《烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准》

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烟花爆竹生产企业安全生产标准化评审标准

评审标准

A级B级

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

一、目（一）1.安全生产总体（1）制定总体和年度查资料：①未制定文件

标职责目标和年度目标。的安全生产与职业安全生产化安全生产与

（权重（10健康目标，并纳入企与职业健职业健康目标

0.13）分）业总体生产经营目康目标、指的，扣5分。

标。标及其相②未明确安全

（2）明确安全生产与关环节的生产与职业健

职业健康目标的制文件。康目标的制定

定、分解、实施、检询问：、分解、考核

查、考核等环节的要管理人员、等要求的，扣

求。从业人员5分。

（3）将安全生产与职对企业安③未将目标量

业健康目标分解为全生产与化为各级机构

各级组织的具体指职业健康具体指标的，

标。方针、目扣3分。

（4）安全生产与职业标、指标等④管理人员不

健康目标、指标等形的掌握情熟练掌握安全

与文件化材料并公况。生产与职业健

不O康方针、目标

（5）安全管理人员熟的，每人扣2分

练掌握企业安全生0

产与职业健康方针、⑤从业人员不

目标和有关指标，从了解企业安全

业人员了解企业的生产与职业卫

安全生产方针和目生方针、目标

标。的，每人扣1分

O

2.目标责任书的（1）各级组织签订安查资料：扣分25①未签订责任

签订与考核。全生产与职业健康各级机构分时，否书的，一个扣

目标责任书。签订的安决A级要5分。

（2）各级组织制定落全生产与素。②未制定工作

实安全生产与职业职业健康计划的，一个

健康目标责任书的目标责任扣3分。

工作计划。书、工作计③未进行评

A级B级评审标准

C级要素达标标准评审方法

要素要素

否决项扣分项

（3）定期对各级组织划，企业评估、考核的，

安全生产与职业健估、考核各一个扣3分。

康目标的实施情况级组织的

进行评估和考核。纪录。

（二）1.安全生产管理（1）成立安全生产委查资料：扣分25①未成立安全

机构机构的设置。员会。安全生产分时，否生产委员会的

和职（2）设置安全生产和和职业健决A级要，扣3分。②

责职业健康管理机构。康管理机素。未设置安全生

（40分（3）配备符合规定的构与人员产和职业健康

）专职、兼职安全生产配备文件。管理机构的，

与职业健康管理人扣5分。②专

员。职、兼职安全

（4）配备注册安全工生产与职业健

程师从事安全生产康管理人员不

管理工作。符合规定的，

扣5分。③未

配备注册安全

工程师的，扣

3分。

2.主要负责人（1）明确主要负责人查资料：扣分25①主要负责人

及管理层职责。是安全生产第一责主要负责分时,否职责不明确的

任人，对本企业的安人及管理决A级要，扣5分。②

全生产和职业健康层人员的素。管理层职责不

工作全面负责。安全生产明晰的，每处

（2）明确分管负责人责任制文扣3分。

职责。件。

（3）明确安全生产管

理机构及其主要负

责人、分管负责人、

相关人员职责。

（4）明确各级安全生

产管理人员职责。

（三）1.明确从业人员（1）建立健全与岗位查资料：扣分25①全员安全生

全员职责。匹配的全员安全生1）安全生分时，否产和职业健康

参与产和职业健康责任产和职业决B级要责任制文件缺

（20制。健康责任素。失的，扣5分。

分）（2）对职责的适宜制文件。②全员安全生

性、履职情况进行定2）评估、产职责与岗位

A级B级评审标准

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

期评估和监督考核。考核文件不匹配的，每

及档案。处扣3分。

询问：③从业人员不

从业人员。了解自身职责

的，每人扣3

分。

2.建立激励约鼓励从业人员积极查资料：①文件未明确

束机制。建言献策，营造自下激励约束建立激励约束

而上、自上而下的全机制建立、机制条款的，

员重视安全生产和落实文件。扣2分。

职业健康的良好氛询问：②激励约束条

围。从业人员。款落实不到位

的，扣1分。

1四,

1.保证资金投入。(1)建立安全生产费查资料：①未建立安全

安

全

用管理制度。1)安全生生产费用管理

生

产(2)建立健全安全生产费用管制度的，扣5

投

入产费用使用账目档理制度。分。

11

0案。2)安全生②未建立安全

分>

产费用提生产费用提取

取和使用和使用账目的

账目。,扣5分。

③安全生产费

用提取使用不

符合《企业安

全生产费用提

取和使用管理

办法》(财企

(2012)16号)

规定的，扣5分

O

2.依法参加工(1)依法参加工伤保查资料：①未参加工伤

伤保险和购买安险，为从业人员缴纳从业人员保险的，每人

全生产责任保险保险费。交纳保险扣2分。

O(2)购买安全生产责凭证。②未购买安全

任保险。询问：生产责任保险

从业人员。的,扣2分。

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

效。统失效超过4

（3）操作人员操作熟小时的，每处

练。扣2分。

③操作人员不

熟练的，扣3

分。

3.开展安全生（1）建立安全生产电查现场：①未建立相关

产电子台账管理子台账管理；安全生产电子台账的，

、重大危险源监控（2）建立重大危险源电子台账、扣2分。

、安全风险管控监控、安全风险管控重大危险②未建立相关

和隐患自查自报和隐患自查自报等信源监控系系统的，一处

等信息系统的建息系统。统、安全风扣2分。

设。险管控和

隐患自查

自报系统。

<

二、制一1.建立获取适用（1）建立获取管理制查资料：扣分25①未建立获取

-)规

法

度化管的安全生产和职度。1）获取制分时，管理制度的，

准

标

理业健康法律法规、（2）以文件形式，明度等的建一、二级扣3分。

识

别

（权重标准规范及相关确主管部门，确定获立情况。企业否②未以文件形

1

0.1215安全管理要求的取渠道、方式。2）文件清决B级要式确定获取渠

分)

）管理制度，明确主（3）建立安全生产和单及文本素。道、方式的，

管部门，确定获取职业健康法律法规、数据库。扣3分。

渠道、方式，及时标准规范及相关文③未形成文件

识别和获取。件的清单和文本数清单、文本数

据库，并及时更新。据库的，扣3

分。

2.将适用的安全（1）及时获取适用的查资料：①未及时获取

生产和职业健康法律法规、标准规范1）获取的适用的法律法

法律法规、标准规及相关安全管理要相关材料，规、标准规范

范及相关安全管求。及其记录。等资料的，少

理要求转化为本（2）将获取的法律法2）转化的一个扣1分。②

企业的规章制度、规、标准规范及相关相关规章未将获取的相

操作规程，及时传安全管理要求转化制度、操作关资料转化的

达给相关人员。为本企业的规章制规程。,少一个扣1

度、操作规程。询问：分。

（3）传达给相关从业相关人员。③相关从业人

人员。员不知晓的，每

人扣1分。

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

，

1二

1.建立健全的安至少应制定下列管查资料：扣分25①未制定安全

规

章

全生产和职业健理规章制度，并有可规章制度分时，否生产规章制度

制

度康规章制度。操作性：清单、相关决B级要的，扣10分。

1

35（1）全员安全生产责规章制度C素C②安全生产规

分)

任制。询问：扣分2章制度不齐全

（2）企业负责人及涉1）安全生10分时的，少一个扣

裸药生产线负责人产主要负，否决A3分。

值（带）班制度。责人。级要素③规章制度无

（3）职工出入厂（库）2）专职安O针对性，对责

区登记制度。全生产管任部门、职责

（4）从业人员安全教理人员。和工作要求不

育培训和特种作业明确的，一处

人员管理制度。扣1分。

（5）厂（库）区门卫④规章制度无

值班（守卫）制度。法操作的，一

（6）安全预测预警和处扣1分。

风险管理制度。⑤安全生产主

（7）隐患排查治理制要负责人和专

度。职安全生产管

（8）重大危险源（重理人员不熟悉

点危险部位）监控管规章制度的，

理制度。每人扣1分。

（9）安全生产费用提

取和使用制度。

（10）安全设施设备

维护管理制度。

（11）新药物、新设

备、新工艺管理制

度。

（12）原材料购买、

检验、储存及使用管

理制度。

（13）药物存储管理、

领取管理和余（废）

药处理制度。

（14）产品流向登记

管理制度。

（15）工作场所职业

病危害防治制度。

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

（16）劳动防护用品

配备、使用和管理制

度。

（17）安全生产法律

法规、标准规范获取

制度。

（18）安全警示标志

管理制度。

（19）安全生产奖惩

管理制度。

（20）变更和相关方

安全管理制度。

（21）应急和事故管

理制度。

（22）施工和检维修

安全管理制度。

（23）文件、档案和

记录管理制度。

2.建立健全的安至少建立下列台账查资料：①台账不健全

全生产和职业健（数据库）：相关台账的，少一个扣

康管理台账目。（1）安全生产管理制的建立、应3分。

度、安全操作规程台用情况。②台账记录存

账。在明显错误的

（2）隐患排查治理台,一处扣1分

账。O

（3）安全风险台账。

（4）特种作业人员台

账。

（5）药物、引火线、

成品流向登记台账。

（6）从业人员安全培

训管理台账。

（7）安全生产费用提

取、使用台账。

3.及时发放安（1）安全生产管理制查资料：①无发放记录

全生产规章制度度发放到相关工作相关规章的，扣汾。

O岗位、从业人员。制度发放②岗位工作人

（2）各岗位的工作人记录。员不熟悉相关

员了解相关规章制询问：规章制度的，

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

度。有关人员每人扣1分。③

（3）把规章制度张贴是否熟悉未张贴的，少

公告到正确、合适位相关规章一个扣1分。

置。制度。

1m

1.编制齐全适（1）根据《烟花爆竹查资料：扣分25①未编制操作

作

操

用的岗位安全生作业安全技术规程》安全生产分时,否规程的，扣1诊

规

程

1产和职业健康操（GB11652）规定的作和职业健决B级要O

35作规程。业要求，编制本企业康操作规素。②操作规程不

分J

适用的安全生产和程及其清扣分》全的，少一项

职业健康操作规程。单。10分时扣3分。

询问：，否决A③操作规程无

从业人员级要素针对性、无法

是否熟悉O操作的，一处

本岗位的扣1分。

操作规程。④未张贴到合

适位置的，一

项扣1分。

⑤工作岗位不

熟悉相应的操

作规程的，每

人扣1分。

2.及时发放操（1）操作规程发放到查现场：①无发放记录

作规程。相关工作岗位、从业1）各工房的,扣5分。

人员。操作规程。②岗位工作人

（2）各岗位的工作人2）操作规员不熟悉相关

员了解相关安全生程发放记规章制度的，

产操作规程。录。每人扣1分。③

（3）把操作规程张贴询问：未张贴操作规

到正确、合适位置。相关人员程的,少一个

掌握操作扣1分。

规程情况。

1四,

1.建立健全文件（1）制定文件和记录查资料：①未建立文件

文

档

档案管理。管理制度，明确安全文件和记和记录管理制

管

理

1生产和职业健康规录管理制度的，扣5分。

15章制度、操作规程的度及其相②未分类存档

分>

编制、评审、发布、关材料。在专用文件柜

使用、修订、作废以查现场：的，扣5分。③

及文件和记录管理查文档管未建立变更

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

职责、程序、要求。理。过程档案的，

（2）建立规章制度、扣5分。

操作规程、人员变④未设专人管

动、工艺改变等变更理的，扣5分■

的过程记录档案。

（3）相关文件、资料

分类存档在专用文

件柜，设专人管理。

2.安全生产和职（1）规章制度、操作查资料：①未按时评估

业健康规章制度、规程至少每年评估11）评估记的，扣10分。

操作规程的评估、次。录及相关②未按时修订

修订。（2）规章制度、操作文件。的，扣10分。

规程至少每2年修订12）修订记③修订规章制

次。录。度、操作规程

（3）主要负责人审定3）发布的不全的，少一

并签发。修订文件。项扣2分。

（3）当生产工艺、产④未注明修订

品等发生重大变更、生效日期和

时，及时修订。修订、签发人

（4）注明修订、生效员的，一处扣

日期和修订人员。2分。

->

三、教一1.建立健全并落（1）安全教育培训大查资料：①安全教育培

教

育

育培训实安全教育培训纲、内容、时间满足安全教育训大纲、内容、

培

（权重训制度。有关标准要求，包含培训制度、目标、时间、

管

理安全生产和职业健计划、记录计划不符合要

0.1）1

40康的内容。等文件资求的，一项扣

分)

（2）明确安全教育培料。3分。

训主管部门和目标。询问：②6个月以上

（3）定期识别安全教作业人员未识别安全教

育培训需求。培训情况。育培训需求的

（4）制定、实施安全，扣3分。③

教育培训计划，保证作业人员未参

必要的安全教育培加安全教育培

训资源。训的，每人扣

2分。

2.建立健全安（1）记录从业人员安查资料：①未记录安全

全教育培训档案全教育和培训情况。安全教育培训内容的，

O（2）建立企业安全教培训档案、扣5分。

评审标准

A级B级

要素要素C级要素达标标准评审方法

否决项扣分项

育培训档案和从业评估和改②未建立安全

人员个人安全教育进等相关教育培训档案

培训档案。材料。的，扣5分。

(3)对安全教育培训③未建立从业

效果进行评估和改人员安全教育

进。培训档案的，

每人扣3分。

④未对安全教

育培训效果进

行评估、改进

的，扣3分。

1

)r.1.主要负责人(1)主要负责人、分查资料：扣分2①相关人员考

人和管理人员安全管负责人、安全管理1)安全合10分时核未通过的，

员

教

教育培训。人员接受专门培训，格证书。,否决A扣10分。

培

育

经考核合格取得证2)安全培级要素②未按规定进

1训

书，并按规定参加再训记录、档O行培训的，每

分

6>0培训。案。人扣2分。

(2)对各级管理人员询问：③不具备安全

进行教育培训，确保有关人员生产知识的，

其具备正确履行岗是否具有每人扣2分。

位安全生产职责的相应的安

知识和能力。全生产知

识。

2.特种作业人(1)按规定取得资格查资料：扣分25①未持证上岗

员安全教育培训证书，持证上岗。安全资格分时，否的，1人扣5分

O(2)定期接受复检。证书。决A级要0

素。②未定期复检

、超过有效期