XXX公司保密管理规范表格

-38-XXX公司保密检查（自查）评分表单位：本记录编号BM28-填表日期年月日类别项目检查内容评分依据及标准扣分得分（一）

保密责任制（5分）保密组织机构（1分）1.是否成立保密工作领导小组（1分）以报备公司保密委的本单位保密工作领导小组名单为评分依据。未及时上报或未因人员变动未及时调整的扣1分。保密工作人员（4分)2.是否配备专兼职保密工作人员负责保密日常工作（1分）以报备公司保密委的本单位保密工作人员名单为评分依据。未及时上报或未因人员变动未及时调整的扣1分。3.保密工作领导小组及工作人员履职情况（3分）以参加公司组织的保密相关会议情况、落实公司各项保密部署情况为评分依据。其中，未按要求参加保密会议的每次扣0.5分，未参加保密会议的每次扣1分；未按时限要求落实保密委部署的每次扣0.5分，未落实（超过要求时限1周以上）保密委部署的每次扣1分；对公司保密委检查中整改意见未及时整改到位的每次扣1分。此项最高扣3分。（二）涉密人员教育与管理（15分）岗前管理（5分）4.是否及时、准确界定涉密岗位和涉密人员（2分）以提交保密委涉密人员名单为评分依据。应当确定为涉密人员但未提交名单的每人次扣0.5分；当事人不知悉自己为涉密人员的每人次扣1分。此项最高扣2分。5.上岗前是否履行审查手续（1分）以提交保密委审查表为评分依据。未履行审查手续每人次的扣0.5分。此项最高扣1分。6.上岗前是否经过了保密培训（2分）以保密培训记录为准。未经过岗前培训的每人次扣0.5分。此项最高扣2分。在岗管理（7分）7.是否建立了规范完整的涉密人员台帐（2分）查阅涉密人员台帐。未建立台帐的扣2分，虽建立台帐但台帐中人员有遗漏或项目不完整的扣1分。8.涉密人员是否每年参加1次以上培训（2分）包括参加外训、公司培训及本单位培训，以本人签到记录为准。其中，人员参训率100%得满分，超过50%得1分，不足50%得0分。9.涉密人员因私出国境是否按有关规定履行了相关手续（1分）查阅相关记录。未旅行相关手续的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。10.本单位年度内是否举办了1次以上保密教育培训（2分）以本单位培训记录为评分依据（对于公司保密培训的补训不计算在内）。举办过培训且参训率（含该项培训的补训）超过70%的得满分，不足70%的得1分；未举办培训的扣2分。离岗管理（3分）11.涉密人员离岗离职是否执行了脱密期管理（1分）未履行脱密期管理的每人次扣0.5分，此项最高扣1分。12.涉密人员离岗离职是否及时清退了涉密载体（1分）以有关部门反馈信息为评分依据。未及时清退的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。13.涉密人员离岗离职是否签订了保密承诺书（1分）查阅离岗保密承诺书。未签订的每人次扣0.5分，虽签订但未报备保密委的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。（三）计算机和移动存储介质管理（42分）涉密计算机使用管理（15分）注：此项最高扣15分。14.是否建立完备的涉密计算机台帐（2分）查阅涉密计算机台帐。未建立台帐或台帐登记的涉密计算机有遗漏的扣5分，台帐登记项目不完整的扣2分。15.是否存在违规连接互联网或其它公共信息网络的情况（5分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣15分。16.是否存在使用非涉密移动存储介质的情况（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣15分。17.是否安装了无线网卡等无线设备（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣6分。18.涉密计算机是否张贴密级标识（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣2分。19.“三合一”保密安全控制系统使用是否符合规定（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣1分。20.涉密计算机携带外出是否履行了审批手续（1分）查阅相关记录。未履行审批手续的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。非涉密计算机使用管理（15分）注：此项最高扣15分。21.是否建立完备的非涉密计算机台帐（2分）查阅非涉密计算机台帐。未建立台帐或台帐登记的涉密计算机有遗漏的扣5分，台帐登记项目不完整的扣2分。22.是否存在非涉密计算机存储、处理涉密信息的情况（8分）以检查结果为评分依据，发现此类问题扣15分。23.内网机是否连接过互联网（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每人次扣1分。此项最高扣5分。24.是否存在非涉密计算机上使用过涉密移动存储介质的情况（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣10分。25.是否存在非涉密计算机使用台帐外介质或个人介质的情况（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。移动存储介质管理（12分）注：此项最高扣12分。26.是否建立完备的移动存储介质台帐（2分）查阅非涉密计算机台帐。未建立台帐或台帐登记的涉密计算机有遗漏的扣5分，台帐登记项目不完整的扣2分。27.涉密移动存储介质是否有登记、编号、密级标识等（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每个扣1分，最高扣5分。28.涉密移动存储介质外出携带是否有审批记录（2分）查阅相关记录。无记录的或记录不完整的扣2分。29.是否在涉密与非涉密机之间交叉使用移动存储介质（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣12分。30.非涉密移动存储介质是否存储、处理涉密信息或曾经存储、处理涉密信息（4分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣12分。（四）网络和通信设备管理（13分）通信及办公自动化设备管理（8分）注：此项最高扣8分。31.涉密人员手机是否登记备案（1分）查阅涉密人员手机台帐。未建立台帐的扣1分，台帐不齐全或登记项目不完整的扣0.5分。32.涉密人员手机是否有开通位置服务和远程数据同步功能的情况（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每人次扣0.5分。此项最高扣1分。33.连接普通电话线的多功能一体机是否处理涉密信息（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣5分。34.涉密复印机、打印机的硒鼓是否按照涉密载体管理（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣1分。35.涉密办公自动化设备是否违规连接互联网或其他公共信息网络（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣8分。36.非涉密办公自动化设备是否存储、处理涉密信息（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣8分。互联网使用管理（5分）注：此项最高扣5分。37.是否通过互联网电子邮箱、即时通信工具等违规办理涉密业务或者存储、处理、传递国家秘密信息（3分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣5分。38.互联网门户网站发布信息是否履行保密审查手续；网页上是否登载涉密信息（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分，其中发现登载涉密信息的扣5分。（五）涉密载体管理（21分）定密管理（7分）注：此项最高扣7分。39.对产生的国家秘密事项，是否及时确定密级、保密期限和知悉范围（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每项扣1分。此项最高扣7分。40.对承载国家秘密的纸介质、光介质、电磁介质等载体，是否做出国家秘密标志（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每项扣1分。此项最高扣7分。41.确定涉密载体是否履行了审批手续（1分）查阅定密项目申请表。发现未履行审批手续的扣1分。42.是否存在随意标密现象（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每项扣0.5分。此项最高扣1分。43.是否定期审核确定的国家秘密事项（1分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的每项扣0.5分。此项最高扣1分。涉密载体日常使用管理（14分）注：此项最高扣14分。44.是否建立涉密载体台帐，账目与实际是否相符，登记项目是否齐全（2分）查阅国家秘密载体台帐。未建立台帐的扣6分，台帐登记不齐全的扣2分，登记项目不完整的扣1分。45.涉密载体使用是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。46.涉密载体传递是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。47.涉密载体复制是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。48.涉密载体保存是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。49.涉密载体维修是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。50.涉密载体销毁是否符合规定（2分）以检查结果为评分依据，发现此类问题的扣2分。（六）制度建设（2分）制度建设（2分）51.是否建立适合本单位的保密相关规章制度、工作流程等（2分）查阅相关资料等。在公司保密规章制度的基础上，建立了适合本单位的相关制度或工作流程的得2分，未建立相关制度或流程、单位员工对涉及保密工作具体规定或流程不清晰的视情况扣1-2分。（七）其它（2分）对检查组的配合程度（2分）52.检查中单位领导和被查员工是否积极配合检查组工作（2分）检查组评定为依据。对检查中配合不积极的单位视情况扣1-2分。合计是否存在严重违规问题□第15项□第16项□第22项□第24项□第29项□第30项检查结果□良好□基本合格□不合格XXX公司保密要害部门（部位）登记表本记录编号BM29-填表日期年月日序号要害部门（部位）名称（要害部位注明地点）涉密程度涉