中心卫生院个人岗位风险点自查表

（完整word版）中心卫生院个人岗位风险点自查表

附1

个人出位风险点自在表

单位（盖章）中心卫生院烦表时间：2022年10月II日

职

姓名科室门诊院「

务

主要职费

负责卫生院全盘工作，如医疗、人事、财务、安全、合作医疗、公共卫生服务、医德医风、廉政建设第

（分工事项）

防控措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点已实施的建设性意

（工作流程）描述

针对性举措见和建议

完善班子议事规则，增强不断深化和完善院内改革，全

合力，充分发挥班子成员的主

制定办法,完善机7I视班子建设、引导，致班子

班子建设观能动性，认真制定各项规考面加强质量管理,提高管理水

制,加强教育凝洁力不强，浮现违纪问题。制度和目标管理计划，杜绝违

纪现乳平，构建才1谐医院。

合理设置人员岗位；不能合理设置人员岗位,人员根据个人所学专业及个人

加强职工政治学习，增强法律

人事、财务、后勤、财务收支的检查、俘技能不能合理发挥，造成人力技能合理安排工作岗位，充分

安全管理导、审查和决算：正资源的浪费。财务收支情况检2过军职工的技能，尽量减少人;会识.提高职工的综合素质。

常办公、物质供应Z查、督导不及时,审查、决算不力资源的浪费；完善财务检

安全管理。准确。不能保障水、电、网络查、监督机制，及时审核财务

及各类仪器的正常运行，物资收支情况；安排专门人员保障

水、电的正常供应，安排精通

供应不及时造成医疗等工作运

电子技术的人员俣障网络及

转失常，安全管理松懈，重要

各类仪器的正常运行，催促各

仪器、物费及现金丢失等。科室人员正确管理公物及仪

器，保障医院公物的安全.

严格履行“岗位责任制“强化

管理,定期检查和了解情况，

对医疗科室及人员

不能深入普查，管理松懈，工采取积极措施，增强业务学8立良好的医德医风和全心全

医疗管理及时督查、管理及［医

作决策失误,处理纠纷不当。习，制定人材培养计划，组织意为人民服务的风尚。

疗纠纷的处理

各类学习.强化工作能力，提

高整体服务水平质量。

认真组织实施辖区内的疾病

对公共卫生服务不够重视或控制、妇幼保健、健康教育和

管理各项公共卫生者对其中一些项目重视程度咨询服务工作，组织专人进行

公共卫生服务管理1及务及分工科学性、不够，在辖区内突发公共卫相关工作，并制定相关目标管

合理性生事件中未能及时配合政府理计划及考核办法，平时加强

进行现培训.增强应对突发公共卫生

事件的应对能力。

场控制和处理.

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

不能严格执行新农合会计科

目、统一管理，未能做到专款定期查看新农合会计账

目，建立合作医疗专户、专款

农合住院、门诊报免9用，造成挤占、挪用合作医疗

专用，加大新农合宣传力度：

合理，手续齐全.不！E金行为发生“报销制度不完

合作医疗管理公示补偿情况并及时更新内

弄虚作假，套取农合善，管理松懈，造成有虚挂住

容：加强医疗管理，药品管理，

资金

院病人，作假病历，开大头票服务管理，配合新农合制度，

据，与患者串通、空记账套取使参合农民享受优质的服务。

套取合作医疗基金。

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导签字:

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2,按规定时间上报.填写内容如有需要，可增页填写。

个人向位风险点自行裳

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月II日

职

姓名科室日产科门诊副院长

务

主要职责协助院长管理卫生院工作，分管全院的医疗、合作医疗、公共卫生服务、医德医风等;妇产科门诊的诊治、接

（分工事项）生。

工作事项廉政风险点洒在岗位风险（问题与隐患）防控措施

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

（工作流程）描述己实施的建设性意

针对性举措见和建议

完善分管范围内规章制度的拟

定，并时常检查催促医疗制度，医

医患矛盾不断突出，未能总结抓重点,保全面，协助院

合作医疗、wii护常规和技术操作规程的执行情

协助院长，管浬院内解矛盾，医护技能不

鼓务、医疗等股务不况，组织医务人员的业务技术学£协调医院各项工作，保

相应工作如〜到位，业务技术水平低下，信

到习，领导信息统计工作，根据院内

息统计工作不到位。实际切实协助院长决策，及时提供证医院的可持续发展•

意见和建议。

上班时因医院事物不能坚守妇因医院事物需离开妇产岗位产

医疗检查和服务私科岗位时，致患者就医不方时通知就近医务人员,有患者就便,

妇产科诊疗

收费为患者检查时，患者痛苦不医徒够及时得到诊疗，保证服务质能

很好的配合，要体贴，安慰。§，实他便民服务。

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导签字:

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人M位风险点白杳表

单位（盖章）中心卫生院填表时间:2022年10月11日

姓名科室「1诊室、理疗室H<务主治医师

（完整word版）中心I?t.院个人羯位风险由自杳表

主要职责

门诊疾病诊断、治疗、针灸、理疗

（分工事项1

潜在岗位风险（问题与除防控措施

工作事项

廉政风险点患）已实施的建设性意

（工作流程）

描述针对性举措见和建议

完善各项检查化验，及

勤恳工作，不接受患时合理用药,防止病情进一

门诊疾病诊查、用药误诊、用药失误.通过不断学习，提高业务技术知识.

者的任何好处。步恶化。上级医师督查、帮

助,药剂师监督.

勤查医疗器械，严格掌

不收病人礼物、红晕针、断针、机体损

针灸、理疔握适应症和禁忌症，及时合不断学习，提高治疗技术。

包，不走关系.害.

理处理突发情况。

切身为病人若想，对病

医患关系处理不合理

门诊部管理医患关系处理。人负责，协调患者与医务人

致其恶化。

员产生的矛盾。

本人签字:内设机构负责人签字:分管领导签字:

注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报,填写内容如有需要，可增页填写。

个人忸位风险点自代表

单位（盖章）中心》•生院康表时间：2022年10月11口

职

姓名科室住院部主治医师

务

主要职责

分管住院患者诊治工作

（分工事项）

防控措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点已实施的建设性意

（工作流程）描述

针对性举措见和建议

更多渠道为基层人员提供学习

住院部病人接收-诊患者日益增长的疾病防治

急病人所急，杷病人认出学习专业知识，提高进修机会,提高联层医疗卫生

断-治疗病历书写需求与医护人员业务能力服务

所想，为了患者的健诊治水平，善于与患者及家属

-出院康服务。差距川大，潜在医患关系不和

沟通，创建和谐医患关系.人员待遇，造就人材，留住人

谐局面的显露。

才.

住院部病人接收一

为患者治疗不细心，加强理论知识学习结合临床加强业务知识的学习，提用工

在给病人诊断或者治疗过程中

诊断-治疗•病历书因生活烦恼影响工实践工作;掌握抗生素的应用

因疏忽浮现误诊、乱用抗生

作.原则.作质量。

写-出院素等

住院部病人接收一前往上级医院学习，提高医术，

向上级长师请示,及时准

不收取病人礼物、红确诊断，加强病历的"写

修断一治疗-病历书误诊、漏诊、病历书写不规范严格要求病历书写规范.

-----------------

写-出院

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导答字:

注:1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报,填写内容如有需要，可增页填写.

个人闰位风险点自15我

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月II日

姓名科室小公室、后勤，心电图室胴务住院医师

主要职责

办公室相关报表统计上报，制定相关计划、制度，记录相关资料等;后勤工作:心电图检查及诊断.

（分_L事项）

防控措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点匕实施的建设性意

（工作流程）描述

针对性举措见和建议

因办公室工作繁杂，个别人事、医合理安排办公室各种工作顺

办事公道、作疗、财务等上报统计工作迟滞或者不许破：序，及时统计医用物资、材料利

办公室相关工作

风正派。各类医用物资、材料和办公用品采购供办公用品使用情况，以便及时采

应不及时。购.

采购细心，认定期对全院包括家属区的水

建议有计划的更换

后勤工作真，保证质量。路线、设备老化，不能保隙水、电、网路、电路进行睑查维护保养工作，

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

络及各类仪器的正常运行，物资供应不发生电、水路故障、网络及仪器老化路线，购买发电

及时造成医疗等工作运转失常,突发停故障，及时抢修，保障医院正常

机.应对突发停电。

电，不能及时发电保障医院各科业务工工作的进行。

作正常运转。

心电图诊断水平较低，心电图检查操作认真学习心电图检查和诊断技建议前往上级医院

心电图检查彳:私收费.

熟练程度较差，诊断准确性较差。术,提高业务水平。进修学习。

本人签字:内设机构负责人答字:分管领导签字:

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；

2、按规定时间上报.填写内容如有需要，可增页填写.

个人向位风除点自查森

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月11日

职

姓名刘鹏利室!:院部、化脸室助理医师、会计、化验员

务

主要职责

住院患者诊断、治疗,会计，化验检查

（分工事项1

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）防控措施

廉政风险点

（工作流程）描述已实施的建设性意

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

针对性举措见和建议

加强业务知识的学习，提高工

住院部病人接收一误诊、漏诊及棉历书写不规范，加强理论知识学习结合临床

诊断一治疗一病历不收病人礼物、红包实践工作：掌握抗生素的应H作质量；严格要求病历书写规

抗生素使住不规范。

书出院原则，向上级医师请示、会诊。

范：到上级医院学习、进修.

加强各种化验的标本采集的Jn强化验管理，多学习本科室

门诊及住院病人的勤恳工作,不接受患

在操作化验过程中浮现误差。原则、尽量做到化验结果的准

化验工作者的任何好处。

确性.工作，尽量潮免化验误差。

查阅治疗，学习相关知识提高

财务知识欠缺，财务管理不规及时入账.严格执行财务

会计工作财务管理

范，造成账目混乱。管理制度，收支记录明确。报账及管理能力。

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导签字:

注：I、本表一式二份，一份上报,一份留存；

2,按规定H.间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人总但风险点自意表

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月11日

西药房、中药房、化脸职

姓名周小燕和至药厉管理员、护士、化验员

室务

主饕职贡主要负货中西约品的采购和周剂及化膑检查

（分工事项）

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）防控措施

廉政风险点

（工作流程）描述己实施的针对性举措5匕设性意见和建议

由于一时的疏忽导致多发、。少严格按照药品倜剂管理制度进

加强业务学习，提高工作

在医师医师的处方不私售药品，划价准支药品或者发错药品，划价错误行调剂，如有浮现问题及时更正。

下，调剂发药确■处方审核;;严格，精麻药品管严格执行《处方管理办法》，麻醉、效率和质量.

理不规范.精神药品按特殊规定管理.

药房清库上药不及时,药

加强药品调剂管理制度的

制定进药计划，规it药房药品省理、保存严格按照规章制度办事，及时消阵

品归类投放凌乱，造成不良膨

管理药房不犯范.上药，将药品子细日类，摆放整齐。学习,提高工作质量.

响。

工作中认真细心，定期检查药

中药材称量不许确，中药材保加强自身学习，增强廉政

按照住院医师和门隹确称量中药存知!欠缺，有部份药品起虫、材，寸起虫、发霉等药品及时、妥共；口

i、，筑起第一道思想道

诊医师的处方划价、.Elz

抓住中药材保证中药质a变笈、有效成份丢失.善处理'依据药材具体特性制定相镌防线0

应的保护措施.

加强化验管理，变学习木

门诊及住院招人的勤恳工作，不接受患在操作精嚼僻黑:梵集的原则、科室工作，尽量谩

免化验

化验工作者向任何好处。桂确性0

误差。

本人签字:内设机机负责人签字:分管领导签字:

（完整word版）中心卫生院个人岗位风险点自查表

注：1、木表一式二份，一份上报，一份留存；

2,按规定H.间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人闰位风险点自食农

单位（盖章）中心卫生院康表时间：2022年10月11日

职

姓名科室收费室4〔费员

务

主要职责

门诊及住院患者收费

（分工事项）

防拴措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点己实施的建设性意

（工作流程）描述

针对性举措见和建议

根据药房处方划价如实收费，拒绝

赊欠、挂账、不跑票、不漏收，孑

收费时唱收、1临朝偏迟密认真学习,熟练使用和维

主要负责做好门诊，浮现赊欠、挂账、跑找零欠准确：询藤降噱;也及时准确，下班

住院病人各项医疗票、漏收情况：开1给出纳员：榔加，嘛瀛屹寸无误后，及时交给护电脑，杜绝差率用故的

收费工作假发票等现象。导致错误，由、

规范，导致收费浮现差错。个、承担.收费时唱收、唱付、动发"

作迅速，提高效率，找零准确.

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

遵守现金、票据保管

未及时与药房及有关科室核对妥善保管现金和收费票据，不加强法律知识学习，提高

遵守现金管理制度，制度，不得挪用公

现金收入数目.现金和收费票得丢失，以备查对：加强业务能力；

不挪用公敖。款，未经领导批准，，

严格遵守现金管理制序.自身:士律观念。

不得支借他人。据保管钱妥善。

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导签字:

注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存：

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人岗位风险点白杏表

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月II日

职

姓名科室?超室、放射室、收费室影象医士、收费员

务

主要职责

B超、X线片检查，门诊、住院患者收费

（分工事项j

防控措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点已实施的建设性意

（工作流程）描述

针对性举措见和建议

主要负责做好门诊,呈现赊欠、挂账、跑工费时唱收、唱付、动作迟缓，艮据药房处方划价如实收费，拒绝赊

i认真学习，熟练使用和

住院病人各项医疗祟、漏收情况：开具戈等欠准确：下班后未及时交，〈、挂账、不跑票、不漏收，不开具

（完整woH版）中心卫生院个人用位风险点自我表

收费工作假发票等现象。给出纳员;使用和维护电脑不假发票，收费及时准确,下班前结算幺E护电脑，杜绝差错事

账款核对无误后，及时交给出纳员，’

规范，导致收费浮现差错。

因人为原因导致错误，由个人承担.故的发生。

收费时唱收、唱付、动作迅速，提商

效率，找零准确。

认真学习，提高诊断技

杜绝私收费和做人防护、监测工作不到位，

为患者做拍片检行低戴放射监测笔，穿铅衣.

情不收费如铅门、铅玻璃防护不到位。术水平。

拒绝非医学需要对胎儿性别进行鉴

患者要求对胎儿的性别鉴

杜绝私收费和做人定，认真子细做好每一步检查，，认人真学习，提高诊断技

为患者做超声检查别，对某里病情容易漏诊、误

情不收费真书写报告单，诊断准确，防止差错木水平。

诊：报告单不规范。

事故的发生。

本人签字：内设机构负责人签字：分管领导签字:

注：1、本表•式二份，一份上报,一份留存；

2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。

个人忸位风险点自查表

单位（盖章）中心卫生院填表时间：2022年10月11日

姓名科室西药房、中药房职务药房管理员

（完整word版）中心R't.院个人羯位风险点自代表

主要职费

主要负责中西药品的采购和调剂

（分工事项）

防控措施

工作事项潜在岗位风险（问题与隐患）

廉政风险点已实施的也设性意

（工作流程）