仪器、具有资

质的实验室、测量系统分析计划、

计量器具检定计划

计量设备台帐计量设备说明书人责任部门：质量部配合部门：各个部门检验验收申请配置建立台账状态标识器具领用校

验

和

M

S

A输入输出14重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第15页法

测《经验和知识管理程序》项目记载率知识发布能力矩阵查询及传递知识分级提交与保存知识的获取S05《经验和知识管理》过程人责任部门：总经理/行政经营部

配合部门：各个部门设计人员、管理人员、操作人员的经验和知识、批准的专利的分类存档

及发布机、料、环办公软件、互联网、电脑、

场地输入操作经验、管理心得、技

术诀窍、申请的专利输出15公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第16页保管存储文件更改归档和发放文件层次文件分类文件建立法

测《文件控制程序》S06《文件控制》过程输入质量手册、程序文件管理文件、顾客图纸、

数据所有文件和资料的编写

审核.批准.标识.贮存.发放.

使用.修改/变更.处置得到

有效控制机、料、环办公软件、互联网、电脑、

办公场地、文件柜、印章人责任部门：管理者代表、质量部

配合部门：各个部门输出16公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第17页保管存储文件更改归档和发放文件层次文件分类文件建立法

测《记录控制程序》S07《记录控制》过程输出合格的质量体系运行的

记录机、料、环办公软件、互联网、电脑、

办公场地、文件柜、印章人责任部门：管理者代表、质量部

配合部门：各个部门输入质量体系运行的记录空白

表单17公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第18页输入生产计划、供应商法《采购和供应商管理程序》输出合格供应商一览表、

供应商评价结果测来料批次合格率供应商定期评价率

供应商准时交付率互利赢体系开发定期评价合格供应商考察和评定档案建立S08《采购和供应商管理》过程机、料、环办公软件、互联网、电脑、

办公场地、文件柜、印章、

运输工具人责任部门：行政经营部配合部门：各个部门18公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第19页设备更新备件管理维护保养建备台账设备验收设备购置S09《

设备管理

》过程测OEE(设备总效率)MTBF

(平均故障间隔时

间

)MTTR

(平均维修时间)人责任部门：生产部配合部门：各个部门机、料、环电脑、电话、网络、维修

工具、备件设备使用说明书、

设备清单易损件清单设备保养、维修记录、

履历表、完好设备法《设备管理程序》输出输入19公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第20页机、料、环电脑、电话、网络、维修

工具、备件工装、模具图纸及保养计输入

划工装、模具台帐S10《工装管理》过程|

●→输出工装、模具保养维修记

录、履历表，合格工装模具人责任部门：生产部配合部门：各个部门定期鉴定维护保养建立档案法《工装管理程序》测工装/模具完好率检验验收选择制造鉴定结果20公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第21页人责任部门：生产部配合部门：各个部门输出库存报表、满足顾客要求的产品改进提高数据评分库房检查产品包装贮存及管理搬运方法机、料、环电脑、电话、网络、搬运

工具、盛具、库房产品图纸、顾客对产品的要求、仓库管理制度S11《产品防护管理》

过程法《产品防护管理程序》测6"S"评分表

库存周转率输入21公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第22页S12《产品和过程的监视和测量控制》

过程标识依据检验记录成品检验过程检验入厂检验作业指导书、检验和试验

输入规程、图纸，工程规范、

顾客反馈信息、、MSA

计

划法《产品和过程的监视和

测量控制程序》《实验室管理程序》检验或试验记录、产品

的状态标识、控制图、

稳定的过程、MSA结果测产品一次交验合格率FTT(首次通过率机、料、环电脑、检定、校准仪器、

具有资质的实验室人责任部门：质量部配合部门：各个部门程贪输出22公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第23页总结提高实施质量改进不合格品处置不合格品评审不合格品确认不合格品分类检验记录、产品的状态

标识、纠正和预防措施品质异常报告返工/修单报废单/退货通知单测外、内部不良质量成本率(%)来料不合品过程不合格成品不合格顾客退回不合品

过期库存品法《不合格品控制程序》S13《不合格品控制》

过程人责任部门：质量部配合部门：各个部门机、料、环标签.隔离区输出输入23公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第24页输入顾客信息、公司内信息法《沟通控制程序》S14《沟通控制》过程回馈及方式信息来源沟通分类机、料、环电脑、电话，传真、网络，汽车厂网络平台、QQ人责任部门：行政经营部配合部门：各个部门问题解决重大问题分析8D报告、顾客信息、员

输

出工满意度测及时回复率沟通记录24公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第25页机、料、环电脑、电话，传真、互联网，

社会网络输入相关方期望或要求识别组织环境因素法《组织环境及其相关方的

需求程序》人责任部门：总经理/行政经营部

配合部门：各个部门输出《

相

关

方

期

望

或

要

求

对

策表》《组织环境因素对策表》测应对率有效性检查应对措施需求期望评审需求期望识别环境因素评审环境去识别M01《

组

织

环

境

及

其

相

关

方

的

需

求

》

过程公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第26页机、料、环电脑、电话，传真、互联网、

质量目标统计表输入上年度经营计划、顾客要求、竞争对手分析报告、内部审核报告法《方针、目标与经营计划

管理控制程序》评审及改进检查和考核公开与宣贯目标分解实施质量目标制定质量方针确定《质量目标、经营计划》测公司级别质量目标人责任部门：总经理、管理者代表

配合部门：各个部门输出M02《方针和目标管理》过程公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第27页机、料、环电脑、电话，传真、互联网、

社交软件，社会网络输入识别的风险和机遇法《风险和机遇控制程序》

《应急计划》人责任部门：总经理/管管理者代表

配合部门：各个部门输出《风险和机遇评估分析报

告

》测风险系数D

及措

施有效性检查审批应对措施风险机遇识别信息的获取成立小组M03《

风险和机遇控制

》

过程公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第28页机、料、环电脑、电话，传真、互联网、

质量目标统计表输入过程业绩数据、市场信息竞争对手资料法《数据分析管理程序》人责任部门：总经理、管理者代表

配合部门：各个部门输出绩效指标完成情况测质量指标(目标)完成率》

改进措施理分析数据收集数据M04分

析

管

过程评价及改进有效性检查确定要求《

数

据公司图标重庆XXXXX有限公司质量体系过程乌龟图编号：DF-G/B(01)33-2017版本：

D/0页码：共32页第29页机、料、环电脑、电话，传真、互联网

络、办公软件输入过程业绩数据、市场信息竞争对手资料法《内部审核控制程序》跟踪验证纠正预防措施审核结论审核实施审核准备内审计划《内部审核报告》测措施整改及时关闭率人责任部门：质

量

部配合部门：各个部门输出M05《

内

部

审

核

》

过程公司图标重庆XX