采购审批与供应商调查管理制度

采购审批与供应商调查管理制度1.前言本章程旨在规范企业的采购及供应商调查管理流程，确保采购活动的透亮度、公正性，降低采购风险，优化供应链管理，提高企业效益。凡涉及采购及供应商调查的各相关部门及员工，均应遵守本章程。2.采购审批流程2.1采购计划编制采购部门依据业务需求、市场情况和公司战略，编制采购计划。采购计划应明确采购物品规格、数量、质量要求、交付时间等基本信息。2.2采购需求申请各部门依据实际业务需求，填写采购需求申请表。采购需求申请表中应包含物品名称、数量、用途、预算金额等必需信息，并加盖部门负责人签字。2.3采购审批采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核。采购部门依照预算授权和采购计划的情况，进行采购审批。采购审批流程应包含不同级别管理人员的审批，并记录审批看法和决策结果。2.4供应商调查及评估采购部门依据采购需求，开展供应商调查及评估。供应商调查内容应包含供应商资质、信誉、质量管理体系、生产本领等方面。评估结果应依照肯定的标准进行评等，并列入供应商数据库。2.5供应商选择与谈判采购部门依据供应商数据库，进行供应商选择。采购部门与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等方面进行商讨。谈判过程中的协议及谈判结果应以书面形式保管，严禁私下协商或接受不正当利益。2.6合同签订供应商选择确定后，采购部门与供应商签订合同。合同内容应明确双方的权利和义务，包含交货时间、质量标准、付款方式等。采购部门应与法务部门进行合同审查，并确保合同符合法律法规要求。3.采购审批权限3.1采购金额限制采购金额超出公司规定的金额上限的，需经过相应层级的审批。不同级别管理人员的审批权限由公司内部指定，并及时更新。3.2采购计划更改权限采购计划更改需经过采购部门负责人审批，并及时通知相关部门。3.3供应商选择权限供应商的选择应在采购部门授权的范围内进行。采购部门负责人及以上级别管理人员具有最终供应商选择的权限。3.4合同签订权限合同签订需经过采购部门负责人及以上级别管理人员审批。4.相关责任4.1采购部门责任负责采购计划的编制、审核和调整。负责供应商调查及评估工作，并建立供应商数据库。进行供应商选择与谈判，并与供应商签订合同。4.2各部门责任准确填写采购需求申请表，确保信息真实准确。搭配采购部门进行供应商调查及评估，供应相关信息，并定时供应看法反馈。搭配采购部门进行合同签订和履行，确保定时完成采购任务。4.3管理人员责任负责审核和批准采购申请及采购计划。确保采购审批流程的透亮、公正，并加强对供应商的监督。5.监督与管理5.1内部审计公司内部应建立独立的审计机构，定期对采购审批与供应商调查管理流程进行审计。审计结果应向相关部门及负责人进行反馈，并督促改进和完善。5.2不正当行为处理对违反采购审批制度和有意违反采购流程的行为，将严厉处理，包含但不限于警告、记过、降职、辞退等。5.3绩效考核采购部门及相关部门应依据采购目标完成情况、供应商调查及评估结果等指标，纳入绩效考核体系，对绩效进行评估。6.附则6.1本章程由采购部门负责人负责解释和调整，并经相关管理人员审批通过后执行。6.2本章程的修改及解释权归公司最高管理层，修改后的章程将及时通知各相关部门。6.3本章程自颁布之日起生效，废止原有相关规定。以上为《采购审批与供应商调查管理制度