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文档简介

企业合同审核流程及风险防控一、制定目的及范围为确保企业合同的合法性、有效性及风险控制，特制定本合同审核流程。本流程适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同及合作协议。通过规范化的审核流程，提升合同管理水平，降低法律风险，保障企业合法权益。二、合同审核原则1.合同审核应遵循“合法、公平、合理”的原则，确保合同条款符合相关法律法规。2.合同内容需明确权利义务，避免模糊不清的表述，确保各方责任清晰。3.合同审核应注重风险识别与控制，及时发现潜在风险并提出相应的防控措施。三、合同审核流程1.合同起草合同由相关部门根据业务需求起草，起草人需对合同内容进行初步审核，确保条款的完整性与合理性。起草完成后，需将合同草案提交至法务部门进行审核。2.合同初审法务部门对合同草案进行初步审核，主要关注以下几个方面：合同主体的合法性，确保各方当事人具备签署合同的资格。合同条款的合规性，检查是否符合相关法律法规及公司内部规定。合同内容的完整性，确保所有必要条款均已列明。3.合同修改初审后，法务部门将审核意见反馈给起草人，起草人需根据反馈意见对合同进行修改。修改完成后，需再次提交法务部门进行复审。4.合同复审法务部门对修改后的合同进行复审，重点检查修改是否符合初审意见，确保合同条款的合理性与合法性。复审通过后，法务部门将合同草案提交至相关管理层进行审批。5.合同审批合同需经过相关管理层的审批，审批人需对合同的商业合理性及风险进行评估。审批通过后，合同方可进入签署环节。6.合同签署合同经审批后，由各方当事人进行签署。签署时需确保合同文本的完整性，避免遗漏签字或盖章。签署完成后，各方应保留合同副本，以备后续查阅。7.合同备案合同签署后，需将合同文本进行备案，备案资料包括合同原件、签署记录及相关附件。备案资料应妥善保存，以便后续查询与管理。8.合同履行监控合同生效后，相关部门需对合同履行情况进行监控，确保各方按照合同约定履行义务。定期对合同履行情况进行评估，及时发现并处理履行过程中出现的问题。9.合同变更与解除如需对合同进行变更或解除，需遵循合同约定的变更程序，确保变更或解除的合法性与合规性。变更或解除后，需及时更新备案资料。四、风险防控措施1.风险识别在合同审核过程中，法务部门需对合同条款进行全面分析，识别潜在风险，包括法律风险、财务风险及商业风险等。2.风险评估对识别出的风险进行评估，分析其可能对企业造成的影响，确定风险的严重程度及发生的可能性。3.风险控制针对识别出的风险，提出相应的控制措施，包括修改合同条款、增加担保措施或制定应急预案等。4.风险监测在合同履行过程中，持续对风险进行监测，及时发现并处理新出现的风险，确保企业利益不受损害。五、流程优化与反馈机制为确保合同审核流程的高效性与适应性，需定期对流程进行评估与优化。建立反馈机制，鼓励相关部门对合同审核流程提出改进建议，及时调整流程以适应企业发展需求。六、培训与宣传定期对相关人员进行

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