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文档简介

新蓉机电科技（南通）有限公司顾客财产控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-SC-05制订日期：2017/9/28制订单位：生产部修订日期：2017/9/28版次：B0版受控状态：受控文件/参考文件拟制审核核准RC生效日期：2017/9/28副本编号：保管部门：行政部文件编号文件编号QP-SC-05文件名称：顾客财产控制程序文件名称：顾客财产控制程序目录目的适用范围职责程序相关文件相关记录附件一制/修订履历表制/修订日期版次制/修订内容批准审核制订者2017年9月28日B0IATF16949：2016转版制订RC分发单位YXJSSCPGXZCWCG营销部技术部生产部品管部行政部财务部采购部1.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。确保顾客财产符合合同规定要求。2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。3．职责和依据3.1营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。3.3生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。3.4本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。4．程序4.1顾客财产一般包括:客户直接提供的包装材料;服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；顾客提供的用于生产或检测工具；客户知识产权的保护，包括规范、图样等。4.2顾客财产的验证对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。4.3验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。4.4对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。4.5客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。4.7客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。5．相关文件5.1生产过程控制程序5.2仓库管理制度6．相关记录6.1《仓库台帐》6.2《物料处置单》6.3《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序仓库保管员技术人员仓库保管员技术人员控制方法员工技能顾客财产顾客财产控制程序产品要求顾客要求确保顾客财产得

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