ISO14001-2024和ISO45001-2024管理评审报告(经典版-)

研究报告-1-ISO14001-2024和ISO45001-2024管理评审报告(经典版-)一、评审概述1.1.评审目的(1)评审目的在于全面评估和审查公司ISO14001-2024和ISO45001-2024环境管理体系与职业健康安全管理体系的实施效果，确保管理体系的有效运行和持续改进。通过此次评审，旨在识别和解决管理体系中的不足，提高环境绩效和职业健康安全水平，降低环境风险和职业健康安全风险，同时提升公司整体的管理能力和市场竞争力。(2)具体而言，评审目的包括但不限于以下几个方面：一是验证管理体系是否符合相关标准和法规要求，确保公司运营符合环保和职业健康安全标准；二是评估管理体系实施过程中的有效性，包括政策、程序、指南和措施的执行情况；三是识别管理体系运行中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以促进管理体系的持续改进；四是加强各部门之间的沟通与协作，形成全员参与、共同推进管理体系建设的良好氛围。(3)此外，评审目的还在于提高员工对环境管理体系和职业健康安全管理体系的认识和理解，增强员工的环保意识和安全意识，培养员工的责任感和使命感。通过此次评审，公司希望能够树立良好的企业形象，增强客户和社会各界的信任，为公司的可持续发展奠定坚实基础。2.2.评审范围(1)评审范围涵盖了公司ISO14001-2024环境管理体系与ISO45001-2024职业健康安全管理体系的全部内容，包括但不限于管理体系的策划、实施、运行、监督、检查、评审和持续改进的各个环节。具体包括公司内部环境因素识别、环境影响评价、资源管理、能源消耗、废弃物处理、职业健康安全管理策略、风险评估、控制措施、员工培训和意识提升等方面。(2)评审范围还涉及到公司所有运营场所、生产线、办公区域以及涉及到的供应链环节。这包括但不限于公司总部、分支机构、合作伙伴、供应商和客户等相关方的活动。评审将全面检查管理体系在这些领域的实施情况，确保管理体系的有效性和全面性。(3)此外，评审范围还包括对管理体系文件、记录、报告、内部审核、管理评审等文件的审查，以及对管理体系实施过程中各项指标和数据的分析。通过这些内容的全面审查，评估管理体系是否能够有效支持公司的环境绩效和职业健康安全管理目标的实现。3.3.评审时间及参与人员(1)评审时间定于2024年3月至4月，为期一个月。在此期间，将组织进行内部评审和外部评审，确保评审工作的全面性和客观性。内部评审主要在公司内部进行，包括对管理体系文件、记录、数据和现场进行审查；外部评审则邀请第三方认证机构的专业人员进行，以获得独立和客观的评价。(2)参与人员包括公司高层管理人员、相关部门负责人、管理体系实施人员、内部审核员以及外部评审专家。公司高层管理人员负责提供战略指导和支持，确保评审工作的顺利开展；相关部门负责人和实施人员负责提供具体的管理体系运行情况，并参与评审讨论；内部审核员负责组织内部评审工作，确保评审过程的规范性和有效性；外部评审专家则提供专业的评审意见，帮助公司识别和改进管理体系中的不足。(3)评审期间，将设立评审小组，负责协调和组织评审活动。评审小组将制定详细的评审计划，明确评审时间表、评审内容和评审方法。此外，评审小组还将负责收集和整理评审过程中收集到的信息，形成评审报告，为管理层提供决策依据。同时，评审小组还将负责与外部评审专家的沟通协调，确保评审工作的顺利进行。二、ISO14001-2024环境管理体系评审1.1.环境管理体系现状分析(1)目前，公司环境管理体系已按照ISO14001-2024标准要求进行了全面建立和实施。通过环境因素识别和环境影响评价，公司已对主要的环境因素进行了有效控制，并制定了相应的预防措施和应急响应计划。管理体系运行期间，公司实现了能源消耗和废弃物处理的持续优化，有效降低了环境风险。(2)在环境管理体系实施过程中，公司注重员工的环境意识和培训，通过定期举办环保知识讲座和实践活动，提高了员工对环境保护重要性的认识。同时，公司还与环保部门保持良好沟通，及时了解最新的环保政策和法规，确保管理体系与外部环境相适应。(3)然而，在环境管理体系运行过程中，仍存在一些不足之处。例如，部分环节的环境监测数据不够完善，导致对环境风险的控制力度有所减弱；此外，公司内部对环境管理体系的管理和监督仍需加强，以确保管理体系在各个层面得到有效执行。针对这些问题，公司将在后续工作中采取针对性措施，持续改进环境管理体系。2.2.环境管理体系运行情况(1)环境管理体系自实施以来，已取得显著成效。公司通过定期的内部审核和外部审核，确保了管理体系的持续有效运行。在能源管理方面，公司通过优化生产流程和设备维护，实现了能源消耗的稳步下降。同时，公司还推广了节能减排的先进技术，进一步提升了能源利用效率。(2)在废弃物管理方面，公司建立了完善的废弃物分类、收集、处理和处置流程，确保了废弃物的合规处理。通过引入循环利用和回收技术，公司实现了废弃物的资源化利用，减少了环境污染和资源浪费。此外，公司还积极参与社区环保活动，提升了公司在社会上的环保形象。(3)在合规性方面，公司始终严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，定期进行合规性审查，确保公司运营符合相关环境要求。同时，公司还积极应对环境风险，通过风险评估和应急预案，有效预防和应对潜在的环境事故。这些措施的实施，使得公司在环境管理体系运行过程中保持了良好的合规性记录。3.3.环境管理体系改进措施(1)针对环境管理体系运行过程中存在的问题，公司计划采取以下改进措施：一是加强环境监测和数据管理，通过引入先进的监测设备和技术，提高环境监测的准确性和及时性，以便更好地掌握环境风险。二是优化能源管理策略，通过实施能源审计和能效提升项目，进一步降低能源消耗和碳足迹。(2)为了提升废弃物管理效率，公司将实施以下措施：一是完善废弃物分类和回收系统，确保废弃物得到有效分类和回收利用。二是与专业废弃物处理机构建立长期合作关系，确保废弃物的合规处理，减少对环境的影响。三是加强员工环保意识培训，鼓励员工参与环保活动，共同推动公司环境管理水平的提升。(3)在合规性和风险管理方面，公司将采取以下行动：一是定期对员工进行法律法规培训，确保员工了解并遵守相关环境法律法规。二是建立环境风险管理机制，对潜在的环境风险进行识别、评估和控制。三是加强与环保部门的沟通，及时获取最新的环保政策信息，确保公司环境管理体系的及时更新和适应。通过这些改进措施，公司旨在实现环境管理体系的持续改进和卓越表现。三、ISO45001-2024职业健康安全管理体系评审1.1.职业健康安全管理体系现状分析(1)公司职业健康安全管理体系自建立以来，已逐步完善并融入日常运营中。通过定期的风险评估和隐患排查，公司对潜在的职业健康安全风险有了较为全面的掌握。管理体系覆盖了从员工入职到离职的整个生命周期，包括工作场所安全、设备维护、应急预案等多个方面。(2)在实施过程中，公司通过培训和教育，提高了员工的安全意识和自我保护能力。同时，公司建立了完善的健康与安全管理制度，包括安全操作规程、个人防护用品使用规定等，以确保员工在作业过程中的安全。此外，公司还定期进行健康检查，关注员工健康状况，预防和控制职业病的发生。(3)尽管如此，职业健康安全管理体系仍存在一些不足。例如，部分工作场所的安全设施和设备老化，需要更新换代；部分员工对安全操作规程的理解和执行力度不够；此外，外部环境的变化和新技术、新工艺的应用也给管理体系带来了新的挑战。针对这些问题，公司计划采取针对性的改进措施，以提升职业健康安全管理水平。2.2.职业健康安全管理体系运行情况(1)职业健康安全管理体系在公司运行期间，表现出良好的稳定性和有效性。通过实施定期的风险评估和隐患排查，公司能够及时发现并处理潜在的安全风险，降低了事故发生的概率。管理体系的有效运行得益于公司对安全文化的重视，员工安全意识得到显著提升，安全行为得到普遍遵守。(2)在管理体系的运行中，公司采取了多种措施确保安全生产。包括但不限于定期进行安全培训，提高员工的安全技能和应急处理能力；实施安全监督检查，确保各项安全措施得到有效执行；以及建立事故报告和调查机制，对事故原因进行分析，防止类似事件再次发生。(3)此外，公司还通过引入先进的安全技术和设备，不断提升工作场所的安全条件。例如，对高风险作业区域实施隔离和监控，使用个人防护装备，以及采用自动化和机械化替代手工操作，以减少员工暴露于危险环境中的机会。这些措施的实施，使得公司在职业健康安全管理方面取得了显著成效，为员工提供了安全的工作环境。3.3.职业健康安全管理体系改进措施(1)针对职业健康安全管理体系运行中暴露出的问题，公司计划实施以下改进措施：一是对现有安全设施和设备进行全面检查和升级，确保其符合最新的安全标准和规范要求。二是加强安全培训的针对性和实效性，通过案例分析和模拟演练，提高员工的安全意识和应急响应能力。(2)为了进一步提升管理体系的运行效率，公司将采取以下策略：一是优化安全监督检查流程，确保检查的全面性和及时性。二是建立安全信息共享平台，加强各部门之间的沟通与协作，实现安全信息的快速传递和共享。三是引入第三方专业机构进行定期安全评估，以获得独立和客观的评价和建议。(3)此外，公司还将加强职业健康安全管理体系与公司其他管理体系的整合，确保安全工作与业务发展同步推进。具体措施包括：一是将安全目标纳入公司年度经营计划，确保安全工作与业务目标相结合。二是建立安全绩效评估体系，定期对安全工作进行评估和反馈，推动管理体系的持续改进。三是鼓励员工参与安全管理，建立激励机制，表彰在安全工作中表现突出的个人和团队。通过这些改进措施，公司致力于打造一个更加安全、健康的工作环境。四、管理体系运行中存在的问题及原因分析1.1.存在的主要问题(1)在环境管理体系方面，主要存在的问题包括：一是部分环境监测数据不准确，影响了环境风险的控制效果；二是管理体系在基层执行力度不够，部分员工对环保法规的理解和遵守存在偏差；三是废弃物处理流程不够优化，存在资源浪费和环境污染的风险。(2)在职业健康安全管理体系方面，存在的主要问题有：一是部分工作场所的安全设施和设备老化，存在安全隐患；二是员工安全意识参差不齐，部分员工对安全操作规程执行不到位；三是应急预案的实用性有待提高，应对突发事件的能力不足。(3)此外，管理体系运行过程中还存在以下问题：一是内部沟通和协调机制不够完善，导致信息传递不畅；二是管理体系与公司战略目标结合不够紧密，影响了管理体系的整体效果；三是缺乏有效的激励机制，员工参与管理体系的积极性不高。这些问题需要公司通过深入分析和持续改进来解决。2.2.问题产生的原因分析(1)环境管理体系存在的问题产生的原因主要包括：一是环境管理体系在实施过程中缺乏持续性的监督和检查，导致一些环节出现疏漏；二是员工对环保法规和公司环境政策理解不深，缺乏足够的环保意识；三是资源分配不合理，环保投入不足，影响了环境管理体系的正常运行。(2)职业健康安全管理体系存在的问题产生的原因可以归纳为以下几点：一是安全管理制度不够完善，未能覆盖所有潜在的风险点；二是安全培训内容与实际操作存在脱节，员工安全技能不足；三是管理层对安全工作的重视程度不够，安全投入不足，导致安全设施和设备更新滞后。(3)另外，管理体系运行过程中出现的问题还可能源于以下几个方面：一是组织结构和管理流程不够优化，导致信息传递和决策效率低下；二是缺乏有效的绩效评估和反馈机制，无法及时发现问题并进行改进；三是企业文化对安全管理的支持不足，员工对安全工作的参与度和责任感有待提高。这些原因需要公司在未来的管理实践中加以关注和解决。3.3.影响因素分析(1)影响环境管理体系运行的因素包括外部环境和内部环境两个方面。外部环境因素如政策法规的变化、市场竞争压力、资源价格波动等，都可能对公司的环境绩效产生影响。内部环境因素则涉及公司内部的组织结构、管理效率、员工素质、技术装备等方面，这些因素共同作用，决定了环境管理体系的有效性。(2)对于职业健康安全管理体系而言，影响因素同样复杂多样。外部因素可能包括行业安全标准的变化、法律法规的更新、市场对安全生产的更高要求等。内部因素则涉及公司安全文化的建设、安全管理的投入、员工的安全培训、设备的维护保养等，这些因素共同构成了影响职业健康安全管理水平的关键因素。(3)综合来看，影响管理体系的因素还包括以下几方面：一是经济因素，如成本控制和投资决策对管理体系实施的影响；二是技术因素，如新技术、新工艺的应用对管理体系提出的新要求；三是社会因素，如社会公众对环境保护和职业健康的关注度提升，对公司管理体系的期望增加。对这些因素的综合分析有助于公司更全面地评估管理体系面临的挑战，并采取相应的应对措施。五、改进措施及建议1.1.管理体系改进措施(1)针对环境管理体系存在的问题，公司将采取以下改进措施：首先，加强对环境监测数据的分析和审核，确保数据的准确性和可靠性；其次，提升员工的环保意识，通过培训和教育，使员工深入了解环保法规和公司政策；最后，优化资源分配，增加环保投入，确保环境管理体系的有效运行。(2)在职业健康安全管理体系方面，公司将实施以下改进措施：一是更新和完善安全设施和设备，提高工作场所的安全水平；二是强化安全培训，确保员工具备必要的安全知识和技能；三是加强管理层对安全工作的重视，增加安全投入，确保安全管理体系的持续改进。(3)此外，公司还将采取以下综合性措施：一是优化组织结构和管理流程，提高管理效率；二是建立有效的绩效评估和反馈机制，及时发现问题并采取措施；三是加强企业文化建设，提升员工对安全管理的认同感和责任感，形成全员参与的安全管理氛围。通过这些改进措施，公司旨在提升管理体系的整体性能，确保公司运营的安全性和可持续性。2.2.预期效果评估(1)预期效果评估方面，公司对环境管理体系的改进措施设定了以下目标：一是通过数据分析和监督，环境监测数据的准确性和及时性将得到显著提升，有助于更准确地评估和应对环境风险。二是员工环保意识将得到加强，环保行为将更加规范，从而减少环境污染事件的发生。三是资源分配更加合理，环保投入的增加将促进环境绩效的持续改善。(2)对于职业健康安全管理体系，预期效果评估将关注以下几方面：一是安全设施和设备的更新将显著降低工作场所的安全风险，减少安全事故的发生。二是员工的安全技能和应急处理能力将得到提升，有助于在紧急情况下迅速有效地应对。三是管理层对安全工作的重视程度将提高，安全文化在公司内部的渗透力将增强。(3)综合评估管理体系改进措施的效果，公司预计将实现以下长期目标：一是管理体系的整体效能将得到显著提升，为公司创造更大的经济效益和社会效益。二是公司将在行业内树立良好的安全环保形象，增强客户和合作伙伴的信任。三是通过持续改进，公司能够更好地适应不断变化的外部环境，实现可持续发展。3.3.实施计划及责任分配(1)实施计划方面，公司将按照以下步骤推进管理体系改进措施：首先，成立专门的改进工作小组，负责整体规划、协调和监督改进工作的实施。其次，制定详细的改进计划，明确各阶段的目标、任务、时间表和责任部门。最后，实施阶段将包括环境监测数据优化、员工培训、安全设施更新等多个子计划，确保每个环节都有明确的责任人和完成标准。(2)责任分配方面，公司将确保每个改进措施都有明确的执行者和监督者。例如，环境监测数据的优化将由环境管理部负责，包括设备更新、数据分析流程改进等；员工培训将由人力资源部负责，确保培训内容与实际工作紧密结合；安全设施更新将由设备管理部负责，确保设施满足最新的安全标准。(3)此外，公司将设立定期汇报和审查机制，由改进工作小组定期向管理层汇报进展情况，包括已完成的工作、存在的问题和下一步计划。管理层将对改进工作的实施进行监督，确保责任到人，进度按时完成。同时，公司还将根据改进工作的实际效果，对责任分配进行调整和优化，确保管理体系改进措施的有效实施。六、资源需求及保障措施1.1.资源需求分析(1)在资源需求分析方面，公司对环境管理体系和职业健康安全管理体系的改进措施预计将涉及以下资源：一是人力资源，包括增加专业培训师、安全管理人员和技术人员，以支持管理体系的实施和改进。二是财务资源，需要投入资金用于购买新的监测设备、更新安全设施、开展员工培训以及支付外部咨询费用。三是时间资源，改进措施的实施需要一定的时间周期，包括规划、实施、监控和评估等阶段。(2)具体到各项资源需求，包括但不限于：环境监测设备的更新和采购，预计需要投入X万元；员工安全培训的开展，预计需要投入Y万元；安全设施的改造和维护，预计需要投入Z万元；此外，还需考虑管理体系的持续改进，包括内部审核、管理评审等，这些活动也将消耗一定的资源。(3)在资源整合方面，公司计划通过以下方式确保资源需求的满足：一是内部调配，优化现有资源配置，提高资源利用效率；二是外部合作，与专业机构或供应商建立合作关系，共同分担资源需求；三是成本控制，通过预算管理和成本效益分析，确保资源投入的合理性和有效性。通过这些措施，公司旨在确保管理体系改进工作的顺利推进。2.2.资源保障措施(1)为了保障资源需求的满足，公司将采取以下措施：一是制定详细的资源预算计划，确保资金投入的透明度和可追溯性。预算将涵盖所有必要的改进措施，包括设备采购、员工培训、外部咨询服务等，同时将预留一定的机动资金以应对不可预见的情况。(2)在人力资源保障方面，公司将通过内部招聘和外部招聘相结合的方式，招聘具备相关专业背景和经验的人员，以满足管理体系改进工作的需求。同时，公司还将提供必要的培训和发展机会，以提升现有员工的专业技能和综合素质。(3)物资和设备保障方面，公司将与可靠的供应商建立长期合作关系，确保所需设备和材料的及时供应和质量保障。此外，公司还将建立设备维护和更新计划，定期检查和维护现有设备，确保其处于良好运行状态，避免因设备故障导致的工作中断。通过这些资源保障措施，公司将确保管理体系改进工作的顺利实施。3.3.预算及资金筹措(1)预算编制方面，公司将根据管理体系改进措施的具体需求和预期效果，制定详细的年度预算。预算将包括直接成本和间接成本，直接成本如设备采购、材料费用、培训费用等，间接成本如项目管理费用、咨询费用等。预算将遵循成本效益原则，确保每一笔资金都用于最需要的地方。(2)资金筹措方面，公司将采取多元化的筹措方式：首先，将利用公司内部资金，包括留存收益和预算预留资金。其次，公司将考虑通过银行贷款等方式筹集外部资金，以支持重大项目的实施。此外，公司还将探索政府补贴和税收优惠政策，以降低资金筹措的成本。(3)预算执行和监控方面，公司将设立专门的预算管理委员会，负责预算的执行和监控。预算管理委员会将定期审查预算执行情况，确保资金使用符合预算计划和公司战略目标。同时，公司还将通过内部审计和外部审计，对资金使用进行监督，确保资金的安全和有效利用。通过这些措施，公司将确保预算及资金筹措的合理性和有效性。七、下一步工作计划1.1.管理体系持续改进计划(1)管理体系持续改进计划的核心在于建立长效机制，确保管理体系能够适应公司发展变化和外部环境。公司将通过以下方式实现持续改进：一是定期进行内部和外部审核，以评估管理体系的运行效果，发现潜在问题。二是根据审核结果，制定针对性的改进措施，并跟踪改进措施的实施效果。(2)持续改进计划将包括以下关键步骤：一是建立持续改进的流程，明确改进的触发条件、参与人员和改进措施的实施步骤。二是设立改进项目，针对管理体系中的薄弱环节，制定具体的改进目标和计划。三是定期召开改进项目会议，跟踪项目进度，确保改进措施得到有效执行。(3)为了确保持续改进计划的实施，公司将采取以下措施：一是建立跨部门合作机制，促进不同部门之间的信息共享和资源整合。二是鼓励员工参与改进活动，通过建议和反馈，激发员工的创新意识和责任感。三是设立奖励机制，对在持续改进活动中表现突出的个人和团队给予表彰和奖励。通过这些措施，公司旨在打造一个不断学习和进步的组织文化，推动管理体系的持续改进。2.2.监督与检查计划(1)监督与检查计划旨在确保管理体系的有效运行和持续改进。公司将设立专门的监督与检查小组，负责定期对管理体系进行监督和检查。监督与检查计划将包括以下内容：一是制定年度监督与检查计划，明确检查频率、检查范围和检查方法。二是进行定期的内部审核，包括管理体系的符合性审核和有效性审核。(2)检查过程中，监督与检查小组将重点关注以下方面：一是管理体系的实施情况，包括政策、程序、指南和措施的执行情况。二是环境绩效和职业健康安全绩效的监测，确保各项指标达到预期目标。三是风险管理和事故调查，及时发现并处理潜在的安全风险和事故隐患。(3)监督与检查计划的实施将遵循以下原则：一是独立性，监督与检查小组应独立于被检查部门，确保检查的客观性和公正性。二是透明度，监督与检查的结果应及时向管理层和相关部门反馈，确保问题得到及时解决。三是持续改进，通过监督与检查，不断识别和改进管理体系中的不足，提升公司的整体管理水平和绩效。3.3.人员培训计划(1)人员培训计划是确保管理体系有效实施的关键环节。公司计划通过以下方式开展人员培训：一是针对管理层的培训，提升其对管理体系重要性的认识，以及如何将管理体系与公司战略目标相结合的能力。二是针对负责管理体系实施和监督的员工，提供专业的知识和技能培训，确保他们能够胜任相关工作。(2)培训内容将包括但不限于以下方面：一是管理体系的基本原理和标准要求，包括ISO14001-2024和ISO45001-2024标准的具体内容。二是环境与职业健康安全法律法规，帮助员工了解最新的法规动态，确保公司运营合规。三是实际操作技能培训，如安全操作规程、应急处理程序等，以提升员工的实际操作能力。(3)人员培训计划的实施将采用多种形式，包括：内部培训课程、外部专业机构培训、在线学习平台、实践操作和案例研讨等。公司将根据员工的工作职责和培训需求，制定个性化的培训计划，并定期评估培训效果，确保培训的针对性和有效性。通过这些措施，公司旨在培养一支具备专业知识和技能的团队，为管理体系的持续改进提供坚实的人力资源保障。八、评审结论1.1.管理体系总体评价(1)管理体系总体评价显示，公司在ISO14001-2024环境管理体系和ISO45001-2024职业健康安全管理体系的实施方面取得了显著成效。管理体系在组织结构、流程设计、资源分配、风险控制等方面均表现出良好的规范性和有效性，为公司创造了良好的环境绩效和职业健康安全条件。(2)在环境管理体系方面，公司能够有效识别和管理环境风险，通过持续改进措施，实现了能源消耗和废弃物处理的优化。此外，公司对环保法规的遵守和环保意识的提升也取得了积极成果，为公司树立了良好的环保形象。(3)在职业健康安全管理体系方面，公司通过加强安全文化建设、完善安全设施、提升员工安全意识和技能，有效降低了事故发生率，保障了员工的职业健康安全。管理体系的有效运行，不仅提升了员工的工作满意度，也为公司创造了稳定的生产环境。总体而言，管理体系在公司运营中发挥了重要作用，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。2.2.存在问题的整改情况(1)针对环境管理体系存在的问题，公司已采取了一系列整改措施。首先，对环境监测设备进行了升级和维修，确保了监测数据的准确性和及时性。其次，针对员工环保意识不足的问题，开展了多轮环保知识培训，增强了员工的环保责任感和行为规范。最后，通过优化资源分配，加大了环保投入，提高了环境管理体系的整体效能。(2)在职业健康安全管理体系方面，公司对存在的问题进行了认真分析和整改。针对安全设施和设备老化的问题，已启动了设备更新计划，并加强了日常维护保养。对于员工安全意识参差不齐的问题，通过强化安全培训和应急演练，提高了员工的安全技能和应急处理能力。同时，管理层对安全工作的重视程度也得到了显著提升。(3)此外，公司还对管理体系运行过程中暴露出的沟通协调不足、信息传递不畅等问题进行了整改。通过优化组织结构和管理流程，建立了更加高效的信息共享平台，确保了各部门之间的协同工作。同时，公司还加强了绩效评估和反馈机制，及时发现并解决管理体系运行中的问题，确保了管理体系的持续改进。3.3.评审建议采纳情况(1)在本次管理体系评审中，提出的建议涵盖了管理体系的各个方面，包括流程优化、资源配置、员工培训、风险控制等。公司对这些建议进行了认真评估，并决定采纳其中大部分建议。例如，针对管理体系流程的优化，公司已经制定了详细的改进计划，并开始实施。(2)对于评审中提出的资源分配问题，公司同意增加环保和安全的预算投入，以确保管理体系的有效运行。同时，公司还计划通过引入更先进的监测技术和设备，提升环境监测和职业健康安全管理的水平。这些改进措施预计将显著提升公司的环境绩效和职业健康安全状况。(3)在员工培训方面，公司接受了评审建议，计划扩大培训范围，提高培训质量，确保所有员工都能充分理解和执行管理体系的要求。此外，公司还将设立激励机制，鼓励员工积极参与管理体系的建设和改进，以提高员工的参与度和满意度。通过采纳这些建议，公司相信能够进一步提升管理体系的整体效能，实现可持续发展。九、附件1.1.相关文件清单(1)相关文件清单包括但不限于以下内容：一是管理体系文件，包括ISO14001-2024和ISO45001-2024标准要求的所有文件，如方针、目标、程序、作业指导书等。二是内部审核和管理评审记录，包括审核计划、审核报告、整改措施及跟踪验证记录。三是环境绩效和职业健康安全绩效监测报告，包括能耗、废弃物产生、事故和伤害统计等。(2)此外，相关文件清单还包括：一是员工培训记录，包括培训计划、培训课程内容、培训效果评估等。二是设备维护和检查记录，包括设备清单、维护计划、检查报告等。三是供应商和承包商的管理文件，包括合同、评估报告、绩效评价等。四是法律法规文件，包括与环境保护、职业健康安全相关的国家法律法规、行业标准等。(3)最后，相关文件清单还应包括：一是外部审核报告和认证证书，包括ISO14001和ISO45001认证证书、外部审核报告等。二是风险管理文件，包括风险评估报告、风险控制措施等。三是环境应急预案和职业健康安全事故应急预案，包括预案内容、演练记录等。这些文件共同构成了公司管理体系运行的依据和记录。2.2.评审记录(1)评审记录详细记录了评审活动的全过程，包括评审目的、范围、时间、地点、参与人员以及评审过程中的各项活动。记录中包含了对管理体系文件的审查、现场观察、访谈记录、数据分析和讨论结果等。(2)评审记录的具体内容包括：一是评审计划，包括评审日程安排、评审小组组成、评审方法和工具等。二是现场观察记录，包括对工作场所、设备、材料、文件等进行的实际检查和评估。三是访谈记录，包括与各部门负责人、员工进行的访谈内容，以及对管理体系的理解和执行情况的了解。(3)评审记录还包括：一是数据分析，包括对环境绩效和职业健康安全绩效数据的分析，以及对管理体系运行效果的评估。二是讨论结果，包括评审小组对管理体系运行中存在的问题、改进建议以及后续行动计划的意见和结论。三是整改措施跟踪，包括对已提出整改措施的执行情况进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。这些记录为后续的管理体系改进提供了重要依据。3.3.其他相关资料(1)其他相关资料包括但不限于以下内容：一是管理体系相关的政策文件，如公司环境与职业健康安全政策、可持续发展战略等。二是行业标准和最佳实践案例，用于对比分析公司管理体系的实施情况，以及寻找改进的参考。(2)此外，其他相关资料还包括：一是与外部机构合作的相关文件，如与环保部门、职业健康安全机构的合作协议、交流文件等。二是与利益相关方的沟通记录，包括与员工、客户、供应商、社区等进行的沟通内容，以及收集到的反馈意见。(3)最后，其他相关资料还应包括：一是内部调查和评估报告，如员工满意度调查、客户满意度调查、安全与健康调查等。二是外部评估报告，如第三方认证机构的评估报告、行业评比结果等。这些资料为评审提供了全面的信息支持，有助于公司对管理体系进行全面、深入的分析和改进。十、附录1.1.术语和定义(1)环境因素：指对环境产生影响的活动、产品或服务，包括能源消耗、废物产生、排放物排放、资源使用、生态影响等。(2)环境风险：指由于环境因素可能导致的环境影响，包括对生态系统、人类健康和社会经济的潜在负面影响。(3)职业健康安全：指员工在工作过程中免受事故伤害、职业病和健康问题的风险，包括工作场所安全、个人防护、健康监测等。(4)风险评估：指识别、分析和评价潜在风险的过程，包括对风险发生的可能性、严重程度和影响进行评估。(5)预防措施：指为降低风险而采取的措施，包括改变工作流程、使用个人