危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序模板范本

危险源辨识、风险评价和风险控制策划程

序

0目的

辨识危险源,进行风险评价，为职业健康安全目标的制定和危险源的

控制提供依据。

1适用范围

适用于集团公司对危险源的辨识、评价和控制

2定义

2.1采用GB/T28001—2023标准和行业标准中的术语和定义；

2.2四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。

3职责

3管理者代表：

3.1.1审批职业健康安全管理方案。

3.1.2审批重大危险源清单.

3.2安质处：

3.2.1负责拟制本程序并督导其实施；

3.2.2负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识；

3.2.3制定、评审职业安全健康管理方案；

3.2.4评审风险控制计划。

3.3相关部门：

3.3.1工程部负责施工场所的危险源辩识；

1

3.3.2设物部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程

中的危险源辩识；

3.3.3事务处：

a）负责公司机关范围内的危险源辩识、评价；

b）制定并实施机关职业健康安全管理方案；

c）制定并实施风险控制计划；制定并实施机关职业健康安全管理方

案；

3.4项目部：

3.4.1定期或不定期的向安质处上报危险源；

3.4.2进行危险源辩识和风险评价；

3.4.3制定并实施风险控制计划。

4工作程序

4.1危险源辨识的范围

4.1.1常规活动：正常的工作、作业活动；

4.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动；

4.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监

理、分包方和访问者；

4.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。

4.2危险源辨识的时机

4.2.1每年月；

4.2.2新项目开工前；

4.2.3〃四新技术”使用前；

2

4.2.4职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时；

4.2.5生产副总经理及相关部门有要求时。

4.3危险源辨识

4.3.1安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,

并编制危险源清单.

4.3.2安质处分发〃危险源清单〃给项目部/事务处。

4.3.3定期进行的危险源辨识：

a）由相关部门依据职责3中的分工按《危险源辨识办法》分别进行，

将辨识出的危险源列入〃危险源统计表〃内交安质处。

b）项目部/事务处依据〃危险源清单〃和具体情况确定并补充危险源。

c）安质处汇总、补充危险源，编制〃危险源清单〃。

4.3.4非定期进行的危险源辨识:由项目部/事务处按照《危险源辨识

办法》进行。

4.3.5危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工

人参加。

4.4风险评价

4.4.1项目部/事务处按照《危险源辨识办法》对危险源进行风险评

价。

4.4.2经评价确定的一般危险源列入〃危险源统计表〃内，重大危险

源列入〃重大危险源情况表〃内，报安质处。

4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制〃危险源清单〃

和〃重大危险源清单〃。〃重大危险源清单〃报管理者代表批准。并将清

3

单发送到项目部和相关部门。

4.5安质处制定〃职业健康安全管理方案〃，由管理者代表审批后，

发送到工程部、设物部、公安处、人事部、事务处和项目部。

〃职业安全健康管理方案〃内容应包括：

a）安全目标、指标；

b）各级管理部门职责和目标的要求；

c）满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方

案；

c）详细的行动计划、时间表及方法；

d）控制方法;

e）项目文件记录方法。

4.6项目部/事务处依据公司〃职业健康安全管理方案〃制定本项目/

公司机关的“职业健康安全管理方案〃，由项目经理/事务处处长批准

实施，并报安质处备案。

4.7风险控制策划

4.7.1项目部/事务处针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临

界条件或诱发因素进行分析，并列出分析结果。

4.7.2项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措

施。

4.7.3防范措施的内容至少应包括：

a）实施计划的人员、职责、权限；

b）控制方法、资源配置、时间表；

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c）反馈时间、评审时间。

4.7.4由项目部/事务处负责人批准防范措施并执行。

4.7.5防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核

实、检查。

4.7.6项目部/事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情

况反馈至安质处。事务处还应对“职业安全健康管理方案〃的实施结果

于每年11月底前报安质处。安质处监督计划实施。

4.8每年12月，安质处评审〃职业安全健康管理方案〃的实施效果,

并将相关资料提交管理评审。

5相关/支持性文件

危险源辨识、防范措施管理办法

6相关记录

6.1危险源统计表（二级）6.2重大危险源情况表（二级）

6.3危险源清单（二级）6.4重大危险源清单（二级）

6.5职业安全健康管理方案及评审资料（二级）

6.4防范措施资料（二级）

7附表/附录

危险源统计表（S/CX