2024年四体系管理评审报告

XXX公司

管理评审报告表编号XXXA0编写：XXX 日期：2024年6月31日审批：XXX 日期:2024年6月31日第1页/共12页XXX公司

管理评审报告时间：224-6-31会地点会议室主持：XXX

参部门：开部品部、供链、财部人部、制部、设部

出人员：XXX评方式评审用讨会的式进。评目的：通及总公司2024年ISO90012015质管理系ISO14001:2015环管理体系,QC080000管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系，ISO14001:2015环管理系和QC080000HSF管体系适宜有性及充分，并不合情况时进改进。会议内容：本会议过对下几方面分析评对司质/环/有物质管理/职健康理管体系适宜、充性和效性行了合评。一、日常稽核审所采取措施的实施情况1.针今各门的客审核/日稽核不合项行再追踪确都按

预计划善完。2.6S稽情况下：车间月份5月份6月份7月份9月份10月份成型482102雕刻52672贴合638126检包559145第2页/共12页

XXX公司小：根据《6S巡查报告汇总》显示，6S不符合项集中分布在整理（把要与不要的人物开再不需要人事物以处理清把作生活所打扫净设异常时上修理使恢复正常清每维护整理整清现状使场永远持完和最状方面各符合项均按要求善关，稽小组认改执行果3.与质管体系关的外部素的化:与量管体系内外因素化得识别并描述变化果从制定《组内外环境素识表分表》本公内外要素明显化。二、内、外部审核的结果及法律法规：

（一2024年场地更4月对新地进内部核确场地更后体系运行的有效性，内部对生产过程进行了审核，对公司体系运行的推进

情况进行了检查，经审核，组织管理文件及经营运行以总部为基础，生产文

件件层清楚SOP/SIP等件均合生运行理并按照件要执

行文件流程效并用。审核发现了10个轻微不符合项，无严重不符合项，对于轻微不符合项已

改落实，具见审不符项清。（二2024年5月分别对司五体系ISO14001ISO9001QC080000、第3页/共12页

XXX公司ISO45001进行了的内部审核，内审组对公司体系文件进行了审核，对一年来

公的文运行况进检查经核公文件次清从关系确，并按文实施文件流程有效适用。审共现4项微不合,无重不合.对轻微符合已改善落实具见符项清单；三2024对理体进行的第方监审核,审共发现8项微不符合项,无严重不符合项.对于轻微不符合项已发不符合报告并改善落实,结果为合体标准求，继续有体证书：会要求通客户核内审核方式断的现体可改的地

方进不断修订与善对客户出的新求等过识别内部沟通等其落实法法规《法法规其他求适性及循评情况告表及《律法与其要求制程》要执行。三、顾客的反馈情况。

2024顾满意调查均得分92分达年度标客投诉均按照户要时间完成善，场确改善施均效执行。

1.从付及性与行相投处理及时和投处理合度改善效方面有所改其与同相比还未达客是从品的质交付价和服等多方综合价任一方问题都接影此项数大部客户价格归分类因我们要加强同行关取补短加强我竞争，运成本制。2.对客满度的的调对客每的订进行总对制的品进行类，解客对产的需，数提供研发好产开发。四、体系过程的业绩

各门分报告所负的相过程关键标达情况其趋（详见附件2024年管理目标指标一览表），高层领导分别作了点评并提出了一系列的求：1.针设计面研部将户要求为内图流图等料并于有异议处与客户进行个沟通确认，2024年度产品过程开发设计按时完成率为100%订评审率100%，达了年目标；2.来管控：第4页/共12页

XXX公司2.1、224年料目整体成情如下：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月Xx100%100%100%100%100%100%98%97.80%97.20%98.2%98.4%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%XX100%100%100%96%96%96%96%96%96%96%93%XX100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%目标95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%小：1）应商料环报告供不时；2XXX11月良率达；改措施：

（1）2024年对有害物质风险高的供应商进行了有害物质管理体系进行了培与指，通不定的确，供在有物质理方不断升。

（2）不定时的对各供应商宣导环保的重要性及风险性，定期根据定制品供商的质状，由供链人及品人员供应沟通升品的方，指供应改善。（3）供应商管理方面，制定年度审核计划，对供应商的运行进行稽核指导年对应商品交期价服等进行分并评分低供应商给技术管理持，求其断改。会指出：

供商作公司合作伴需给予术与理支如应商力无法合公的需求采可开新的应商一要确供应能与司的需求匹配如交、品。

2.2针对公司整体产品质量策划过程，由项目经理组建团队，生产、品质、开发、供应链等全力配合，公司不定期召集生产及技术人员召开品质检讨会议,对于未达目标项进行了分析并提出改善措施,IPQC跟进其改善措施执行的有效性.会指出：1）续加各段QC技，增对各段QC技的考，

2）对程制强势入，时对程中关键数纳监控；第5页/共12页

XXX公司3）增加良率检讨，要求生技对每天的良率和过程异常进行跟进检讨追踪改；4另持续求各生产须进行检控来料率在90%以提升制的管能力同时提升包车的检效率避免户投；5）通过奖金和津贴激励减少人员流失率，提升人员稳定性，从而减少因人流动致的客不断复。2.3客目标按照万销额统：客诉/每万销）达情况：小：

1）2024年产品客户总投诉次数16次；其中5月份/8月份客诉超标，问题点汇履历详细因分及改对策确认善措有效行。

2）工艺开发风险点识别存在疏忽，需要系统的风险识别与补漏制度来预防不良生；3）程监拦截式存漏洞不能时的现问；

4OQC与包检员检方式误和截能差，致太的不流出；

纠及预措施情产出现大不合重不合批性不格制程常的两内审现的符合的客投诉立的已经入纠预防程，并全部改完，各门都对本门的作总了一不足处，并出了进的法和心2.4交过程标实程度：2.4.1针采购程和应商理过准交付达到标99%以具如下：第6页/共12页

XXX公司小：2024年货达率达；

会议指出：2024年整体交货目标达成,需再接再厉；导入新的设备，做好设的前验收验证做对应保养划设导入期要点关产品的质及率基管理作还深入细生线或工出问题少一些责和评，深入解出问题原因.2.5面对新客户的导入,老客户产品的变化,对产品工艺及品质要求不断

提高,公司技术及生产通过走访考察并制定了新设备的导入,一是自动化设备提生产率,二高精设备足客产品求。2.6针对仓库管理过程，盘点的帐物准确率达到目标99%，仓库各物料有序放,温度在控范内可满足料存要,引入ERP系统仓管理员据物领料，按配生批次息（循物先进出的则）料。2.7针设备理过，

按备年保养划及对设进行养,生线上作员行日保养,具体按照《设备维修保养控制程序》执行，整个过程确保设备正常运作,满足产的高高质生产各项效指均达标。会议指出：目前在设备保养指导书方面不尽详细，部分项目缺少具体的

方和标准完设备养文件记录确操作引的明记的准确通完善些项目保设备有效行从保证品生效率质量；2.8针对人力资源管理过程，整体流失率可达到目标。倡导人性化管理，企微信通员工映问渠道工中多励表少款用励的资和核制度对工进奖励让作效高的老工得更多报减少第7页/共12页

XXX公司老工流。

在培训方面，公司培训及时率达到目标，通过各部门自己按计划培训与人资源部督结使培训按期效进224年过加重点位人员培训继推进称评定人员留措施建内部才上升道提升公整体才建水平。2.9针危害质管理程2024来制程客有害质各项目目均达成会指出在预做前端制根客户法规要不断更新部管标准将传达供应从端做控制对应商行危害物质训确来料环保符性过监控之前的式继实出前按一比例行抽测确最终供的品符法规客户求目达成下：2.10针环境标管过程废废气噪达标放危废弃依法理处置，火灾、爆炸、危险品泄漏事故发生次数为0。会议指出：执行法规要求满法规求本门各间库按照级应急案执行应预案包火警急预案防应急案爆应急案化品油泄漏急预案。自级预编制布以来已本部内部车库相关任人了培训。会指出：第8页/共12页

XXX公司1）持续提升车间人员对废水，废气，废物的管理，加强环境方面的意识培；2）部车间库房要应灯点；3）提原材的利率，计划料要确；4）车间6S需持续强点，并有奖制度；2.11根公司月统的KPI指不良量成占总业额每月均有达标不成本制在有的范内但是需不断促改进改善不良成有降的空。五、纠正和预防措施的状况。

品部对2024年来的正预措施有效与回率进总结分析，对于制程不达标开品质检讨会议，针对各工序或部门回复的改善措施进行稽核对来料由IQC建异常进一表推供应的改及措的标化；对于客户投诉方面，由DQE建立一览表跟进，IPQC对措施执行情况进行稽核并闭。六、监视和测量结果

（1）品质部对检测仪器制定了年《量测仪器年度校验计划》，所使用的监测和量设都有过校或验证同定期设备行维保养并期送国家可的验室准并得合证书现有设施员能足现的要。

（2）过每过程效考结果监视测量果达并符过程标要求

七、公司风险机遇识别与评估：公进行风险机遇别与估各门针本部的风进行识别与估，针对关风建立控制施，风险到了效控制1.建风和机的应控制序制风和机评估析表；

2.依风和机评估分表制了风应对措控措风规避施；

3.公已建应计划制程序对司内可能发的影生产的自灾害人力可抗的事规定急措和对策维生产动的常进行保紧急况下客的产供应同公司进行各应急练以止第9页/共12页

XXX公司现失效件的生，司今未发有现失效件。

八、持续改进：1.品质管控：（2024年通过客审核6S稽等动内部程优主要在文件、记执行，

推行6S稽核改活动培养工养规范作的习惯减少量问题，提产品率；（）推专案提升率，低成：1.通过数据分析，针对产品良率低的及时组织现场分析改善，提升产品良

率；2.资评审整性

制前召评审议，题在品期关闭不把题带量产.3.案分享期化

制造工定期开会针审核现产及客反馈及分指定呆措施.：

1.质/环境/职健康全/HSF方能合地反我公的服特适宜组追求客满、持改进织业的企精神可继作为司的针，故2024年质量针不修改；2.质管理系目标成统表资来质/环/职健康全/HSF相的目符合公司前的况各门也能达目标各门需从质量/环/职健康全/HSF目的要求着控制本部体系运作使得境/职健康全/HSF目持续升。3.整公司生产作符相关律法及顾客HS控方面要求别、使用管的要求如水监废监测固废弃的处置足法要，产有害质满足ROHS无REACH等户要的其他质管职健康环监测合法要求且配相应劳保品，法规行职健康检，整个工厂的安全、消防等法律法规的运行受控，满足公司、政府、社会及客户的要求，公司的环境管理物质技术标准根据2024年法规变动及客户要求进行第1页/共1页

XXX公司了应的新并达给应商通体系核外沟通方式确公司体运行好，重大量环安全故。4.质量/环境/职业健康安全/HSF职责划分的合理及资源保障条件的充分性保公司产正常行客满意不断提定收集量/环境/职业健安全/HSF知。十、评审输出

通评审2024年以下方面行持改进加强2024加强2024年对有害物质培训、环境/职业健康

安全知识培训 品质部3 治具标准化更新治具结构使治具更稳定，从而降低误测率，提高产品直通率 开发部5有害物质最新法律序号管理审查输出项目措施内容执行部门备注1良率提升专案推动提升良率，降低不良产生品质部/制造工程2体系内审员培训4安全生产及培训1.完善质量、环境、有害物质提醒运行过程中缺失资料；2.每月定期进行安全培训各部门法规收集更新熟知有害物质最新法律法规品质部十一、评审的结论。通公司导对系整运作评认目公司管理系是合体标准，也合公实际行的要，运行得了定的效。1、公司的质量、环境/职业健康安全/HSF管理体系的方针、目标指标及其方案是适的.2公的质环境/职健康全/HSF管体是本适的,充的和有效的.3与客要有关产品本符客户律法的要客基本满意的。4、司没发