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文档简介

矿业不合格品处理流程一、制定目的及范围为确保矿业生产的安全与环保，规范不合格品的处理流程，特制定本流程。该流程适用于所有矿业生产环节中不合格品的识别、记录、隔离、评估、处置及反馈，旨在提高处理效率，降低潜在风险，确保生产的持续性和合规性。二、不合格品的定义不合格品是指在生产、加工、运输等环节中，未能满足相关质量标准、技术规范或合同要求的矿产品。这些不合格品可能对后续生产、环境及安全造成影响，因此必须进行有效处理。三、不合格品处理原则1.处理过程应遵循“安全、环保、合规”的原则，确保不合格品的处理不对环境和人员造成危害。2.所有不合格品必须进行记录，确保可追溯性，便于后续分析和改进。3.处理方案应根据不合格品的性质、数量及影响程度进行分类，制定相应的处理措施。四、不合格品处理流程1.不合格品识别在生产过程中，任何员工发现不合格品时，应立即停止相关作业，并进行标识。标识内容包括不合格品的名称、数量、发现时间及责任人等信息。2.记录与报告发现不合格品后，责任人需填写《不合格品记录表》，详细记录不合格品的相关信息，并将记录表提交给质量管理部门。质量管理部门应在24小时内对记录进行审核，并形成不合格品报告。3.隔离与存放不合格品应立即进行隔离，存放在专门的隔离区，避免与合格品混淆。隔离区应有明显标识，确保所有人员知晓该区域的特殊性。4.评估与分析质量管理部门应对不合格品进行评估，分析其产生原因。评估内容包括不合格品的性质、数量、影响范围及潜在风险。评估结果应形成书面报告，并提交给相关管理层。5.处理方案制定根据评估结果，制定不合格品的处理方案。处理方案应包括以下内容：重新检验：对部分不合格品进行重新检验，判断其是否可以修复或重新加工。返工：对可修复的不合格品进行返工处理，确保其符合质量标准。报废：对无法修复或不具备再利用价值的不合格品，按照相关规定进行报废处理。回收：对可回收的材料进行回收，减少资源浪费。6.实施处理方案处理方案经管理层批准后，相关部门应立即实施。实施过程中，需确保所有操作符合安全和环保要求，避免对环境造成二次污染。7.记录与归档所有处理过程应进行详细记录，包括处理方案的实施情况、处理结果及相关人员的签字确认。处理完毕后，所有记录应归档保存，以备后续审查和分析。8.反馈与改进处理完成后，质量管理部门应对不合格品处理流程进行评估，分析处理效果及存在的问题。根据评估结果，提出改进建议，优化不合格品处理流程，确保未来处理更加高效。五、培训与宣传为确保不合格品处理流程的有效实施，所有员工应定期接受相关培训，了解不合格品的识别、记录、处理及反馈流程。通过宣传和培训，提高员工的质量意识和责任感，确保不合格品处理流程的顺畅执行。六、监督与考核公司应设立专门的监督机制，对不合格品处理流程的执行情况进行定期检查。对在处理过程中存在失误或疏漏的责任人，依据公司相关规定进行考核，确保流程的严谨性和有效性。七、总结

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