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文档简介

服装行业供应商导入流程及审核机制一、制定目的及范围为提升服装行业供应链的效率与透明度，确保供应商的质量与合规性，特制定本供应商导入流程及审核机制。该流程适用于所有新供应商的评估、选择及后续管理，涵盖原材料供应商、生产合作伙伴及其他相关服务提供商。二、供应商选择原则1.选择供应商时需遵循“质量优先、价格合理、服务可靠”的原则，综合评估其综合实力。2.所有供应商必须具备合法的营业执照及相关资质，确保其经营活动的合规性。3.供应商的生产能力、交货能力及售后服务能力需符合公司的要求。三、供应商导入流程1.供应商申请供应商需填写《供应商申请表》，提供公司基本信息、资质证明及相关产品资料。申请表需由供应商的法定代表人签字并加盖公章。2.初步审核采购部门对供应商提交的申请材料进行初步审核，检查其资质是否齐全，信息是否真实有效。审核通过后，采购部门将申请材料提交至质量管理部门进行进一步评估。3.现场评估质量管理部门安排专人对供应商进行现场评估，重点考察其生产环境、设备状况、质量管理体系及员工素质。评估结果需形成书面报告，并提交给采购部门。4.样品审核供应商需提供样品供公司进行质量检测。质量管理部门对样品进行测试，确保其符合公司标准。样品审核合格后，方可进入下一步。5.合同谈判采购部门与供应商进行合同条款的谈判，明确价格、交货期、付款方式及售后服务等内容。合同需经法律部门审核，确保条款的合法性与合理性。6.合同签署双方确认合同内容无误后，进行正式签署。合同一式两份，双方各执一份，确保合同的有效性。7.供应商档案建立采购部门将新供应商的相关信息录入供应商管理系统，建立供应商档案，便于后续管理与跟踪。8.定期评估与反馈新供应商在合作期间，采购部门需定期对其进行评估，评估内容包括交货及时性、产品质量、服务态度等。评估结果将作为后续合作的重要依据。四、审核机制1.审核小组组成成立由采购、质量管理、财务及法律部门组成的审核小组，负责对新供应商的审核与评估工作。2.审核标准审核小组需根据公司制定的审核标准，对供应商进行综合评分。评分内容包括资质审核、现场评估、样品检测、合同条款等。3.审核流程审核小组在收到供应商申请后，需在规定时间内完成审核工作，并形成审核报告。审核报告需经小组成员讨论通过后，提交至管理层审批。4.反馈机制对于未通过审核的供应商，审核小组需及时反馈原因，并提供改进建议。供应商可在改进后重新申请审核。五、供应商管理与维护1.定期沟通采购部门需与供应商保持定期沟通，了解其生产情况及市场动态，及时解决合作中出现的问题。2.绩效考核根据供应商的表现，定期进行绩效考核，考核内容包括交货及时性、产品质量、服务质量等。考核结果将影响供应商的后续合作机会。3.培训与支持对于表现优秀的供应商，公司可提供培训与技术支持，帮助其提升生产能力与产品质量，形成长期合作关系。4.风险管理采购部门需定期评估供应商的风险，包括财务风险、合规风险及市场风险，确保供应链的稳定性

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