销售合同与支付制度VIP

销售合同与支出制度1.总则为保障企业销售合同的合法性、规范销售流程，提高销售效率，订立本销售合同与支出制度。2.销售合同管理2.1销售合同签订流程2.1.1销售部门负责销售合同的准备和签订工作。2.1.2销售人员在与客户进行沟通和洽谈后，依据客户需求和公司销售政策，编写销售合同草案。2.1.3销售草案需经销售部门经理审核确认，并提交给法务部门进行法律合规性评审。2.1.4经法务部门评审通过后，销售合同草案需提交给相关部门负责人审批，例如财务、运营等。2.1.5经相关部门负责人审批通过后，销售合同正式签订。2.2合同条款2.2.1销售合同应明确标明合同双方的基本信息，包含但不限于公司名称、住址、联系方式等。2.2.2销售合同应明确标明产品或服务的规格、数量、价格、交货时间、验收标准等关键信息。2.2.3销售合同应明确标明双方的权利和义务，包含付款方式、交付方式、违约责任等。2.2.4对于特殊情况下可能显现的合同更改、解除、停止等情况，销售合同应有相应的条款进行管束。2.2.5销售合同应由双方授权代表签字确认，并加盖公司公章。2.3合同备案与归档2.3.1销售部门在销售合同签订后，应及时将合同原件提交给合同管理部门。2.3.2合同管理部门负责对销售合同进行备案和归档，确保合同的安全和可查找性。2.3.3销售合同备案应包含合同号、合同起止日期、合同金额等紧要信息。2.3.4销售合同归档应依照合同签订的时间次序进行分类存档，便于合同查找和管理。3.支出管理3.1付款责任和权限3.1.1财务部门负责支出管理，并指定负责人负责付款相关工作。3.1.2财务部门应建立健全的内部掌控体系，确保支出操作的合规性和准确性。3.1.3付款权限应依据职位的不同进行分级，明确各级别的付款权限。3.2付款流程3.2.1支出申请：销售人员在销售合同履行过程中，依据合同商定的付款条件和时间节点，向财务部门提出支出申请。3.2.2付款审批：财务部门收到支出申请后，应依据内部掌控要求和付款权限，进行支出申请的审批，确保付款合规。3.2.3付款执行：经过付款审批通过后，财务部门依照合同商定的付款方式和时间，进行付款操作。3.3付款记录与核对3.3.1财务部门应建立有效的财务系统，应付款记录进行登记和核对。3.3.2付款记录应包含付款日期、付款金额、收款方信息等紧要信息，确保付款的准确性和可追溯性。3.3.3财务部门应与销售部门、合同管理部门等进行协作，核应付款记录与销售合同、发票等相关文件，确保付款的合规性和合理性。4.惩罚与嘉奖措施4.1违约责任4.1.1若销售人员违反销售合同管理规定，导致销售合同无法履行或客户受到损失，应承当相应的违约责任。4.1.2违约责任包含但不限于警告、罚款、停职、辞退等处理措施，依据具体情况进行决议。4.2业绩嘉奖4.2.1为激励销售人员的工作乐观性和创造力，公司设立业绩嘉奖制度。4.2.2业绩嘉奖应依据销售人员的销售业绩和贡献进行评定，并依照规定的比例予以奖金或其他激励措施。4.2.3业绩嘉奖制度应公开透亮，确保公平性和公正性。5.附则本制度由销售部门负责管理和执行，如有需要，经公司管理层讨论同意后可进行修订，并及时通知相关部门和人员。以上制度自发布之日