安全风险管控和隐患排查治理制度

安全风险管控和隐患排查治理制度一、目的

本制度旨在建立健全安全风险管控和隐患排查治理的长效机制，提高企业安全管理水平，确保员工的生命财产安全，预防事故的发生。通过明确各部门和人员的职责，规范隐患排查治理工作，强化安全生产意识，为企业持续稳定发展提供安全保障。

二、适用范围

1.本制度适用于公司内部所有部门、车间及所属岗位的安全风险管控和隐患排查治理工作。

2.本制度规定了公司内部安全风险管控和隐患排查治理的组织架构、排查范围、排查方法、排查分级、管理等要求。

3.本制度适用于公司全体员工，包括管理人员、技术人员、操作人员及后勤保障人员。

4.本制度适用于公司所属各项目、子公司及分支机构的安全风险管控和隐患排查治理工作。

三、职责

1.公司总经理：负责对公司安全风险管控和隐患排查治理工作进行全面领导，审批相关制度、计划和预案，对重大安全隐患进行决策。

2.安全生产管理部门：负责组织制定公司安全风险管控和隐患排查治理制度、计划，监督、指导各部门开展隐患排查治理工作，汇总分析排查结果，提出整改措施，跟踪整改进展。

3.各部门负责人：负责本部门安全风险管控和隐患排查治理工作的具体实施，组织本部门员工参加培训，提高安全意识，确保本部门安全风险得到有效管控，隐患得到及时排查和整改。

4.安全生产管理员：负责本部门安全隐患的排查、整改、报告等工作，对安全生产管理人员进行业务指导，协助开展安全生产培训。

5.各岗位员工：负责本岗位的安全风险管控和隐患排查，发现安全隐患及时上报，参与安全隐患整改。

6.专业技术人员：负责对安全风险进行评估，提供技术支持，参与安全隐患排查治理方案的制定和实施。

7.质量管理部门：负责对安全风险管控和隐患排查治理工作进行监督，确保排查治理工作的有效性。

8.后勤保障部门：负责为安全风险管控和隐患排查治理工作提供必要的物质保障和后勤服务。

9.财务部门：负责为安全风险管控和隐患排查治理工作提供资金支持。

10.人力资源部门：负责对安全风险管控和隐患排查治理工作中的人力资源进行配置和管理。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：包括生产设备、动力设备、电气设备、特种设备、安全防护设施等，重点检查设备的安全性能是否符合国家或行业标准，是否定期进行维护和保养，以及是否存在可能导致事故的缺陷或损伤。

2.生产作业隐患排查：涵盖生产流程中的每一个环节，包括原料储存、生产工艺、产品质量控制、产品包装等，确保生产过程的合规性和安全性。

3.安全管理隐患排查：涉及安全生产责任制、安全生产规章制度、安全操作规程、应急预案的制定和执行情况，以及安全培训和教育情况。

4.环境与职业健康隐患排查：包括工作环境的通风、照明、温湿度控制，职业病的预防，有害物质和噪音的控制，以及紧急事故的应急处理设施。

5.人员行为隐患排查：对员工的不安全行为进行监督和排查，包括违规操作、疲劳作业、不佩戴个人防护装备等。

6.仓储物流隐患排查：检查仓库的储存条件、物资堆放、防火防爆措施、物流车辆的运输安全等。

7.建筑施工隐患排查：对施工现场的安全防护设施、脚手架、施工机械、施工用电、施工人员的安全行为等进行排查。

8.消防安全隐患排查：检查消防设施设备的完好性、消防通道的畅通情况、火源和易燃易爆物品的管理、消防演练和培训情况等。

9.信息安全与网络安全隐患排查：包括对信息系统的安全防护、数据保密、网络安全策略的执行情况进行排查。

10.应急准备和救援能力排查：检查应急队伍的组建、应急物资的储备、应急预案的制定和演练情况。

11.法律法规遵守情况排查：确保企业的各项生产和安全管理活动符合国家相关法律法规的要求。

隐患排查范围应当根据企业的具体情况和行业特点进行细化，确保所有可能产生安全隐患的环节都得到有效监控和排查。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.综合检查是指对企业整体安全状况进行全面、系统的检查。检查内容应包括但不限于安全生产责任制、安全管理制度、安全设施、设备运行状况、作业环境、人员安全意识等方面。

2.综合检查应由企业安全管理部门组织，邀请相关部门负责人、技术人员、安全专家参与，形成多角度、全方位的检查团队。

3.检查频率应根据企业实际情况确定，但至少每年进行一次。检查结果应形成书面报告，对发现的问题提出整改措施，并跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.专业检查是指针对特定专业领域进行的深入检查，如电气安全、机械安全、化学物品安全等。

2.专业检查应由具有相关专业知识和资质的人员进行，必要时可邀请外部专家参与。

3.检查应依据相关法律法规、标准和规范，采用专业的检测工具和方法，确保检查的深度和准确性。

4.专业检查的频率应根据设备设施的使用状况和行业要求确定，对重点部位和关键设备应加密检查。

（三）季节性检查

1.季节性检查是指根据季节变化特点，对易受季节影响的安全隐患进行的检查，如防暑降温、防寒保暖、防汛抗台等。

2.季节性检查应结合企业所在地区的气候特点，提前制定检查计划，确保检查工作的及时性和有效性。

3.检查应重点关注季节性变化可能带来的安全隐患，如高温天气下的设备散热、雨季的防雷防电、冬季的防冻措施等。

（四）节假日检查

1.节假日检查是指在国家法定节假日前后，对企业的安全生产状况进行的检查，以防止节假日前后因人员思想松懈等原因导致事故的发生。

2.节假日检查应重点检查生产现场的安全生产措施、设备设施的运行状态、安全通道的畅通情况以及应急措施的准备情况。

3.检查应由企业安全管理部门组织，相关责任人参与，确保节假日期间的安全生产。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指企业各生产单位、部门在日常生产活动中进行的检查，旨在及时发现和解决生产过程中的安全隐患。

2.定期检查是指按照预先制定的计划，定期对企业的安全状况进行的检查，包括周检、月检、季检等。

3.日常检查和定期检查应结合企业的生产特点和安全管理要求，制定详细的检查表，确保检查内容的全面性和针对性。

4.检查结果应记录在案，对发现的安全隐患应立即采取措施进行整改，并跟踪整改效果。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.长假前安全评估：在长假来临前，组织专业团队对工业生产线的安全进行全面评估，包括设备运行状况、安全防护设施的有效性、应急措施的完备性等。

2.设备停机检查：对长假期间需要停机的设备进行彻底检查，确保停机状态下设备的安全，包括关闭电源、气源等，并对关键设备进行锁定和标识。

3.安全警示和标识：在明显的位置设置安全警示标识，提醒员工注意长假期间的安全事项，特别是对有限空间、高空作业等高风险区域进行重点标识。

4.应急预案和物资准备：确保长假期间的应急预案处于激活状态，应急物资（如消防器材、急救包、防毒面具等）齐全并处于可用状态。

5.员工安全教育：在长假前对员工进行安全教育，强调长假期间的安全注意事项，确保员工了解并遵守安全规定。

6.安全巡查：安排值班人员对生产区域进行定期巡查，及时发现并处理可能存在的安全隐患。

7.重点部位监控：对易发生事故的重点部位（如高温高压设备、化学品存储区等）进行重点监控，确保安全监控系统正常运行。

8.交接班制度：制定并执行严格的交接班制度，确保值班人员了解上一班次的安全状况和需要注意的安全问题。

9.长假后安全检查：长假结束后，立即组织全面的安全检查，确认设备设施恢复正常运行，员工返回工作岗位后能够遵守安全操作规程。

10.安全信息记录与反馈：记录长假期间的安全检查结果，对发现的问题及时进行反馈，并采取相应的整改措施，确保生产安全。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对所有车辆进行全面的安全检查，包括制动系统、灯光、轮胎、油电路等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.司机资质审核：对司机的资质进行审核，确保所有司机均具备有效的驾驶执照和良好的驾驶记录，对存在违章记录的司机进行特别培训或调整。

3.安全教育培训：对司机和相关人员进行交通安全教育培训，强调遵守交通规则的重要性，以及应对突发情况的安全操作流程。

4.车辆维护保养：制定详细的车辆维护保养计划，确保长假期间车辆的正常运行，减少因车辆故障导致的安全事故。

5.车辆行驶管理：建立车辆行驶管理制度，包括行驶路线规划、行驶时间控制、车辆装载规范等，确保车辆安全行驶。

6.应急物资配备：为车辆配备必要的应急物资，如急救包、灭火器、防滑链、反光背心、三角警告标志等，以应对可能的紧急情况。

7.行车记录仪使用：确保所有车辆安装行车记录仪，实时监控车辆行驶状态，为事故处理提供证据支持。

8.交通安全提醒：在车辆内部及企业内部显眼位置放置交通安全提示标语，提醒司机和乘客注意交通安全。

9.路况信息监测：实时监测长假期间的路况信息，及时调整车辆行驶计划，避免高峰时段和事故易发路段。

10.事故处理预案：制定交通事故处理预案，一旦发生交通事故，能够迅速采取有效措施，减少事故损失和影响。

11.事故报告与统计分析：对长假期间发生的交通事故进行报告和统计分析，总结事故原因，提出改进措施，防止类似事故的再次发生。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：长假前对环保设施进行全面检查，包括废气处理装置、废水处理设施、噪音控制设施等，确保其正常运行并符合环保标准。

2.环境风险识别：对可能产生环境污染的生产环节进行风险识别，制定针对性的预防措施，防止长假期间发生环境污染事故。

3.应急预案制定：针对可能出现的突发环境污染事件，制定详细的应急预案，明确应急响应流程、应急资源调配和责任人。

4.环保法规遵守：确保长假期间的生产活动遵守国家及地方的环保法律法规，避免因违规操作导致的环境污染问题。

5.环保宣传教育：加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环保意识，使其在长假期间能够自觉遵守环保规定。

6.环境监测：安排专业人员对重点污染源进行监测，确保长假期间环境指标在可控范围内。

7.环保物资准备：准备必要的环保物资，如吸油毡、活性炭、围油栏等，以应对可能发生的泄漏事件。

8.环保设施运行记录：记录长假期间环保设施的运行数据，包括运行时间、处理效果等，为设施维护和改进提供依据。

9.环境事故处理：一旦发生环境污染事故，立即启动应急预案，采取有效措施控制污染扩散，并及时向上级环保部门报告。

10.环保检查记录：详细记录长假期间环保检查的结果，对发现的问题进行跟踪整改，确保环境安全隐患得到及时排除。

11.环保绩效评估：长假结束后，对环保安全绩效进行评估，总结经验教训，改进环保安全管理措施，为未来的环境保护工作提供参考。

七、隐患排查分级

1.隐患排查分级是根据隐患可能导致事故的风险程度，将隐患分为不同等级，以便采取相应的排查和控制措施。

2.隐患等级分为四级，依次为重大隐患（一级）、较大隐患（二级）、一般隐患（三级）和较小隐患（四级）。

3.重大隐患（一级）：可能导致重大人身伤亡或财产损失，对环境造成严重污染，影响社会稳定的隐患。

4.较大隐患（二级）：可能导致较大人身伤亡或财产损失，对环境造成较大污染的隐患。

5.一般隐患（三级）：可能导致一般人身伤亡或财产损失，对环境造成一定污染的隐患。

6.较小隐患（四级）：可能导致轻微人身伤害或财产损失，对环境造成轻微污染的隐患。

7.隐患等级的判定应依据隐患的性质、可能造成的影响范围和严重程度进行综合评估。

八、隐患排查管理

1.隐患排查管理是指对企业生产过程中潜在的安全隐患进行系统管理，包括隐患的识别、评估、报告、整改和跟踪。

2.企业应建立隐患排查管理制度，明确隐患排查的责任人、排查频次、排查方法、整改要求和跟踪流程。

3.隐患排查应按照隐患等级进行，一级和二级隐患应立即上报企业安全管理部门，并启动紧急整改程序。

4.三级和四级隐患应由相关部门负责人负责组织整改，并定期向上级安全管理部门报告整改进展。

5.隐患排查结果应记录在案，包括隐患的描述、发现时间、整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息。

6.对排查出的隐患，应制定整改计划，明确整改期限，确保隐患得到及时有效的整改。

7.企业应定期对隐患整改情况进行复查，验证整改效果，防止隐患再次出现。

8.对重大隐患的整改，应实施严格的监控和评估，必要时暂停相关生产活动，直至隐患得到彻底解决。

9.企业应定期组织隐患排查管理培训，提高员工对隐患识别和整改的能力。

10.隐患排查管理应与企业绩效考核相结合，确保隐患排查治理工作得到有效执行。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告是指对排查出的安全隐患进行记录和报告，以便及时采取整改措施，防止事故的发生。

2.企业应建立事故隐患排查报告制度，明确报告的程序、内容、方式和责任人。

3.隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、性质、可能导致的后果、发现人、已采取的临时措施等信息。

4.对于重大隐患和较大隐患，应立即报告企业安全管理部门，并按照规定的时间限制上报至上级主管部门。

5.隐患报告应通过企业内部安全信息平台或书面形式进行，确保信息传递的及时性和准确性。

6.企业安全管理部门负责对隐患报告进行分类、登记，并根据隐患等级进行风险评估。

7.隐患建档监控是指将排查出的安全隐患进行记录归档，并实施动态监控，确保隐患整改的跟踪和闭环管理。

8.隐患档案应包括隐患的基本信息、整改措施、整改责任人、整改期限、整改结果和复查记录等。

9.企业应建立隐患数据库，对隐患进行编号管理，便于查询、统计和分析。

10.对整改完成的安全隐患，应进行复查验证，确保整改措施的有效性，并将复查结果记录在隐患档案中。

11.企业应定期分析隐患档案，总结隐患排查治理的经验教训，优化隐患排查治理流程。

12.隐患建档监控资料应作为企业安全管理和事故调查的重要依据