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文档简介

会计信息化应付款管理系统日常业务处理

一、应付款单据录入图7-21选择单据类别(1)用户返回业务工作栏,再打开应付款单据录入界面,选择单据类型,如图7-21所示。

一、应付款单据录入图7-22填制专用发票(2)录入采购专用发票信息,填制专用发票,如图7-22所示。

一、应付款单据录入图7-23选择“应付单据审核”选项(3)选择“应付单据审核”选项,如图7-23所示打开“应付单据审核”窗口。

一、应付款单据录入图7-24选择应付单过滤条件(4)在“应付单过滤条件”对话框中选择应付单过滤条件,单击“确定”按钮,如图7-24所示。

一、应付款单据录入图7-25应付采购单据列表(5)应付采购单据列表如图7-25所示。

一、应付款单据录入图7-26选择“制单处理”选项(6)单击“制单处理”选项,如图7-26所示,打开“制单处理”窗口。

一、应付款单据录入图7-27勾选要制单的选项(7)在“制单查询”对话框中勾选要制单的选项,如图7-27所示。

二、付款单据处理图7-28执行“付款单据录入”命令(1)在“业务工作”栏,执行“应付款管理”→“付款单据处理”→“付款单据录入”命令,如图7-28所示。

一、应付款单据录入图7-29录入付款单(2)录入付款单的相关信息,如图7-29所示。

一、应付款单据录入图7-30付款单录入完成(

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