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文档简介

教育机构采购流程及审核机制一、制定目的及范围为提升教育机构的采购效率，确保采购活动的规范性与透明度，特制定本采购流程及审核机制。该流程适用于教育机构内所有采购活动，包括教材、教具、设备及其他相关物资的采购。二、采购原则采购活动应遵循以下原则：1.公正性：确保所有供应商在同等条件下参与竞争，避免任何形式的偏见。2.透明性：采购过程应公开，确保相关人员能够随时查阅采购信息。3.合理性：在保证质量的前提下，综合考虑价格、服务及交货期，选择最优供应商。4.合规性：所有采购活动必须遵循国家法律法规及教育机构内部规章制度。三、采购流程1.采购需求确认教育机构各部门需根据实际需求，填写《采购需求申请表》。该表应详细列明所需物资的名称、规格、数量及预算金额。部门负责人审核后，提交至采购部门。2.预算审核采购部门对提交的《采购需求申请表》进行审核，确认预算是否合理，并与财务部门沟通，确保资金的可用性。审核通过后，形成《采购计划》。3.供应商选择采购部门根据《采购计划》，进行市场调研，收集至少三家符合条件的供应商信息。对供应商的资质、信誉、过往业绩进行评估，确保其具备履约能力。4.询价与比价向选定的供应商发出询价函，要求其在规定时间内提交报价。采购部门对收到的报价进行整理与分析，形成《比价报告》。该报告应包括各供应商的报价、服务条款及交货期等信息。5.审批流程《比价报告》需提交至相关部门进行审核。审核通过后，采购部门将《比价报告》及推荐供应商名单提交至采购委员会进行最终审批。采购委员会由各部门负责人及财务代表组成，确保决策的公正性。6.合同签署采购委员会审批通过后，采购部门与选定的供应商签署《采购合同》。合同中应明确物资的规格、数量、价格、交货时间及售后服务等条款，确保双方权益。7.采购实施与验收供应商按合同约定进行交货，采购部门负责组织相关人员进行验收。验收内容包括数量、质量及其他约定条款的符合性。验收合格后，相关物资入库，并填写《验收报告》。8.付款流程采购部门在验收合格后，向财务部门提交付款申请，附上《采购合同》、《验收报告》及发票等相关资料。财务部门审核无误后，按合同约定进行付款。9.档案管理所有采购相关文件，包括《采购需求申请表》、《采购计划》、《比价报告》、《采购合同》、《验收报告》等，均需进行归档管理，以备后续查阅与审计。四、审核机制1.定期审计教育机构应定期对采购流程进行审计，确保各环节的合规性与有效性。审计内容包括采购记录、合同履行情况及资金使用情况等。2.反馈与改进采购部门应建立反馈机制，收集各部门对采购流程的意见与建议。定期召开会议，讨论采购流程中存在的问题，并进行相应的改进。3.培训与宣传定期对相关人员进行采购流程及审核机制的培训，提高其对采购规范的认识与执行能力。通过宣传教育，增强全员的合规意识。五、采购纪律1.采购人员应保持公正客观，不得接受供应商的任何形式的贿赂或回扣。2.采购人员需对采购过程中的信息保密，未经授权不得向外泄露。3.违反采购纪律的人员，将根据机构相关规定进行处理，情节严重者

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