安全标准化申请材料

安全标准化申请材料

安全生产标准化（三级）

达标申请提交资料

2016年11月30日

目录

第一章《企业安全生产标准化评审申请》.......................................................................1

第二章工商营业执照.........................................................................................7

第三章安全生产标准化自评情况表...........................................................................8

第四章企业自评评分表.......................................................................................11

第五章自评扣分点及原因说明汇总表.........................................................................48

第六章企业安全生产标准化管理制度与岗位操作规程清单......................................................S5

第七章企业安全生产组织构及安全管理人员名录...............................................................55

第八章二厂平面布置图......................................................................................57

第九章企业重大危险源资料..................................................................................58

第十章企业安全主任安全培训合格证书.......................................................................59

第十一章企业要紧设备清单...................................................................................59

第十二章同意现场评审企业声明..............................................................................60

第十三章申请（轻工行业）安全生产标准化三级企业现场评审条件重申及确认...................................61

第十四章企业自评标准选用说明..............................................................................62

第一章《企业安全生产标准化评审申请》

企业安全生产标准化

评审申请

企业名称：AAAAA五金工艺有限公司

所属行业：轻工专业:玻璃制品制造

自评得分：73.5自评等级:三级

自评日期：2016年11月30日

是否在企业内部公示：■是口否

是否申请评审：■是□否

国家安全生产监督管理总局制

二、企业自评总结

1.企业概况：

公司位于佛山市顺德区佛山市顺德区容桂天河工业区新有路2号，地处工

业区中心位置，交通便利。公司有员工100人，固定资产总值20万元，本

公司2015年主营业务收入1200万元，在木行业中属于小规模企业。公司

占地面积1500平方米，建筑面积1000平方米，厂内共有2个生产车间、

AAAAA五金工艺有限公司于2013年成立，2015年成立安全生产领导机构,

安全生产领导机构办公室设在行政部，成员为公司管理人员，构成了厂级

到部门班组的安全生产管理责任人网络。

2.近三年企业安全生产事故与职业病的发生情况。

AAAAA五金工艺有限公司2013年至今，未发生重伤以上安全生产事

故及职业病事件。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效.

AAAAA五金工艺有限公司于2013年成立，2015年成立安全生产领

导机构，安全生产领导机构办公室设在行政部，成员为公司管理人员，构

成了厂部到部门班组的安全生产管理责任人网络，任命了各级安全生产责

任人，明确了安全员负责管理厂部日常安全生产与消防工作。厂部与员工

签订了劳动合同，新员工进厂先进行三级安全教育并经考核合格后再安排

上岗，能定期对员工进行安全教育。按《企业安全生产标准化基本规范》

的要求建立了各项安全生产管理制度，建立了安全生产档案。

三、评审申请表

1..企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?

■是口否

2.企业在提交申请书时，应附下列文件资料：

◊安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）

◊自评扣分项目汇总表

3.企业自评评分：73.5

4.企业自评结论:

本公司在考核年度内考核年度内未发生人员死亡的生产安全事故。

安全标准化得分为73.5,合三级标准。

综上得出结论:企业安全标准化运行情况达到了企业安全标准化三级

企业标准。

法定代表人（签名）：（申请企业盖章）

年月日

5.上级主管单位意见:

负责人（签名）：（主管单位盖章）

年月日

6.安全生产监督管理部门意见：

负责人（签名）：（安全监管部门盖章）

年月日

自评报告填报说明

1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2.“所属行业”要紧类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶

金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所

属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶

金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有

色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“企业概况”包含主营业务所属行业，经营范围，企业规模（包含职工人数、

年产值、伤亡人数等），进展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规

模（产量与业务收入），在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”

栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，要紧是安全监管部门对申

请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门

出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管

部门出具意见。

6.申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安

全办公室分部出具意见。

第二章工商营业执照

第三章安全生产标准化自评情况表

提交日期：2016年11月30日经办人：AAAAA编号:

AAAAA五金工艺有限联系人AAAAA

企业名称

公司联系方/p>

咨询单位联系人

（有册用容询单位时填写）联系方式

我司于2016年11月30日进行了自评，要紧问题是没有对

消防设备进行检查与保护，电器开关没有安全盖；生产设备缺

少安全指导书。

企业自评发现存在

签章

要紧问题

年月日

针对上述问题，在公司安全生产领导机构组织卜，

进行了针对性的整改；各部门落实迅速，整改有效！

企业整改措施

及落实情况

签章

年月日

情况属实！

专业服务机构

最终结论签章

年月日

备注

AAAAA五金工艺有限公司自评发现的问题及整改措施落实情况

车间部分电器操纵箱接地线松

已落实整改

脱

第四章企业自评评分表

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表

自评单位：AAAAA五金工艺有限公司

自评时间：从2016年11月28日到2015年11月30日

自评组组长：AAAAA.AAAAA自评组要紧成员:

-级二级标准自评/评审实际

素

要基本规范要求企业达标标准评分方式

要素分值描述得分

企业根据自身安全生建立安全生产目标的管理制度，明无该项制度的，不得分；未以文有《安全生产目

产实际，制定总体与年度安确目标与指标的制定、分解、实施、考件形式公布生效的，不得分；安全生标的管理制度》.

全生产目标。核等环节内容。产目标管理制度缺少制定、分解、实有发放记录，内容

44

施,绩效考核等任一环节内容的，扣全面，费任部门明

2分：未能明确相应环节的责任部门确。

或者责任人相应贵任的，扣2分。

按照安全生产目标管理制度的规无总体与年度安全生产目标的，有危体与年度

定，制定文件化的总体与年度安全生产不得分：未以文件印发的，不得分：的安全生产目标，

目标。6安全生产目标内容不完善（如目标中内容完整6

只有伤亡指标的）的，川3分：目标

不合理或者不明确，每处扣1分。

按照所属基层单位与根据所属基层单位与部门在安全无年度安全生产目标分解的，不有安生生产目

部门在生产经营中的职能，生产中的职能，分解年度安全生产目得分：无实施计划或者考核办法的，标的分解。有实施

制定安全生产指标与考核标，并制定实施计划与考核办法.不得分;实籁计划无针对性的，扣2计划，基本盖所

一、目标

办法。4分；缺•个基层单位与职能部门的目有单位，经查没行2

标实施计划或者考核办法的，扣2分。制定4.产部的实

施计必与考核办

法。

按照制度规定，对安全生产目标与无安全目标实施情况的检查或经查，没有安全

指标实施计划的执行情况进行监测，并者监测记录的，不得分：检查与监测目标的检查与监

30

储存有关监测记录资料。不符合制度规定的，扣2分：检查与测记录.

监浏资料不齐全的，扣1分。

定川对女全生产U标的完成效果未定期进行效果评估与考核的经查，木定期进

进行评估与考核，根据评估考核结果，（含无评估报告），不得分；未根据行安全生产目标

及时调整安全生产目标与指标的实施评估结果及时调整实施计划的，不得效果评估与考核.

30

计划。评估报告与实施计划的调整、修分；谢整后的目标与指标与实施计划也没有评估报告。

改记录应形成文件并加以储存。未以文件形式印发的，扣2分：记录

资料储存不齐全的，扣1分.

一级二级标准自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准评分方式

要素要素分值描述得分

小计20得分小计12

企业应按规定设置安建立设置安全管理机构、配备安全无该项制度的，不得分；未以文建立了《安全管

全生产管理机构，配备安全管理人员的管理制度。件形式公布生效的，不得分；与国家、理机构设理与安

生产铃理人员。2地方等;行关规定不符的，扣1分.全管理人员配缶2

管理制度》.4有

关的发放记录。

按照有关规定设设安全管理机构未设置或者配备的，不得分；未按投定设置安

或者配备安全管理人员。以文件形式进行设置或者任命的,不全管理机构，配置

3得分：配备的人g不符合规定的，每与任命安全管理3

人扣2分：本小项不得分时，追加扣从员。

2.1除5分。

组织根据有关规定与企业实际,设立安未设立的，不得分；未以文件形以文件形式任

机构全生产委员会或者安全生产领导机构。式任命的，扣I分：成员未包含要紧命安全管理领导

22

负市人、部门负责人等有关人员的，机构.

扣1分。

安委会或者安全生产领导机构每未定期召开安全专侬会的，不得每个季度召开

组

二季度应至少召开次安全专题会，协调分；未跟踪上次会议工作要求的落实安全生产专题会

、

机

织解决安全生产问题.会议ftl要中应有工情况的或者未制订新的工作要求的.比.但第二季度的

与

构作要求并储存.3不得分：无会议记录的，扣2分：有专题会议内容没0

职

责未完成项且无整改措施的.每一项扣有第一季度项目

1分。整改完成的落实

情况。

企业要紧负费人应按要紧负货人全面负货安全生产工要紧负员人安全生•产职责不明企业的负货人

照安全生产法律法规给予作，并上行下列要紧职责:确的，不得分:没有履行要紧职责的,安全职员明确，并

的职揖，全面负指安全生产（1）组织建立、健全本单位的安每缺一项,扣3分：本小项不得分时，规定履行职贡.

工作.并履行安全生产义全生产费任制,并保证彳i效执行；追加扣除20分。

务。（2）组织制定安全生产规章制度

与操作规程，并保证其有效实施；

2.2（3）保证本单位安全生产投入的

1010

职责有效实施：

（4）群促检查本单位安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患；

（5）组织制定并实施本单位的生

产安全事故应急救援预案：

（6）及时、如实报告生产安全事

故。

一级二级标准自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准评分方式

要素要素分值描述得分

企业应建立安全生产建立针对安全生产贡任制的制定、无该项制度的，不得分；未以文有《安全生产责

货任制，明确各线单位、部沟通、培训、评审、修订及考核等环节件形式公布牛•效的，不得分：制度中任制的管理制

门与人员的安全生产职责.内容的管理制度.2每缺一个环节内容的，扣1分.度》，内容符合要2

求,1司时有有关的

文件发放记录。

建立、健全安全生产贡任制,并对未建立安全生产贡任制的，不得有《安全生产贡

落实情况进行考核。分：未以文件形式公布生效的，不得任制》.贡任制覆

分；每缺一个纵向、横向安全生产贡盖全面，同时有

任制的•扣2分：员任制内容与岗位1J关的文件发放

33

工作实际不相符的，每个扣1分:没记录。

有对安全生产费任制落实情况进行

考核的，不得分：本小项不得分时，

追加扣除6分。

对不级管理层进行安全生产责任无该培训的，不得分：无培训记每个季度都对

制与权限的培训。录的,不得分；每缺少•人培训的，各层管理层进行

扣1分：被抽查人员对贡任制不清晰责任制的培训记

的，每人扣1分.录,但抽查没有完

20

成对财务部负责

人、保安队队长进

行安全职责制与

权限的培训.

定期对安全生产由任制进行适宜未定期进行适宜性评审的，不得安全生产责任

性评审与更新。分：无评审记录的，不得分：评审、制未定期进行评

3更新频次不符合制度规定的，每缺•审与更新。0

次扣1分：更新后未以文件形式公布

的，扣1分.

小计30得分小计22

企业应建立安全生产建立安全生产费用提取与使用管无该项制度的，不得分；未以文有《安全生产费

投入保障制度，完善与改进理制度。件形式公布生效的，不得分；制度中用提取与使用管

安全生产条件，按规定提取4职黄、流程、范困、检查等内容，每理制度》，同时有4

安全费用，专项用于安全生缺一项扣1分.有关的文件发放

三、安全生产产，并建立安全费用台账.记录.

投入保证安全生产费用投入，专款专用，未按规定提取安全生产费用的,不得有按规定提取

并建立安全生产费用使用台账。分：安全生产投入不足的.不得分；安全生产费用,台

12无财务专项科目或者报表中无安全账完轮；经杳，台6

生产锄用归类统计的，不得分：无安帐没有安全培训

全费用使用台账的,扣8分;台账不的内容。

一级二级标准自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准评分方式

要素要素分值描述得分

完整齐全的,扣6分。

制定包含下列方面的安全牛•产费无该使用计划的，不得分；计划有安全生产费

用的使用计划:内容缺失的，每缺一个方面扣2分：用的使用计划，并

（1）完善、改造与保护安全防护未按计划实施的,每一项扣2分：有基本按计划实施.

设备设施：超规定范围使用的，每次扣4分。但没行安全评价、

⑵安全生产教育培训与配备劳更大危险源监控、

动防护用品：界故隐患评估与

（3）安全评价、重大危险源监控、整改的内容.

事故随患评估与整改；

（4）设备设施安全性能检测检验：124

（£）应急救援器材、装备的配备

及应急救援演练：

（£）安全标志及标识：

（7）其他与安全生产直接有关的

物品或者者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素

检测、监测与职业健康体检费用的使用

计划。

建立员工工伤保险、安全生产责任无该项制度的，不得分：未以文有6员工工伤保

保险的管理制度.件形式公布生效的，扣2分。险、安全生产费任

4保险的管理制4

度》，同时有有关

的文件发放记录

足颔缴纳工伤保险的、安全生产责未缴纳的，不得分：无缴费有关基本微纳工伤

任保险费.资料的,不得分.保险，但部分协工

40

没有足额缴纳工

伤保险费

保障死亡、受伤员匚获取相应的保有关保险评估、年货、返回资料、哲时无伤残等

险与赔付.赔法等资料不全的，每一项扣2分：级的评定。

4未进仃伤戕等级鉴定的，小得分：伤4

残等级鉴定每少人，扣2分;赔偿

不驯位的，不得分。

小计40得分小计22

四、法4.1企业应建立识别与获建立识别、获取、评审、更新安全4无该项制度的，不得分；缺少识有《识别、获取、4

一级二级标准自评/评审实际

基本规范要求企业达标标准评分方式

要素要素分值描述得分

法

律

法

律取适用的安全生产法律法生产法把法规与其他要求的管理制度.别、获取、评审、更新等环节要求与评审、更新安全生

与

法

规

规、标准规范的制度，明确部门、人员职费等内容的，扣分；产法律法规与其

全2

规

安

'主管部门，确定获取的条他要求的管理制

理未明确主管部门的，扣2分：未以文

标

铃

准件公布生效的，扣分.度》，同时有有美

规

制道.方式，及时识别与我1仅2

他

度适用的安全生产法律法规、