航空公司采购流程及政策

航空公司采购流程及政策一、制定目的及范围航空公司在运营过程中，采购是确保各项业务顺利进行的重要环节。为提高采购效率、降低采购成本、确保采购质量，特制定本采购流程及政策。本文将详细阐述航空公司采购的目标、原则、流程及相关管理措施，适用于所有涉及采购的部门和人员。二、采购原则采购工作应遵循以下原则，以确保采购活动的规范性和有效性。1.公正性：所有采购活动必须在公平、公正的基础上进行，确保各供应商有平等的竞争机会。2.透明性：采购过程应公开透明，确保相关人员能够随时查阅采购信息。3.经济性：在满足质量要求的前提下，优先选择价格合理的供应商，以降低采购成本。4.合规性：所有采购活动必须遵循国家法律法规及公司内部规章制度，确保合法合规。三、采购流程采购流程分为多个环节，每个环节均需严格执行，以确保采购工作的顺利进行。1.需求确认各部门在进行采购前，需对所需物资进行充分的需求分析，明确采购的具体内容、数量及预算。需求确认后，填写《采购申请表》，并由部门负责人签字确认。2.采购申请采购申请表提交至采购部门，采购部门对申请进行初步审核，确认需求的合理性及预算的合规性。审核通过后，采购部门将申请录入采购系统。3.市场调研与询价采购部门根据需求进行市场调研，收集相关供应商信息。至少选择三家合格供应商进行询价，获取报价单并记录相关信息。4.评估与选择供应商对收集到的报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素，选择最优供应商。评估结果需形成书面报告，并由采购部门负责人审核。5.合同签署与选定的供应商进行合同谈判，明确采购条款、交货时间、付款方式等内容。合同签署后，采购部门需将合同存档，以备后续查阅。6.采购实施根据合同约定，采购部门下达采购订单，供应商按订单要求进行物资准备和发货。采购部门需与供应商保持沟通，确保物资按时到达。7.验收与入库物资到达后，相关部门需对采购物资进行验收，检查数量、质量是否符合合同要求。验收合格后，物资入库，并更新库存信息。8.付款与报销验收合格后，采购部门需及时向财务部门提交付款申请，附上相关合同、验收单及发票等资料。财务部门审核无误后，进行付款。9.采购记录与反馈所有采购活动需进行详细记录，包括采购申请、询价记录、合同、验收单及付款凭证等。定期对采购流程进行评估，收集各部门反馈，持续优化采购流程。四、特殊采购流程针对不同类型的采购需求，航空公司设定了特殊采购流程，以应对紧急或特殊情况。1.紧急采购在突发情况下，需快速采购物资时，由相关部门提出紧急采购申请，采购部门可在不进行询价的情况下，直接与合格供应商联系，确保物资及时到位。2.集中采购对于常规性、批量采购的物资，各部门可在每季度集中提交采购需求，由采购部门统一进行市场调研和采购，以提高采购效率和降低成本。3.年度采购计划各部门需提前编制年度采购计划，明确年度内的采购需求及预算，并提交至采购部门审核。采购部门根据各部门的需求，制定年度采购计划，确保资源的合理配置。五、采购管理与监督为确保采购流程的有效实施，航空公司设立专门的采购管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。采购管理部门需定期对