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第第页项目运营检查表被查单位：被查单位负责人：检查人员：检查时间：项目项次检查内容分值扣分扣分事项基础管理1班组长工作日志及基础台账填写完整情况，有无漏缺或后补0.1-0.32员工考勤记录完整情况0.1-0.33班组组织学习是否形成会议记录，有无签到记录0.1-0.34工作期间有无员工从事与工作无关的事情0.1-0.35绩效发放是否按要求公开公示，有无违规发放绩效或其他不合理现象1-5安全管理6当月发生安全生产及车辆交通责任事故57生产现场灭火器材配备是否齐全、完好，有无遮挡，检查记录是否实时有效18消防通道是否畅通、应急照明是否正常19有无违规用电、UPS等设备部位是否堆放易燃物品110生产现场警示标志是否齐全，防火、防盗设施性能是否良好1生产管理11现场有无不用或长期无用的物品0.2--0.512生产现场监控设备是否运行正常，是否达到30天保存期限0.213生产现场门窗是否完好有效0.214外来人员进入生产现场（库区）有无登记，记录是否齐全0.215发生隐匿、毁弃、盗窃、丢损邮件隐瞒不报516仓储现场未相对封闭，生产现场有无关人员逗留，无交接班记录0.217抽查设备性能完好情况，包括电动叉车（手动）、数码采集器等0.218随机抽查储位，核对信息与实物相符情况（盘点）0.219原始资料装订是否整齐，有无缺项0.220返单及时率是否达到客户要求0.321提货及时率是否达标0.322有无非公司采购供应商渠道发货123是否在规定期限开票324已收资费（运费

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