合格供应商名录管理办法

PAGEPAGE4公司“合格供应商名录”使用与管理办法（草案）总则目的：充分运用公司规模优势，规范对供应商的统一管理，降低成本，提高效率，加强核心竞争力，提高公司外包工程、供应材料质量，做好“合格供应商名录”的使用、管理、更新，特制定本办法。第二条适用范围：本公司范围内，已建立“合格供应商名录”（详见附表）的各类材料采购工作中，对供应商的选择、使用和管理。本办法作为公司对材料采购供应商管理的规定和要求，所属各单位应遵照执行。供应商是指：公司以合同或协议形式，与外部其他单位或个人签订契约，将公司负责的业务（材料采购等）外包给专业、高效的服务提供商的经营形式。第三条本规定主要内容包括：总则、基本原则、评价、管理、调整与更新。基本原则第四条：本办法和公司“合格供应商名录”颁布后，所属各单位签订新的工程供货合同或购买物资材料时，原则上必须从“合格供应商名录”中选取，特殊情况按第五条办理。第五条：“临时物资供应商”的选取与授权；当遇到特殊情况，“合格供方名录”无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表HYPERLINK《供应商评审表》）。（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。第六条：如所属各单位未按照本办法规定，自行选取供应商，公司将不予认可，且不予供应商签订任何合同、协议等法律文件。第三章供应商的评价第七条：“合格供应商名录”中的单位由公司各使用单位进行定期评价；项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表HYPERLINK\l"_供应商履约评价表"《供应商履约评价表》，后附：样表）。此表一式两份，一份留存使用单位，一份上报公司工程部（上报时间：按本办法第11条办理），做为公司考核、调整“外包单位（供应商）”的主要依据；对一项物资采购合同或项目需跨年度执行的，项目部、分子公司应在年度末对供应商的履约过程情况进行综合评价。公司负责将项目部、分子公司上报的供应商履约评价进行汇总，并结合供应商综合能力、合作意愿、价格水平对供应商进行年度评价（见附表HYPERLINK\l"_供方年度综合评价表"《供应商年度综合评价表》）。第八条：“供应商评价表”（后附：样表）主要有四个方面构成：质量、配合度、综合性价比、交期；

考核项目比重——(按4321原则)，如总量按100%计算则：质量-占40%，配合度-占30%；价格-占20%；交期-占10%第九条公司各单位应在每年的11月30日前，将本单位一年中（上一年12月1日——本年11月30日期间）填写的所有“外包单位（供应商）评价表”汇总，并逐一填写此期间，对已使用的各外包单位（供应商）的综合评价，上报公司工程部。第四章供应商的管理第十条：各单位在“合格供应商名录”中选用单位时，不得放弃对其进行综合考察的过程，考察的主要内容：资质、规模、业绩、信誉等。（一）、查看证件：1、工商行政管理部门签发的企业《营业执照》；2、主管部门签发的企业《资质等级证书》；3、企业所在地税务部门签发的《税务登记证》；4、法人证或法人委托书；5、劳动管理部门签发的企业《安全资质证书》等；

（二）、考察：1、对物资供应商实体的考察；2、对法人或委托人的考察；3、物资、设备供货能力的考察；4、对其以往供货单位的确认；5、以往业绩及信誉的考察。第十一条：各单位从“合格供应商名录”中选取单位后，还应依照公司已颁布的各项规定、制度，依据标地大小和分情况进行比价、招标、审核预算等工作。

第五章合格供应商名录的调整与更新第十二条：公司“合格供应商名录”的定期调整和更新，原则上一年一次，在每年12月30日前公布次年的“合格供应商名录”。第十三条：公司“合格供应商名录”分为若干类别，公司将陆续推出。如所属单位在选用供应商时，公司相应类别的“合格供应商名录”还未推出，所属单位应依照公司已颁布的其他规定、制度选取供应商。第十四条：本办法自2013年月日起颁布，在2013