风险分析记录：A4安全分析检查表（汽机车间）

安全检查表分析（SCL）+评价记录（记录受控号）风险点：交流油泵岗位：班组设备设施：№：1分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：高备泵岗位：班组设备设施：№：2分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：EH油泵岗位：班组设备设施：№：3分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：大机油箱岗位：班组设备设施：№：4分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油箱油位±150mm机组跳闸、轴瓦损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞及时补油0.51006300较大风险2级车间（记录受控号）风险点：排烟风机岗位：班组设备设施：№：5分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1风机振动设备运行中振动应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：密封油泵岗位：班组设备设施：№：6分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：顶轴油泵岗位：班组设备设施：№：7分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1油泵振动、轴承温度、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞设备停运、系统隔离1166可接受岗位（记录受控号）风险点：汽轮机岗位：车间设备设施：№：8分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。非停、轴瓦损坏在线监测、自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽降负荷；超标后停机检查0.51006300较大风险2车间（记录受控号）风险点：小汽轮机岗位：班组设备设施：№：9分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。小机非停、轴瓦损坏在线监测；自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽停机；启动电泵0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：氢气干燥器岗位：班组设备设施：№：10分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1工作温度-5℃—20℃氢气湿度超标，机组非停在线监测特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启动备用干燥器0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：热网循泵汽轮机岗位：班组设备设施：№：11分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1轴瓦振动轴瓦温度机组运行中轴振、瓦振、瓦温应达到有关标准的优良范围，且机组振动保护装置完好并投入。小机非停、轴瓦损坏在线监测；自动化控制特护巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启动备用电泵0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：热水泵岗位：班组设备设施：№：12分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施轴瓦温度机组运行中振动应达到有关标准的优良范围。轴瓦损坏自动化控制日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启动备用泵0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：溴化锂冷水机组岗位：班组设备设施：№：13分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1工作温度、压力机组运行中在正常范围内机组停运在线监测日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽备用冷源、热源0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：汽-水换热器岗位：班组设备设施：№：14分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1工作温度、压力入口蒸汽参数：6-8Kg/cm2；设计压力：0.82MPa；设计温度：150/180机组运行中在正常范围内。换热器泄露在线监测日常巡检；缺陷管理制度；设备维护保养管理检修工艺规程安全帽启用备用换热器0.5506150一般风险3班组（记录受控号）风险点：凝汽器岗位：班组设备设施：№：15分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1凝汽器汽水侧壳体检查汽、水侧壳体无渗漏凝汽器真空低物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞开启真空泵、真空检漏1166可接受岗位（记录受控号）风险点：除氧器岗位：班组设备设施：№：16分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1除氧器壳体及水位检查除氧器水位正常，壳体无泄漏壳体泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，漏点较大时申请停机1166可接受岗位（记录受控号）风险点：高压加热器岗位：班组设备设施：№：17分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1高压加热器汽侧无泄漏高加水位正常，壳体无泄漏高加汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离高加处理漏点1166可接受岗位（记录受控号）风险点：热网加热器岗位：班组设备设施：№：18分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1热网加热器汽侧无泄漏热网加热器水位正常，壳体无泄漏热网加热器汽侧泄漏物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现漏点及时汇报，申请隔离热网加热器处理漏点1166可接受岗位（记录受控号）风险点：旋转滤网岗位：班组设备设施：№：19分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1旋转滤网检查旋转滤网转动正常，滚轮无磨损、螺栓无松动旋转滤网转动不正常物理工程措施、在线监测措施设备巡检制度、缺陷管理制度、设备维护保养管理公司和车间安规培训考试安全帽、安全带、佩戴耳塞发现异常,停运旋转滤网，处理缺陷1166可接受岗位（记录受控号）风险点：开式水泵岗位：班组设备设施：№：20分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1开式泵振动、轴承温度、油脂压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备用开式泵15215可接受4级岗位（记录受控号）风险点：汽动给水泵岗位：班组设备设施：№：21分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1汽泵振动、轴承温度、压力、润滑油、密封水是否正常设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油、密封水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，开启电泵1502100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：凝结水泵岗位：班组设备设施：№：22分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1凝泵振动、轴承温度、润滑油位、机封水、压力设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油位、机封水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，启动备用凝泵1502100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：循环水泵岗位：班组设备设施：№：23分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1循环水泵振动、瓦温、电机冷却水、出口压力设备运行中振动、瓦温度、压力应达到有关标准的优良范围，电机冷却水正常设备损坏在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。泵停运，开启电前泵1502100一般风险3级班组（记录受控号）风险点：前置泵岗位：班组设备设施：№：24分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1前置泵振动、轴承温度、润滑油位、机封水、压力设备运行中振动应达到有关标准的优良范围设备运行中振动、轴承温度、压力应达到有关标准的优良范围，润滑油位、机封水正常在线监测措施、视频监控措施日常巡检检修工艺规程戴安全帽；佩戴耳塞。启动备用风机15210可接受4级岗位风险点：主再热蒸汽系统及旁路系统检修岗位：班组设备设施：№：25分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道无漏点无跑冒滴漏管道泄漏、灼烫在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位风险点：回热抽汽管道岗位：班组设备设施：№：26分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道无漏点无跑冒滴漏管道泄漏、灼烫在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位风险点：热网首站外网回水除污器岗位：班组设备设施：№：27分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1阀门法兰、盘根无跑冒滴漏阀门泄漏在线监测、自动化控制检修工艺规程检修工艺规程安全帽现场放置医疗用品0.550250低风险4岗位风险点：高加进口电动阀岗位：班组设备设施：№：28分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有