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文档简介

项目风险评估与监控管理制度第一章总则第一条为确保企业项目的顺利进行，有效降低项目风险，提高项目管理效率和质量，订立本制度。第二条本制度适用于企业全部项目的风险评估与监控管理工作。第三条项目风险评估与监控管理应始终与公司的整体战略目标和风险管理政策相全都。第四条项目管理部门负责具体执行和监督本制度的实施，全体项目成员应乐观搭配。第二章项目风险评估第五条项目风险评估应在项目启动前进行，并定期进行更新。第六条项目风险评估的重要步骤包含：风险识别、风险分类、风险分析、风险评估、风险排名。第七条风险识别阶段，项目团队应全面收集和分析与项目相关的风险因素，包含但不限于技术风险、市场风险、人力资源风险、合规风险等。第八条风险分类阶段，项目团队应将识别到的风险因素进行分类，明确风险的性质和来源，并建立相应的风险类别。第九条风险分析阶段，项目团队应对每个风险进行深入分析，明确其可能带来的影响和概率，并进行定性和定量评估。第十条风险评估阶段，项目团队应依据风险影响和概率的评估结果，对风险进行综合评估，并进行排名。第十一条项目风险评估报告应包含但不限于项目风险清单、风险概率和影响评估、风险排名、风险管理策略等信息，并及时上报给相关部门和管理层。第三章项目风险监控第十二条项目风险监控应始终贯穿项目的整个生命周期，包含项目启动、实施、掌控和收尾阶段。第十三条项目启动阶段，项目团队应订立风险管理计划，明确风险的监控措施、责任人和监控频次，并将其纳入项目计划中。第十四条项目实施阶段，项目团队应依据风险管理计划的要求，定期进行风险监控，及时发现和识别潜在风险。第十五条项目掌控阶段，项目团队应依据风险监控的结果，采取相应的掌控措施，包含但不限于风险防备、降低风险影响、转移风险等。第十六条项目收尾阶段，项目团队应对项目风险进行总结和评估，并及时采取必需的矫正措施和经验教训。第十七条项目风险监控报告应包含但不限于风险识别情况、风险监控措施、风险变动趋势、风险应对措施等信息，并及时上报给相关部门和管理层。第四章项目风险应对第十八条项目风险应对措施应依据风险评估和监控的结果，采取相应的防备、降低、转移和承当风险等措施。第十九条项目团队应建立并完善风险应对措施的实施方案，明确责任人、时间节点和评估标准。第二十条项目团队应及时跟踪和评估风险应对措施的实施效果，并做出相应的调整和优化。第二十一条对于严重风险带来的影响，项目团队应及时上报给相关部门和管理层，并订立应急预案进行紧急处理。第五章项目风险管理的监督与评估第二十二条公司领导小组应对项目风险管理工作进行监督和引导，并定期评估项目风险管理的效果和改进措施。第二十三条项目管理部门应加强对项目风险管理工作的跟踪和检查，及时发现和解决存在的问题。第二十四条项目风险管理的监督与评估工作应建立相应的档案，并定期进行复查和更新。第六章附则第二十五条对于违反本制度的行为，将依据公司相关制度进行纪律处分，包含但不限于警告、记过、降职、停止合同

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