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文档简介

会计信息化应付款管理系统日常业务处理

一、应付款单据录入图7-21选择单据类别（1）用户返回业务工作栏，再打开应付款单据录入界面，选择单据类型，如图7-21所示。

一、应付款单据录入图7-22填制专用发票（2）录入采购专用发票信息，填制专用发票，如图7-22所示。

一、应付款单据录入图7-23选择“应付单据审核”选项（3）选择“应付单据审核”选项，如图7-23所示打开“应付单据审核”窗口。

一、应付款单据录入图7-24选择应付单过滤条件（4）在“应付单过滤条件”对话框中选择应付单过滤条件，单击“确定”按钮，如图7-24所示。

一、应付款单据录入图7-25应付采购单据列表（5）应付采购单据列表如图7-25所示。

一、应付款单据录入图7-26选择“制单处理”选项（6）单击“制单处理”选项，如图7-26所示，打开“制单处理”窗口。

一、应付款单据录入图7-27勾选要制单的选项（7）在“制单查询”对话框中勾选要制单的选项，如图7-27所示。

二、付款单据处理图7-28执行“付款单据录入”命令（1）在“业务工作”栏，执行“应付款管理”→“付款单据处理”→“付款单据录入”命令，如图7-28所示。

一、应付款单据录入图7-29录入付款单（2）录入付款单的相关信息，如图7-29所示。

一、应付款单据录入图7-30付款单录入完成（

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