《SAP系统使用培训》课件

《SAP系统使用培训》课件SAP系统概述企业资源计划SAP是全球领先的企业资源计划（ERP）系统，它提供了一个集成的平台，帮助企业管理其业务流程，提高效率并降低成本。模块化设计SAP系统由多个模块组成，每个模块都专注于特定的业务领域，例如财务、销售、采购、生产、人力资源等。SAP系统的基本架构1数据库存储所有业务数据2应用服务器处理业务逻辑3呈现服务器提供用户界面SAP系统的主要模块财务会计管理财务数据，例如应收账款、应付账款、固定资产等。销售与分销管理销售订单、发货、开票、应收账款等。采购管理管理采购订单、供应商管理、采购发票等。生产计划管理生产计划、物料需求计划、生产排程等。SAP系统登录流程打开浏览器访问SAP系统网页输入用户名您在系统中的用户名输入密码您的登录密码点击登录进入系统界面SAP系统界面的基本使用菜单栏提供访问不同功能模块的入口工具栏提供一些常用的功能按钮工作区显示当前操作的具体内容SAP系统导航技巧使用菜单栏选择所需的模块和功能使用搜索功能快速找到需要的功能或数据添加书签将常用的功能或数据保存为书签SAP系统的搜索功能1全局搜索在系统中搜索任何数据，例如订单号、物料编码、供应商名称等。2高级搜索使用更复杂的搜索条件来筛选数据，例如日期范围、特定状态等。3历史记录查看最近搜索过的数据，方便快速访问。SAP系统的自定义设置1用户设置根据您的个人习惯调整界面，例如语言、主题、布局等。2角色设置分配不同的权限和功能，限制用户访问的范围。3报表定制设计符合您的需求的报表，方便数据分析和决策。SAP系统的基本事务入门1创建事务代码将常用的功能组合成一个事务代码，方便快速访问。2运行事务代码输入事务代码，执行相应的功能。3保存事务代码将常用的事务代码保存到您的个人收藏夹，方便快速访问。采购管理业务流程采购申请部门提出采购申请，明确需求和规格。供应商选择根据供应商资质、价格等因素选择合适的供应商。采购订单向供应商发出采购订单，确定采购内容和时间。收货验货验收货物，确认质量和数量。发票核对核对采购发票与采购订单，确认金额和内容。付款根据审核结果，向供应商支付货款。采购订单的录入与审批录入订单信息填写订单内容，例如物料编码、数量、交货日期等。添加附件上传相关文件，例如物料规格书、技术参数等。提交审批将订单提交给相应的审批人员进行审核。采购发票的传输与结算1接收发票从供应商接收采购发票。2核对发票核对发票与采购订单，确认金额和内容。3上传发票将发票上传到系统，进行发票管理。4结算付款根据审核结果，向供应商支付货款。销售管理业务流程客户订单客户发出订单，明确需求和规格。订单确认确认订单可行性，并生成销售订单。发货根据销售订单，将货物送达客户。开票开具销售发票，确认金额和内容。应收账款管理管理客户应付账款，跟踪收款进度。销售订单的录入与处理订单信息输入客户信息、订单内容、交货日期等。价格条件设置销售价格、折扣、运费等。订单审批将订单提交给相应的审批人员进行审核。发货与开票流程1准备货物根据销售订单，准备货物和相关文件。2安排运输联系物流公司，安排货物运输。3发货记录记录发货信息，例如货物数量、运输方式等。4开具发票开具销售发票，确认金额和内容。应收账款管理跟踪收款监控客户的付款情况，及时提醒客户支付货款。对账定期与客户对账，确认账款余额和收款记录。催款对逾期未付款的客户进行催款，确保及时收回货款。生产管理业务流程产品设计设计新产品，制定生产工艺和技术规范。生产计划根据市场需求和生产能力，制定生产计划。物料管理管理生产所需的原材料、半成品和成品，确保供应充足。生产执行根据生产计划，组织生产过程，确保产品质量。产品检验对生产出来的产品进行检验，确保质量符合标准。库存管理管理成品库存，确保供应链的正常运作。生产计划的制定与执行需求预测根据市场需求和历史数据，预测未来一段时间内的生产需求。计划制定根据预测结果和生产能力，制定生产计划，确定生产数量、生产时间等。计划执行按照计划，组织生产过程，确保生产顺利进行。物料需求计划的运用物料需求根据生产计划，计算所需原材料、半成品和成品的数量。库存查询查询现有库存，判断是否满足需求。采购需求如果库存不足，则生成采购需求，向供应商采购所需物料。生产需求如果库存不足，则生成生产需求，安排生产所需的物料。人力资源管理业务流程招聘招募符合岗位要求的员工，进行面试和录用。员工管理维护员工信息，例如姓名、工号、职位、薪资等。薪资管理计算员工薪资，生成工资单，发放工资。绩效管理评估员工的工作绩效，提供绩效考核和反馈。培训与发展组织员工培训，提高员工技能和专业知识。员工信息的维护与管理个人信息姓名、性别、出生日期、联系方式等。工作信息职位、部门、入职日期、薪资等。培训信息参加过的培训课程、证书等。薪资计算与报表生成1收集数据收集员工工作时间、加班时间、休假时间等数据。2计算薪资根据公司薪资政策，计算员工的工资、奖金、福利等。3生成报表生成薪资报表，包括工资单、税单等。4发放工资将工资发放给员工，并进行记录。财务管理业务流程总账系统管理公司资产、负债、权益等财务数据。应收账款管理客户应付账款，跟踪收款进度。应付账款管理供应商应付账款，跟踪付款进度。预算管理制定财务预算，控制支出，提高资金利用效率。总账系统的核算与报表1科目设置设置总账科目，例如资产、负债、权益、收入、费用等。2凭证录入录入财务凭证，记录每笔经济业务的发生情况。3报表生成根据总账数据，生成财务报表，例如资产负债表、利润表、现金流量表等。应付账款的管理发票处理接收供应商发票，核对发票内容，进行发票管理。付款审批根据审核结果，审批付款，并生成付款凭证。付款记录记录付款信息，例如付款金额、付款日期等。资金管理业务流程银行对账定期与银行对账，确认银行余额和账面余额一致。现金管理管理现金收支，确保现金安全和资金流动性。投资管理进行资金投资，提高资金收益率。银行对账与现金管理1下载对账单从银行获取对账单，并将其导入系统。2核对余额将银行对账单与账面余额进行核对，找出差异。3调整差异分析差异原因，并进行必要的调整，例如修正错误的凭证。常见问题解答系统登录问题忘记密码、用户名错误、网络连接问题等。功能使用问题操作步骤不清楚、界面