燃煤发电企业消防管理安全风险控制指导手册

燃煤发电企业消防管理安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险控制重点管控效果评估评估依据评估频次4.4消防管理3804.4.1管理制度201.企业应建立以下消防管理制度（可整合）：（1）消防安全责任制度；（2）逐级防火安全检查制度；（3）消防教育培训管理制度；（4）重点防火部位管理制度；（5）基建消防安全管理制度；（6）易燃易爆危险物品管理制度；（7）专职消防队执勤备战管理制度；（8）火灾报警及灭火设备检查、维护管理制度；（9）电缆防火管理制度；（10）常规消防器材的检查、维护制度；（11）火灾报警、气体灭火、消防水系统、泡沫灭火系统操作规程；（12）消防安全考核制度；2.以上制度无漏项、无降低标准的情况；3.以上管理制度应引用最新国家、行业标准，并具有可操作性1.消防管理制度缺项，每项扣4分；2.管理制度中，违背相关法律法规、降低标准，不得分；引用存在漏项，每项扣2分；3.管理制度中，所引用国家、行业标准不是最新版本，每项扣4分；制度可操作性不强，每项扣2分。1.《中华人民共和国消防法》（主席令第81号）第16条；2.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001—2013）第7条；3.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.1条1次/年4.4.2机构与职责201.企业应成立防火（消防）安全委员会，明确机构的组成和职责，定期组织会议，研究部署消防安全工作；2.企业应明确各级各部门消防安全管理的主要职责；3.企业消防安全管理职能应设在主业方；4.建立厂（公司）、车间(部门、外委项目部)、班组三级消防安全网络，明确专、兼职消防监督人员；5.新厂新制发电企业消防安全归口管理部门设置至少一名专职消防安全管理人员；6.成立义务消防队，且义务消防队队员总人数达到所有员工总数的10%以上；7.每年对义务消防队人员进行一次调整，并公布人员名单；8.重点防火部位义务消防员的人数不少于该部位人数的50%，且人员分布要均匀；年龄男性一般不超55岁、女性一般不超过45岁，能行使职责工作；9.应当建立专职消防队的企业，必须成立专职消防队承担本企业的火灾扑救工作1.未成立防火（消防）安全委员会，不得分；未逐级签订安全责任状未包含消防安全目标，扣2分，安全委员会未每季度召开会议，研究、部署本单位的消防安全工作，扣4分/次；2.未明确消防安全管理主要职责，扣2分/项；3.企业消防安全管理职能未设在主业方，扣4分；4.未建立厂（公司）、车间(部门、外委项目部)、班组三级消防安全网络，并明确专、兼职消防监督人员，扣4分；消防安全网每月未召开一次工作例会，扣2分/次；5.新厂新制发电企业消防安全归口管理部门没有设置专职消防安全管理人员，扣4分；6.企业没有成立义务消防队，扣4分；义务消防队队员总人数没有达到企业员工总数的10%以上，扣2分；7.没有每年公布义务消防队人员名单，扣4分；8.重点防火部位义务消防员的人数少于该部位人数的50%，每人2分；9.应建立而未建立专职消防队，扣6分。1.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001—2013）第4条、第5条；2.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第3条；3.《消防安全责任制实施办法》（国办发〔2017〕87号）第四章1次/年4.4.3工作计划10企业应编制年度消防工作计划，按月落实，且计划应涵盖宣传培训、日常管理、检查整改、应急演练等内容1.企业未编制年度消防工作计划，不得分；未落实工作计划，每项扣1分；2.企业编制的工作计划，内容不完善，每项扣1分。1.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第3.3.1、3.4.5、3.5.2条；2.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001—2013）第5.6.2条、第5.7.1条1次/年4.4.4宣传与培训201.至少每半年组织一次全员消防安全宣传、培训；2.新员工上岗前，应进行消防安全培训，并考试合格；3.员工做到“四懂”、“四会”；4.员工掌握应急流程，掌握现场处置方案，应急能力满足安全需要；5.有关人员熟悉氨、氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性；6.消防控制室值班人员、自动消防系统的操作人员，必须经消防部门培训考试合格，持有初级技能以上等级的资格证书，并遵守消防安全操作规程1.没有每半年组织一次全员消防安全宣传、培训，扣4分；2.新员工上岗前，未进行消防安全培训并考试合格，每人扣2分；3.员工未做到“四懂”、“四会”，每人扣2分；4.企业员工没有掌握应急流程和现场处置方案，每人扣2分；5.有关人员不熟悉氨、氧气、氢气、乙炔、六氟化硫等有关气体的物理、化学特性，每人扣2分；6.消防值班人员、自动消防系统的操作人员未持证上岗，每人扣4分。1.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001—2013）第5.10.4条、第11条；2.《中国大唐集团有限公司突发事件总体应急预案管理办法》（大唐集团制〔2019〕55号）第21条；3.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.3条、第4.4条；4.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第六章1次/年4.4.5消防应急管理301.企业根据实际、制定火灾事故应急预案和以下现场处置方案：变压器、发电机、锅炉燃油系统、燃油罐区、制（供）氢站、危险化学品仓库、制粉系统、输煤皮带、电缆、集控室、计算机房；2.对火灾事故应急预案和现场处置方案每年不少于一次全面演练,三年修订预案和现场处置方案；3.企业每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练1.消防火灾事故应急预案和现场处置方案缺项，每项扣15分；2.企业每年未进行火灾事故全面演练，扣9分；未及时修订预案和现场处置方案，每项扣3分；3.企业未半年至少组织一次灭火和应急疏散演练，扣15分。1.《中国大唐集团公司突发事件总体应急预案管理办法》（大唐集团制〔2019〕55号）第22、28条、附录3；2.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.4条4.4.6车辆、设施器材管理401．发电装机容量在250万千瓦以下的发电企业消防车辆配置应为两部大型消防车(载重量不小于8吨)以及相应的消防专业器材；2．发电装机容量在250万千瓦及以上的发电企业消防车辆配置应为三部大型消防车和一部小型消防指挥车以及相应的消防专业器材；3．特殊消防设施、设备应由有资质的维护单位负责进行维护、保养，并做好记录；4．建筑消防设施的维护、保养、检测应由有资质的单位进行；每年应对建筑消防设施进行一次检测，维保及检测人员的资质应符合要求；5.每月至少对灭火器、消火栓等消防器材检查一次；专职消防队每周对消防水龙带和水枪检查一次，每季对常规消防器材进行一次全面检查，发现丢失、损坏或不符合要求，及时进行补充和更换；6．消防泵有远方启动装置和定期试验制度；7．备用消防泵定期轮换，在全厂停电的情况下，保证消防泵外部电源或其他消防水源不中断；8．动火作业时严格按规定落实监护责任，办理许可手续，采取防火、灭火措施1.发电装机容量在250万千瓦以下的发电企业消防车辆未配置两部大型消防车(载重量不小于8吨)以及相应的消防专业器材，扣16分；2.发电装机容量在250万千瓦及以上的发电企业消防车辆未配置三部大型消防车和一部小型消防指挥车以及相应的消防专业器材，扣16分；3.特殊消防设施、设备不是由有资质的维护单位负责进行维护、保养，扣12分；无维护保养记录，扣8分；4.未按规定对建筑消防设施维护保养，扣8分；未进行年度检测，扣8分；维保、检测人员资质不符合要求，扣4分；5.未按照规定对灭火器、消防水龙带和水枪以及其他消防器材进行检查，扣12分；6.无远方启动装置或无定期试验制度，不得分；7.在全厂停电的情况下，不能保证消防水源，不得分；8.动火作业时，应办而未办理许可手续，不得分；未落实监护责任、未采取防火、灭火措施，每次扣8分。1.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001—2013）第4.4.2条、第5.15条、第9.8.1条、第9.8.2条；2．《中华人民共和国消防法》（主席令第29号）第16条(三)、第21条；3.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.5.2、第5条、第13.1.3条；4.《电业安全工作规程第1部分：热力和机械》（GB26164.1-2010）第4.1.8条；5.《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）第5.1.1条、第6.3.6条、第7条、第8.1条、第9.1.2条；6.《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第136号）第3条、第4条和第二章；7.《灭火器维修》（GA95-2015）4.4.7防火检查601.企业防火安全委员会每月组织一次本单位范围的防火检查；2.企业消防安全管理机构专职人每周进行防火巡查；3.部门、单位（项目部）专兼职消防安全管理人员每日进行防火巡查；4.企业专职消防队每日进行防火巡查；5.每月对消防水压最低部位进行消防水压力和水量检查试验；6.火灾报警及自动灭火、隔离系统正常投入运行；7.发现问题，及时下达整改计划，闭环监督整改落实1.防火安全委员会月度防火检查记录缺少，每次扣6分；2.企业消防管理机构专职消防人员周防火检查记录缺少，每次扣12分；3.部门、单位（项目部）专兼职消防安全管理人员的日防火检查记录缺少，每次扣12分；4.企业专兼职消防队的日检查记录缺少，每次扣12分；5.未进行消防水压力和水量检查试验，每次扣6分；6.自动灭火系统未投入，不得分；每发现1处未投入，扣12分；自动报警未投入，扣30分；7.未及时下达整改计划，未及时检查整改情况，扣18分。1.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT21405001-2013）第9.4条、第9.5条、第9.6条、第9.7条、第9.8条、第5.14条、第5.15条；2.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.5条；3.《防止电力生产事故的二十五项重点要求》（国家能源局安全[2014]161号）第2.1.3条4.4.8重点部位或场所管理901.将油罐区、控制室、调度室、通信机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、脱硫系统、脱硝系统、汽轮机油系统、氢气系统及氢站、变压器、电缆间及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放场等部位和场所列为重点防火部位；2.对重点防火部位或场所明确岗位防火责任人、落实消防措施，配置消防器材；3.重点防火部位或场所应有明显标志；4.制（供）氢站、蓄电池室、油罐室、油处理室等防火、防爆重点场所的照明、通风设备应采用防爆型，并配备防爆工具；5.电缆沟道内的防火隔断封堵、防火门等应符合规范要求；6.重要的电缆应采取如分槽盒、分层、分沟敷设、采用阻燃电缆等防火措施；7.系统与图纸一致，消防水高位水箱或消防水池使用正常；8.建筑构件和建筑材料的防火性能应符合国家标准或行业标准；防火封堵应做到安全可靠、经济合理，永久性封堵部位应使用环保封堵产品1.没有将规定区域全部列入重点防火部位，每处扣9分；2.企业没有对重点防火部位或场所明确责任人，未落实消防措施，未配置消防器材，每处扣9分；3.重点防火部位或场所未设置明显标志，每处扣9分；4.蓄电池室、油罐室、油处理室等场所的照明和通风设备未采用防爆型，每处扣18分；5.电缆沟道内的防火隔断封堵、防火门等不符合规范要求，每处扣9分；6.重要的电缆未采取防火措施，扣18分；7.系统与图纸不对应或消防水系统压力不能满足需要，每处扣9分；8.建筑构件和建筑材料的防火性能不符合国家标准或行业标准，不得分；防火封堵存在缺陷、永久性封堵部位没有使用环保封堵产品，每处扣9分。1.《中国大唐集团公司消防安全管理标准》（Q/CDT405001-2013）第6条；2.《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）；3.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第4.2条、第8.3条、第10.5.3条、第10.6.1.7条；4.《中国大唐集团公司电缆防火管理标准》（Q/CDT109006—2005）第6.2条4.4.9易燃易爆品管理601.易燃、易爆物品的管理（包括领取、使用、存放地点、数量、责任人等相关内容）符合标准要求；2.存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施符合安全要求，防雷系统符合要求；3.高压气瓶的运输及现场的使用、存放符合有关标准的规定1.易燃、易爆物品的管理不符合标准，不得分；2.存放易燃、易爆物品的库房、建筑设施不符合安全和防雷要求，不得分；3.高压气瓶的运输及现场的使用、存放不符合有关标准，每处扣12分。1.《电力设备典型消防规程》（DL5027-2015）第12.2条；2.《危险化学品安全管理条例》（国务院645号令）；3．《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006-2014）4.4.10消防“三同时”管理304.4.10.1设计审查10建设工程（新建、改建、扩建等）的消防设计资料应通过地方人民政府住建主管部门的审核建设工程的消防设计未按要求进行和审核，不得分。《建设工程消防设计审查验收管理