过氧化氢行业隐患排查实施指南

ICS FORMTEXT点击此处添加ICS号FORMTEXT点击此处添加中国标准文献分类号FORMTEXTDBFORMTEXT37FORMTEXT过氧化氢行业企业生产安全事故隐患排查治理体系指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtradehiddenrisksofworksafetyaccidentsFORMTEXT点击此处添加与国际标准一致性程度的标识FORMDROPDOWNFORMTEXTFORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX发布FORMTEXTXXXX-FORMTEXTXX-FORMTEXTXX实施FORMTEXT   发布目  次TOC\h\z\t"前言、引言标题,1,参考文献、索引标题,1,章标题,1,参考文献,1,附录标识,1,一级条标题,3"前言 2引言 31范围 42规范性引用文件 43术语和定义 44基本要求 44.1全员落实 44.2安全管理一体化 44.3激励约束 44.4完善制度 45隐患分级与分类 45.1隐患分级 55.2隐患分类 56工作程序和内容 56.1编制排查项目清单 56.2制定排查计划 66.3隐患排查 66.4隐患治理 87文件管理 98隐患排查治理效果 99持续改进 9附录一（资料性附录）现场类隐患排查项目清单 11附录二（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账 12附录三（资料性附录）基础管理类隐患排查清单 13附录四（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐 14前  言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：山东阳煤恒通化工股份有限公司本标准主要起草人引  言本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省过氧化氢行业安全生产特点编制而成。本标准用于规范和指导山东省过氧化氢行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。企业生产安事故隐患排查治理体系实施指南范围本标准规定了过氧化氢企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。本标准适用于山东省内采用固定床钯触媒蒽醌法氢化工艺，工艺主要过程主要有氢化、氧化、萃取、净化、后处理等流程的过氧化氢生产企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。本标准下述企业均指过氧化氢生产企业。规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令第16号）《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三〔2012〕103号）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《山东省重大生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令第298号）DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T×××××生产安全事故隐患排查治理体系细则术语和定义事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。基本要求4.1全员落实4.1.1企业是事故隐患排查、治理、报告和管控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和管控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。4.1.2企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人对分管业务范围内的事故隐患排查治理工作负责。企业主要负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前督促有关部门制定有效的安全防范措施。企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对本单位无力解决的重大隐患，及时向上级有关部门提出报告。4.1.3企业安全或生产调度部门在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各单位发出预警通知。发生自然灾害可能危及生产装置运行和人员安全的情况时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施。4.1.4企业安全管理部门负责公司（厂）级安全检查的组织、实施、验证，同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报；负责公司各类事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作；负责各单位上报事故隐患的统计、汇总工作；负责定期组织各专业职能管理部门和各专业技术委员会或人员评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和安全检查表，不断提高安全检查深度和广度。4.1.5企业各级生产经营单位的主要负责人和分管负责人负责组织本单位安全生产检查，落实安全生产事故隐患的整改。所属安全管理部门和专业职能科室、车间、班组（工段）负责本单位或本专业安全生产检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.6企业各专业职能和行政管理部门负责本专业（单位）系统内安全检查及事故隐患的排查、评估、整改的评审评价工作；负责事故隐患的原因分析、倒查和统计上报工作；同时应当如实记录事故隐患排查治理情况，并向从业人员通报。4.1.7综合检查、节假日检查分别由企业安全管理部门、各职能部门、各公司（厂）、车间（科室）、班组（工段）组织本单位人员实施。公司（厂）级的由企业安全管理部门组织实施，其它部门配合并组织本单位、本专业的检查。4.1.8专业性检查分别由各专业职能管理部门的负责人组织本单位、本专业人员实施（以下由各企业结合实际职责分工实施）。生产技术管理部门负责组织工艺技术方面的专业性检查；设备管理部门负责组织设备设施方面的专业性检查；电气管理部门负责组织电气方面的专业性检查；计量管理部门负责组织仪表等监视测量方面的专业性检查；基建施工部门负责组织在建构筑物（竣工移交后的建构筑物由使用单位负责检查维修）、外来施工队伍及施工安全措施及物资存放方面的专业性检查；企业管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专业性检查；营销采购部门负责组织原料供应、产品销售、产品装卸等的专业性检查；安全、消防、保卫部门负责组织防火、防爆、应急器材、劳动防护用品、治安防控方面的专业性检查。企业办公室（党办、厂办、工会、团委）、人力资源、财务等其他部门负责本单位范围内的安全检查和事故隐患排查治理工作。4.1.9季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门的负责人，根据不同季节气候特点组织本单位或本专业人员，进行预防性季节检查。4.1.10日常检查由各级管理人员和岗位员工巡回检查，各级管理人员应在各自的职责范围内进行检查；岗位员工按照各自的岗位职责，进行交接班检查和班中定期巡回检查。4.1.11事故类比隐患检查由安全管理部门组织相关单位实施。4.1.12基层生产单位（车间、装置）的主要负责人，对本单位（装置）事故隐患排查治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握事故隐患治理情况，督促有关人员制定有效的防范措施，并明确分管负责人；其他负责人对所分管范围、区域的隐患排查治理工作负责。4.2安全管理一体化在安全生产标准化、ISO管理体系等安全管理体系的基础上，进一步改进加强隐患排查治理制度，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯彻于生产、经营、管理等活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。4.3激励约束过氧化氢生产企业应成立隐患排查治理工作小组，建立隐患排查治理目标责任考核制度，形成激励先进、约束落后的鲜明导向。企业应明确每一个基层岗位都有排查隐患、落实治理措施的责任和义务，同时应配套制定奖惩管理制度对工作完成情况进行奖惩考核，充分调动员工参与的积极性。4.4完善制度4.4.1企业应制定隐患排查治理培训计划，分层次、分阶段组织员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。4.4.2企业应当根据要求，从基层操作人员到最高管理层，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。4.4.3企业建立健全以企业主要负责人和高层管理人员为组成的隐患排查治理小组，并根据企业实际情况逐步完善制度及相关配套的奖惩制度。隐患分级与分类5.1隐患分级5.1.1一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。一般事故隐患在隐患管理系统中,具体分为A、B、C三级，A级：隐患整改难度较大，时间周期相对较长，整改资金较多，需要厂级组织整改的隐患；B级：需要科室、装置单元组织整改的隐患；C级，整改难度较小，一般当天就能完成，工段班组就可以组织整改的隐患.5.1.2重大事故隐患重大事故隐患，指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。DB37/T2883-2016生产安全事故隐患排查治理体系通则6.2的内容适用于本条款。具有重大及以上风险的事故隐患，应认定为重大事故隐患。此外，企业装置现场有下列情形之一的，应按照重大事故隐患进行治理。违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人以上的；危害程度和整改难度较大，一定时间得不到整改的；因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的；甲、乙类火灾危险性和产生有毒有害气体的生产装置，仓库、罐区等储存设施，与周边居住区、人员密集区、厂外道路、相邻工矿企业生产储存设施的安全间距不符合有关标准、规定要求的。生产装置、储存设施、辅助生产装置、公用工程设施、运输装卸设施、电力线路、办公生活区等，相互之间的安全间距不符合有关标准、规定要求的。危险化学品生产车间、储存仓库与员工宿舍在同一座建筑物内，或与员工宿舍的安全距离不符合有关标准、规定要求的。（在有火灾爆炸危险的甲、乙类厂房和有毒有害作业场所内设置休息室和非生产直接需要的办公室的。使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。易燃易爆和有毒作业场所未按规定设置通风设施的；未按规定和生产工艺要求设置必要的自动报警和安全联锁装置的。建构筑物的耐火等级、泄压面积、安全疏散不符合有关标准、规定要求的；仓库的耐火等级、防火分区、安全疏散不符合有关标准、规定要求的。危险化学品的贮存不符合《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）等规定要求的。包括：a.遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危险物品露天贮存的；或在潮湿、易积水的建筑物中贮存的；b.压缩气体和液化气体与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品未隔离贮存的；c.易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的；d.助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的；e.易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的；f.具有还原性的氧化剂未单独存放的。甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。甲B、乙类液体固定顶罐未按要求设置阻火器和呼吸阀的；甲B、乙类液体为喷溅式卸车（进液）方式或进液管伸至罐底的距离不足的。液化气、液氯、液氨等储存、装卸区无泄漏后的吸收、破坏措施的；储罐未按规定设置液位计、压力表和安全阀的；储罐与罐车之间的装卸管线上未设置止回阀和紧急切断阀的；未按要求设置防超装装置的；未使用万向充装卸车装置的；强腐蚀性介质储罐未按规定设置防护围堰的。压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的。压力容器、压力管道的压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换的。使用非法制造的压力容器、锅炉等特种设备及安全附件的。爆炸和火灾危险环境区域内的电力装置（电机、灯具、开关等）不防爆，或防爆等级（类别、级别、组别）及线路敷设不符合有关标准、规定要求的。爆炸和火灾危险环境区域内生产装置的控制室、变配电室、化验室、车间办公室、更衣室等生产辅助房间的电气设备达不到防爆要求的。易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。未按规定设置水、泡沫、蒸汽等消防灭火系统的；未按标准规定配置消防双电源的；消防水池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合规定要求的。生产装置区、储罐区、仓库未按规定设置固定（或半固定）式水（或泡沫）喷淋灭火系统的，或未按规定设置小型灭火器材，或灭火器材的种类、数量及设置方式不符合有关标准、规定要求的。厂区内的消防道路（环行通道或回车场地、道路宽度、净空高度、转弯半径）不符合有关标准、规定要求的。存在其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。构成重大危险源的液氯、液氨等有毒物质罐区、液化烃罐区、甲类易燃液体罐区，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），与周边居住区、人员密集场所、厂外主要道路的安全间距不符合有关标准、规定要求的。构成重大危险源的液氯、液氨、液化烃储罐，以及大于或等于10Mpa的高压设备（介质为易燃、易爆、有毒物质），未按规定办理使用登记证、超期未检或检验不合格的；未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定定期检测及检测不合格的。--设区的市级以上负有安全监管职责部门认定的。5.2隐患分类5.2.1基础管理类隐患基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：生产经营单位资质证照；安全生产管理机构及人员；安全生产责任制；安全生产管理制度；教育培训；安全生产管理档案；安全生产投入；应急管理；职业卫生基础管理；相关方安全管理；基础管理其他方面。5.2.2生产现场类隐患生产现场类隐患主要是包括以下方面存在的隐患或缺陷:设备设施；场所环境；从业人员操作行为；消防及应急设施；供配电设施；职业卫生防护设施；辅助动力系统；现场其他方面。工作程序和内容6.1编制排查项目清单6.1.1基本要求企业应依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。6.1.2基础管理类隐患排查项目清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：基础管理名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.1.3现场管理类隐患排查项目清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称；排查内容；排查标准；排查方法。6.2制定排查计划企业应根据实际情况，制定厂级、车间（部门）级年度安全检查计划，检查计划中应有明确的目的、要求、内容、计划，选取合适的检查方式，按照计划排期，定时开展隐患排查工作；检查计划包括：检查内容项目及要点、检查依据、检查的形式和计划、检查人员、隐患的整改、奖惩考核规定等。检查计划实例***公司隐患排查计划实施方案序号排查时间排查项目排查类型排查目的排查要求检查范围组织级别备注1每季度重大活动及节假日节前安全检查节前隐患排查通过安全检查，进一步落实各单位安全生产主体责任，推动各项安全管理制度、安全操作规程和标准的落实，发现生产现场的不安全行为、各类电气、设备设施潜在的事故隐患和管理缺陷，有效防范和遏制各类事故发生，确保节日期间各生产装置安全稳定运行。1.各检查组全体成员要高度负责，严格落实检查要求（对照检查表内容逐条检查），避免漏查漏检，确保检查质量和效果，不走形式、不走过场。2.全体检查人员必须提前安排好本单位工作，准时参加检查，无特殊事项不得请假或随意替代，必须请假时须安排具备同等检查能力的人员代替检查，并经本单位主要负责人同意。3.现场检查时要佩戴安全帽，穿工作服，进入危险性装置区，要主动交出或关闭手机，要遵守安全技术规定，服从陪同人员的安全管理。各单位公司级、部门级、车间级、班组级2每月现场安全检查综合性隐患排查各单位公司级、部门级、车间级、班组级36月/12月设备专业检查专业性隐患排查各单位公司级、部门级4每季度夏季四防安全检查季节性隐患排查各单位公司级、部门级、车间级、班组级5每季度危险化学品专项安全检查专项隐患排查各单位公司级、部门级、车间级、班组级6每月防火安全检查日常性隐患排查各单位公司级、部门级、车间级、班组级6.3隐患排查6.3.1排查类型隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：——日常性隐患排查；——综合性隐患排查；——专业性隐患排查；——季节性隐患排查；——重大活动及节假日前隐患排查；——专家诊断性检查；——企业各级负责人履责检查6.3.2排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的氢化、氧化、加氢等工艺装置、储存装置，现场巡检间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。工序/专业直接管理人员(主管、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查；企业的夜间安全检查每天一次。工序/专业人员应结合岗位责任制检查，每周至少组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；车间应结合岗位责任制检查，每月至少组织一次专业性隐患排查。企业专业隐患排查半年组织一次、季节性隐患排查每季度组织一次，重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。企业级综合性检查至少每月组织一次，车间级综合检查至少每周一次，可与专业排查结合进行。同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，及时进行事故类比隐患专项排查。企业生产装置、工艺技术、管理等发生变更的，应及时进行隐患排查，确认风险控制措施有效，并按照变更制度要求进行变更管理。6.3.组织级别6.3.1日常性隐患排查由企业基层单位领导、班组、岗位员工开展排查。6.3.2综合性隐患排查由企业主要负责人、各有关专业科室和部门共同参与的全面检查。6.3.3专业性隐患排查由企业各有关专业科室和部门共同参与的全面检查。6.3.4季节性隐患排查由企业各有关专业科室和部门共同参与的全面检查。6.3.5重大活动及节假日前隐患排查由企业各有关专业科室和部门共同参与的全面检查。6.3.6专家诊断性检查由企业聘请或上级监管部门组织的公司外聘专家进行检查。6.3.7企业各级负责人履责检查6.3.4排查周期企业进行隐患排查的频次周期应满足：——操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的氢化、氧化、加氢等工艺装置、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时。——工序/专业直接管理人员(主管、工艺设备技术人员)、电气、仪表人员每天至少两次检查。——工序/专业人员，每周至少组织一次隐患排查，车间每月至少组织一次专业性隐患排查。——企业每季度开展一次季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。——企业的夜间安全检查每天一次。——企业级综合检查每月一次，车间级综合检查每周检查一次。——专业隐患排查公司每半年至少组织一次。——当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。——对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。——企业一线员工进行隐患持续进行。6.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排查或基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行,也可分别进行.6.3.6排查结果记录对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。化工企业生产现场隐患排查记录表参见附录A，基础管理隐患排查记录表参见附录B。根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；对隐患产生的原因进行分析;根据隐患风险等级制定相应安全管控措施;经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4隐患治理6.4.1隐患治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录并将检查记录下达至隐患所在单位.根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含：针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；对隐患产生的原因进行分析;根据隐患风险等级制定相应安全管控措施;经排查评估后，提出初步整改或处置建议；依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。6.4.2隐患治理要求——隐患治理实行分级治理，分类实施。主要包括现场纠正、班组治理、车间治理、部门治理、企业治理等。——隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成、复核合格。能立即整改的隐患必须立即整改，一时无法立即整改的隐患，要组织工艺、设备、电气、安全等相关部门研究制定可行的安全防范措施，落实执行，严格监督安全防范措施的执行情况，防止隐患发展为事故。——负有隐患整改监督管理职责的部门应按照隐患治理五定管理的要求，督促整改单位及时整改并在隐患系统将整改情况回复，检查部门复查验证并销号，完成隐患发现到整改完成的闭环。——C类隐患通知整改责任人及时整改，A、B类隐患要制定专项整改措施；B类隐患由隐患所属单位主要领导为整改责任人；A类隐患及重大隐患企业主要负责人为整改责任人。6.4.3隐患治理流程隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门制发隐患整改通知书，应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.4.4一般隐患治理——基层班组自查发现并能够自身整改应由班组负责人或者有关人员立即组织整改。隐患所属班组自身不能整改的，由隐患所属单位上报至上一级管理部门，隐患整改部门接到隐患整改工作联系单后于工作联系单中规定的日期内将隐患整改完毕，隐患所属部门负责整改验收。——由职能部门检查发现的一般隐患如能够立即整改，隐患所属单位立即整改。如无法立即整改，则由职能部门下达《隐患整改通知单》要求隐患所属单位限期整改。隐患所属单位接到《隐患整改通知单》后，立即进行整改，并在限期内将隐患整改情况完成后在接收联签字确认反馈至企业隐患通知制发部门，该部门负责对整改效果进行验收，验收通过后在整改通知单存根联签字确认，该隐患彻底消除。对于隐患所属单位自身无法整改的，隐患所属单位应逐级向上提交《未整改隐患反馈单》，并采取预防控制措施，即刻联系能够整改单位配合整改。隐患通知制发部门负责对隐患整改反馈单信息进行核查，对未完成整改隐患的控制措施进行检查、跟进整改计划完成情况。6.4.5重大隐患治理隐患评估企业生产装置责任单位发现重大事故隐患应及时上报企业安全管理部门，企业安全管理部门组织相关部门评估后，确认存在重大隐患的应立即上报企业主要负责人，对于最终确定的重大隐患企业可委托有评估资质的单位进行，经判定或评估属于重大事故隐患的，企业应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容；并及时将重大隐患上报当地安全监督检查管理部门。治理方案经评估为重大隐患的，企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案。治理方案应当包括下列主要内容：——治理的目标和任务；——采取的方法和措施；——治理所需经费和物资的落实；——负责治理的部门和责任人；——隐患整改治理的时限和要求；——整改期间为发生事故制定的安全预防措施；——整改期间安全措施执行监督检查；治理实施——对于重大事故隐患，现场应立即采取有效的安全防范措施，防止事故发生。——重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，本单位负责人应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护、保养监护运行，防止事故发生。——企业主要负责人及时组织制定并实施事故隐患治理方案，落实相应的安全防范措施，防止事故发生。企业应当自发现重大事故隐患之日起15日内，将《重大事故隐患评估报告书》和《重大事故隐患治理方案》报当地县（市、区）人民政府及其安全生产监督管理部门和其他有关部门。——上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，治理工作结束后，由企业组织相关技术人员和专家对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估；或委托具备相应资质的安全评价机构对重大（特大）事故隐患的治理情况进行评估。——经治理后符合安全生产条件的，企业应当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。恢复生产书面申请应当包括治理方案的内容、项目、整改情况贺和相应的评估或评价报告等内容。6.4.6隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别，由隐患所在单位组织相关人员对治理情况进行验收，并将隐患整改情况书面反馈至隐患通知制发部门，隐患通知制发单位责任人对隐患整改情况进行现场复核签字，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估，评估由评估单位出具重大隐患整改评估意见，报政府安全监督管理部门验收销号。7文件管理企业在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的隐患整改通知书、隐患整改回复、隐患整改现场验证复核等记录资料，上述记录均应有相关责任人的签字确认，并分类建档管理；隐患整改档案至少应包括隐患排查治理制度、隐患排查治理台账、隐患排查项目清单隐患评估等级、隐患整改通知单、事故隐患治理方案、隐患整改验收复核等内容的文件。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入隐患整改档案。涉及不能立即整改的一般隐患、重大隐患，其排查、评估记录，隐患整改通知、隐患整改期间安全防范措施等记录，应单独建档管理；待整改完成后，再将完整的隐患整改记录存档至企业隐患整改档案中。纸质隐患整改档案存档期不少于两年，未完成整改闭合隐患不得存入隐患整改档案。隐患排查治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：风险控制措施全面持续有效；风险管控能力得到加强和提升；隐患排查治理制度进一步完善；各级排查责任得到进一步落实；员工隐患排查水平进一步提高；对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施；生产安全事故明显减少；职业健康管理水平进一步提升。持续改进评审企业应适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。更新企业应主动根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；企业组织机构及安全管理机制发生变化；企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；企业自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其它情形出现应当进行评审。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。企业应主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。附录A：基础管理类隐患排查清单附录B：基础管理类隐患排查台账附录C：现场类隐患排查治理清单附录D：现场类隐患排查治理台账附录A（资料性附录）基础管理类隐患排查清单基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查专项安全检查名称名称名称名称名称名称名称名称名称每半年/企业级每月/部门级每季度/企业级每月/部门级每周/车间级每周/班组级每季度/企业级每月/部门级每月/车间级1生产经营单位资质证照1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内；2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；√√2安全生产管理机构及人员1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要；3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络；√√3安全生产责任制1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书、安全承若书；2.是否建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩；√√√√√√√√√4安全生产管理制度企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

1.安全生产例会等安全生产会议制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生产奖惩制度；

4.安全培训教育制度；

5.领导干部轮流现场带班制度；

6.特种作业人员管理制度；

7.安全检查和隐患排查治理制度；

8.重大危险源评估和安全管理制度；

9.变更管理制度；

10.应急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；

14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；

15.危险化学品安全管理制度；

16.职业健康相关管理制度；

17.劳动防护用品使用维护管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作规程定期修订制度；√√√5教育培训企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；√√√√√√√企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；√√√√√√企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；√√√企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；√√√√√√√√√企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。√√√√√√企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；√√√√√√√企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。√√√√√√√6安全生产管理档案是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管理档案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人员健康监护档案；危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案；√√√√√√√√√7安全生产投入企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取；√√√√√企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出；√√√√安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况；√√√√√8应急管理1、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。

2、企业是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责；√√企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；√√√√√√√√企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。√√√危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态；√√√√√√√√√企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告；√√√√√√√√√企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预案修订情况是否有记录并归档。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

6.应急预案演练评估报告要求修订的；

7.应急预案管理部门要求修订的。√√√√√√9职业卫生基础管理企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。√√√√√√√√√企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。√√√√√√√√√是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容；√√√√√是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；√√√√√√√是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；√√√√√√√10相关方安全管理企业是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案；企业是否与选用的承包商签订安全协议书。√√√√√√√企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；√√√√√11变更管理企业是否严格执行变更管理，并满足：1．建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2．企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制；√√√√√√12基础管理其他方面法律、法规和标准的识别和获取方面是否符合要求：1.企业是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新；2.企业是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。√√√√企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：

1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作条件变化或工艺改变；

（3）技术改造项目；

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整；√√√√在隐患治理方面，是否满足下列要求：

1.企业是否对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；企业是否建立隐患治理台账。

2.企业是否对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容是否包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。

4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。√√√√√√√√√是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,并严格履行审批手续；√√√√√√√√（按DB37/T****-2017隐患排查治理体系细则要求填写表格。）附录B（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台帐基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1生产经营单位资质证照1.企业法人营业执照、危险化学品安全生产许可证（经营许可证）、危险化学品登记证、属于非药品类易制毒化学品的应办理非药品类易制毒化学品许可证、备案证明是否在有效期内；2.营业执照变更的是否按规定变更相应的资质证照；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年2.企业级每季度3.企业级每月2安全生产管理机构及人员1.企业是否依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。2.配备的专职安全生产管理人员是否能够满足安全生产的需要；3.是否设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年2.企业级每季度3.企业级每月3安全生产责任制1.是否建立、健全安全生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位安全责任制度，并逐级签订安全目标责任书、安全承若书；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1企业级每半年、部门每月2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3、企业级每季、部门、车间每月4安全生产管理制度企业是否根据化工工艺、装置、设施等实际情况，制定完善下列主要安全生产规章制度：

1.安全生产例会等安全生产会议制度；

2.安全投入保障制度；

3.安全生产奖惩制度；

4.安全培训教育制度；

5.领导干部轮流现场带班制度；

6.特种作业人员管理制度；

7.安全检查和隐患排查治理制度；

8.重大危险源评估和安全管理制度；

9.变更管理制度；

10.应急管理制度；

11.安全事故或者重大事件管理制度；

12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；

13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；

14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；

15.危险化学品安全管理制度；

16.职业健康相关管理制度；

17.劳动防护用品使用维护管理制度；

18.承包商管理制度；

19.安全管理制度及操作规程定期修订制度；1.专业检查

2.综合检查

3.专项检查1.企业级每半年

2.企业级每季

3、企业级每季5教育培训企业是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；从业人员是否接受教育和培训，考核合格后上岗作业；对有资格要求的岗位，是否配备依法取得相应资格的人员；1.专业检查

2.综合检查

3.专项检查1企业级每半年、每季度

2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周

3、企业级每季、部门、车间每月企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，是否了解、掌握其安全技术特性，是否采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训；1.专业检查2.综合检1企业级每半年、每季度2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3、企业级每季、部门、车间每月企业主要负责人和安全生产管理人员是否接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，按照有关法律、行政法规规定，取得安全资格证书的；主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时；1.综合检查2.专项检查1.企业级每季、部门级每月2.企业级每季企业是否对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；

从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间和班组级的安全培训；1.专业检查

2.综合检查

3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度

2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周

3.企业级每季、部门、车间每月企业特种作业人员是否按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每月2.企业级每季、部门级每月3.企业级每季、部门、车间每月企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划；保证本单位安全培训工作所需资金。企业是否建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每月2.企业级每季、部门、车间每月3.企业级每季、部门、车间每月企业管理部门、班组是否按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。综合检查部门每月、车间、班组每周6安全生产管理档案是否建立健全重大危险源档案、重大隐患项目档案、供应商名录、档案、培训教育档案、安全设施管理档案、特种设备台账和档案关键装置、重点部位档案、承包商名录和档案、职业卫生档案和从业人员健康监护档案；危险化学品档案、事故管理档案等各类安全生产管理档案；1.专业检查

2.综合检查

3.专项检查1.企业级每半年、部门级每月

2.企业级每季、部门、车间每月

3.企业级每季、部门、车间每月7安全生产投入企业是否按照国家规定提取与安全生产有关的费用，并保证安全生产所必须的资金投入；危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：1.营业收入不超过1000万元的，按照4%提取；2.营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照2%提取；3.营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.5%提取；4.营业收入超过10亿元的部分，按照0.2%提取；1.综合检查2.专项检查1.企业级每季、部门级每月2.企业级每季企业是否按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账；

安全生产的费用应当按照以下范围使用：

1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；

2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

4.安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

6.安全生产宣传、教育、培训支出；

7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；

8.其他与安全生产直接相关的支出；安全投入保障情况，参加工伤保险、安全生产责任险的情况；8应急管理1、危险物品的生产、经营、储存单位是否建立应急救援组织；生产经营规模较小的（可以不建立应急救援组织的），是否指定兼职的应急救援人员。2、企业是否建立应急指挥系统，实行厂级、车间级分级管理，建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3.企业级每季、部门、车间每月企业是否制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；企业综合应急预案和专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责人签署公布。危险物品的生产、经营、储存单位是否配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养并记录，保证其处于完好状态；企业是否对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练；应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告；企业制定的应急预案是否每三年修订一次,预案修订情况是否有记录并归档。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

6.应急预案演练评估报告要求修订的；

7.应急预案管理部门要求修订的。9职业卫生基础管理企业是否根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3.企业级每季、部门、车间每月企业为从业人员提供的劳动防护用品，是否超过使用期限。是否及时、如实变更申报职业病危害的项目内容；是否委托取得相应资质的卫生机构对全部接害从业人员进行在岗期间的职业健康检查；是否根据查体情况对有职业禁忌的从业人员，调离或者暂时脱离原工作岗位；是否委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测；是否对检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，结合实际情况立即进行整改；10相关方安全管理企业是否严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案；企业是否与选用的承包商签订安全协议书。1.专业检查

2.综合检查

3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度

2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周

3.企业级每季、部门、车间每月企业是否对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录；进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录；11变更管理企业是否严格执行变更管理，并满足：1．建立变更管理制度，履行下列变更程序：（1）变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2）变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3）变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4）变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2．企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制；1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3.企业级每季、部门、车间每月12基础管理其他方面法律、法规和标准的识别和获取方面是否符合要求：1.企业是否建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，并定期进行更新；2.企业是否将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.专业检查2.综合检查3.专项检查1.企业级每半年、部门级每季度2.企业级每季、部门级每月、车间、班组每周3.企业级每季、部门、车间每月企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，并满足以下要求：

1.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。

2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。

4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。

5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作条件变化或工艺改变；

（3）技术改造项目；

（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整；在隐患治理方面，是否满足下列要求：

1.企业是否对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；企业是否建立隐患治理台账。

2.企业是否对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容是否包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，是否采取有效防范措施。

4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，是否采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。是否对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,并严格履行审批手续；（按DB37/T****-2017隐患排查治理体系细则要求，作为参考性表格。）附录C（资料性附录）现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业检查综合性检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤危险源或潜在事件管控措施巡检巡检专项巡检(标准)工段/每天科室/周科室/作业期间科室/季度1作业活动动火作业蓝双氧水工段1作业前准备检修的设备、管线清洗置换不合格。管理措施对设备管线彻底置换√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√蓝2作业前准备检修的设备、管线不与外界隔绝。管理措施加盲板，与系统有√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√蓝3作业前准备动火作业周围地沟、窨井没封堵、易燃杂物没清理。管理措施动火前将地沟掀开√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√个体防护穿戴好劳动防护用√√√√蓝4作业前准备监护人监护不到位。工程技术管理措施要求监护人明确监√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√蓝5作业前准备消防设施落实不到位。工程技术设可燃气体报警装√√√√管理措施清理干净现场，落√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√应急处置灭火器，消防水引√√√√蓝6作业前准备作业票证手续不全。工程技术管理措施做好检查工作√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√个体防护配备绝缘手套√√√√蓝7作业前准备没进行取样分析或检测工程技术便携式可爆气体分析仪√√√√管理措施按规定取样和分析√√√√培训教育严格培训《动火作√√√√蓝8作业过程中焊接把线、电焊把子漏电。工程技术管理措施做好检查工作√√√√个体防护配备绝缘手套√√√√蓝9作业过程中不正确接电焊机或不按规定接地线。工程技术设漏电保护器√√√√管理措施加强检查√√√√蓝10作业过程中焊接时焊烟大、超标。工程技术管理措施带上防烟尘口罩√√√√个体防护防尘口罩√√√√管理措施穿戴好劳动防护用品√√√√个体防护穿戴好劳动防护用品√√√√蓝12作业过程中焊光强烈。工程技术管理措施戴好防护面镜√√√√个体防护佩戴护目镜√√√√蓝13作业过程中铁渣飞出、火花四溅。工程技术管理措施穿戴好劳动防护用品√√√√个体防护穿戴好劳动防护用品√√√√蓝14作业过程中气割时劳保护品穿戴不齐全。工程技术管理措施穿戴好劳动防护用品√√√√个体防护穿戴好劳动防护用品√√√√蓝15作业过程中氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。工程技术管理措施加强检查保证两瓶具明火不少于10米√√√√蓝16作业过程中氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米工程技术管理措施严格检查保证两瓶间距离不低于5米√√√√蓝17作业过程中违章指挥工程技术管理措施做好举报工作√√√√蓝18作业过程中防护用品穿戴不全工程技术管理措施穿戴好劳动防护用品√√√√蓝19作业过程中动火点地面存在可燃物工程技术管理措施动火前清除地面可燃物√√√√应急处置灭火器，消防水引至现场√√√√蓝20作业过程中周围存在危险源工程技术管理措施做好周围气体检测√√√√蓝21作业过程中铁器敲击时产生火花工程技术管理措施卸掉系统内压力√√√√蓝22作业后焊接把子留在罐内工程技术培训教育焊接后应及时检查√√√√蓝23作业后乙炔瓶或氧气瓶未关严。工程技术设可燃气体报警仪√√√√管理措施焊接后要及时清理现场√√√√2作业活动登高作业蓝双氧水工段1作业前准备安全带已过期工程技术使用新安全带√√√√管理措施现场检查监督√√√√培训教育培训安全绳的重要性√√√√个体防护提前检查安全带挂钩、绳√√√√蓝2作业前准备架排不牢固工程技术用铁丝在架排两头牢固√√√√管理措施现场检查监督√√√√培训教育培训踏板的重要性√√√√个体防护√√√√蓝3作业前准备竹架排腐烂严重工程技术管理措施对腐蚀较严重的架排禁止使用√√√√培训教育培训踏板的重要性√√√√个体防护√√√√蓝4作业前准备未穿防滑鞋或劳保穿戴不齐工程技术个体防护穿戴好防护用品√√√√蓝5作业前准备监护人职责不明确工程技术管理措施要求监护人明确其监护职责√√√√蓝6作业前准备防护栏、平台、爬梯腐蚀严重工程技术管理措施将腐蚀严重平台、护栏、爬梯整改后再作业√√√√蓝7作业前准备作业票证手续不全。工程技术管理措施要求办理好一切手续后才能作业√√√√蓝8作业过程中未正确拴挂安全带工程技术管理措施做到高挂低用、平行拴挂√√√√个体防护正确拴挂安全带√√√√应急处置蓝9作业过程中架排未固牢工程技术管理措施加强检查，将架排两头用铁丝牢固√√√√蓝10作业过程中作业时嬉戏打闹工程技术管理措施做好班前会教育，加大检查√√√√蓝11作业过程中吸入有毒有害气体工程技术设有毒气体报警仪√√√√管理措施对存有易燃易爆的设备要做好分析和检测√√√√个体防护戴好防毒面具√√√√蓝12作业过程中监护人未起到监护作用工程技术管理措施监护人要明确监护职责，做好班前教育√√√√蓝13作业过程中工具未拴牢固工程技术管理措施对使用的工具要用铁丝拴固√√√√蓝14作业过程中交叉作业工程技术培训教育落实好安全措施，尽量避免交叉作业√√√√蓝15作业过程中在高处作业区域内行走、停留工程技术管理措施严禁在吊装物或高处作业下作业、走动√√√√培训教育个体防护应急处置蓝16作业过程中工具、器具等上下抛掷工程技术管理措施对使用工具用长绳上吊，严禁上下抛掷√√√√培训教育个体防护应急处置蓝17作业过程中无脚手架、板，造成高处坠落工程技术管理措施提前搭好架排，√√√√培训教育个体防护应急处置蓝18作业过程中违章指挥工程技术管理措施严查违章违纪现象，做好举报工作√√√√培训教育个体防护应急处置蓝19作业过程中平台上杂物较乱工程技术管理措施清理好平台上杂物√√√√培训教育个体防护应急处置蓝20作业过程中挪换地方时在管线上走动工程技术管理措施禁止在管线上直立行走√√√√培训教育个体防护应急处置蓝21作业过程中平台、护栏孔洞未遮盖工程技术管理措施用木板或铁板将孔洞封盖√√√√培训教育个体防护应急处置蓝22作业过程中安全带无挂钩工程技术管理措施无挂钩的安全带禁用，严禁用绳代钩√√√√培训教育个体防护应急处置蓝23作业过程中酒后作业工程技术管理措施在上班期间严禁喝酒，√√√√培训教育个体防护应急处置蓝24作业后靠在护栏上打盹工程技术管理措施做好班前会上教育，加大检查力度√√√√培训教育个体防护应急处置蓝25作业后工具及其杂物未进行清理工程技术管理措施要做到“工完料净场地清”√√√√培训教育个体防护应急处置3作业活动受限空间作业蓝双氧水工段1作业前准备系统未有效隔绝，漏入氮气或可燃气体工程技术设有毒有害气体报警仪√√√√管理措施与未置换的系统加盲板隔绝√√√√培训教育按照《进入容器、设备的八个必须的》严格培训√√√√个体防护应急处置安全绳，长管防毒面具√√√√蓝2作业前准备置换不彻底、氧含量不足工程技术设便携式氧含量分析仪√√√√管理措施做好分析，保证死角置换合格√√√√培训教育个体防护应急处置蓝3作业前准备未按要求做入罐分析工程技术√√√√管理措施办理好受限空间作业票证√√√√培训教育个体防护应急处置蓝4作业前准备取样位置不对工程技术管理措施取样时选在罐体上面或中上部位√√√√培训教育个体防护应急处置蓝5作业前准备没明确监护人工程技术管理措施无监护人严禁作业√√√√培训教育个体防护应急处置蓝6作业前准备未检查安全带质量工程技术管理措施入罐前要仔细进行检查安全带质量√√√√培训教育个体防护应急处置蓝7作业过程中监护人不明确其监护职责工程技术管理措施监护人应明确其监