采购决策与审批管理制度

采购决策与审批管理制度第一章总则1.1为规范企业采购活动，加强采购决策与审批的管理，提高采购效率和采购质量，订立本制度。1.2本制度适用于公司全部涉及采购决策与审批的活动。第二章采购申请2.1采购申请人应填写采购申请表，明确申请采购物品的名称、规格、数量、用途、预算金额等相关信息，并注明是否属于紧要和紧急物品。2.2采购申请人应供应充分的理由和依据，并供应合适的供应商名单。2.3采购申请应依据不同金额进行分类，并分别提交给相应的审批人员进行审批。2.4采购申请应在规定的时间内提交，如需延期或修改，应提前向相关人员说明原因并获得批准。2.5采购申请应由采购部门负责人进行初审，审查是否符合采购政策、合理性及是否有充分预算。第三章采购决策3.1采购部门负责人依据采购申请的初审结果，决议是否进一步进行评估和决策。3.2对于金额较小或属于日常办公用品的采购，采购部门负责人可直接决策并进行采购。3.3对于金额较大或属于特殊物品的采购，采购部门负责人应组织采购评估小组，进行供应商的评估和比较，确定最佳供应商。3.4采购评估小组应依据供应商的信誉、质量、交货周期、售后服务等方面进行评估，并形成评估报告。3.5采购部门负责人依据评估报告，进行采购决策，并将决策结果提交给相应的审批人员。第四章采购审批4.1采购决策结果应依次提交给相关审批人员，依据金额，审批层级应逐级提升。4.2审批人员应对采购决策结果进行审查，包含是否符合采购政策、合理性、经费预算等方面。4.3审批人员应在规定的时间内进行审批，并及时提出审批看法或修改建议。4.4若有审批看法或修改建议，申请人和采购部门负责人应及时进行修改，并重新提交审批流程。4.5审批人员应在审批结束后，将审批结果及看法及时反馈给采购部门负责人。第五章采购合同管理5.1采购部门负责人应在收到审批通过的采购决策结果后，立刻与供应商进行合同谈判。5.2采购合同中应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关内容，并由双方签字确认。5.3采购合同应保管至少三年，并定期进行归档和备份。5.4采购部门负责人应确保采购合同的执行情况，并及时跟进供应商的交货和售后服务情况。5.5若采购合同无法定时履行或存在争议，采购部门负责人应立刻向上级报告，并乐观协商解决方案。第六章监督与管理6.1采购部门负责人应定期对采购流程、决策与审批的执行情况进行监督与评估。6.2采购部门负责人应建立相关数据统计和风险评估机制，及时发现并矫正问题。6.3公司内部审计部门应定期对采购决策与审批过程进行审计，确保采购活动的合规性和规范性。6.4采购部门负责人应依据审计结果，及时整改和完善采购决策与审批管理制度。第七章附则7.1本制度经公司管理层批准后生效，并应定期进行审查和修订。7.2本制度的解释权归公司管理层全部。7.3对于违反本制度的行为，相关责任人将依据公司规章制度进行相应的纪律处分，并承当相应的法律责任。7.4未尽事宜由公司管理层依据实际情况决议并进行增补说明。以上便是企业采购决策与审批管理制度的内容，全部相关人员应严格遵守，并不