公司机械设备管理手册

中交一航局城市交通工程有限公司机械设备管理手册URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMachinery&EquipmentOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManual-版本/修改A/0页次PAGE1ofNUMPAGES152生效日2008.10.01文件编号：BMSC/YHCJ-SB-2013本手册基于：中交一航局城市交通工程有限公司管理大纲发布日期：2013年06月30日实施日期：2013年07月01日版本：第二版第×次修订：0编号：06受控状态：受控编写：杨霞、李华、李学磊日期：2013年5月30日审核：李恒信日期：2013年6月15日审批：期：2013年6月30日不得复制

目次1总则 52引用文件 52.1国家法律法规 52.2管理文件 53术语 63.1机械设备固定资产 63.2特种机械设备 63.3配件 63.4机械设备的改进 63.5机械设备的改装 73.6机械设备故障 73.7机械设备事故 73.8A、B、C类机械设备 73.9十字作业法 73.10润滑五定 73.11四懂三会 73.12小汽车 73.13管理工作标准 73.14项目管理手册 73.15流程 83.16风险 83.17风险管理 83.18风险识别 83.19风险评价 83.20内部控制系统 84管理责任 95工作流程 105.1机械设备配置管理 105.2机械设备供方管理 135.3机械设备购置管理 165.4机械设备租赁管理 215.5机械设备维修、改造和配件管理 255.6机械设备使用及安全环境管理 295.7机械设备星级制管理 355.8机械设备使用定额管理 375.9机械设备机损事故管理 395.10机械设备报废管理 425.11机械设备资产账务管理 455.12机械设备统计及信息化管理 475.13机械设备档案管理 495.14节能管理 515.15车务管理 536各流程风险提示 556.1机械设备配置管理活动风险 556.2机械设备供方管理活动风险 566.3机械设备购置管理活动风险 576.4机械设备租赁管理活动风险 596.5机械设备维修、改造和配件管理活动风险 606.6机械设备使用及安全、环境管理活动风险 616.7机械设备星级制管理活动风险 636.8机械设备使用定额管理活动风险 646.9机械设备机损事故管理活动风险 656.10机械设备报废管理活动风险 666.11机械设备资产账务管理活动风险 676.12机械设备统计及信息化管理活动风险 686.13机械设备档案管理活动风险 696.14节能管理活动风险 706.15车务管理活动风险 717绩效指标 728部门职责和岗位说明 738.1设备部部门职责 738.2岗位设置 738.3.1设备部经理岗位说明书 748.3.2主任工程师岗位说明书 788.3.3设备部副经理岗位说明书 818.3.4机务管理员岗位说明书 848.3.5机械设备资产账务与统计管理员岗位说明书 888.3.6信息化平台管理员岗位说明书 928.3.7车务管理员岗位说明书 969记录表格（附后） 97

1总则本标准规定了机械设备管理特别是与主管部门（设备部）相关的机械设备管理的流程与运作要求、各流程的风险提示和绩效指标等要求。公司建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等做出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责；本标准规定了公司机械设备管理主管部门－设备部的部门标准、岗位设置，并对职位提出了工作任务、工作依据、工作考核指标要求，旨在规范部门岗位工作。公司项目部按照本标准的要求，对机械设备进行管理。2引用文件2.1国家法律法规《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）《建设工程施工现场管理规定》(建设部第15号)《特种设备安全监察条例》(中华人民共和国国务院令第549号)《中华人民共和国道路交通安全法》(中华人民共和国主席令第八号)2.2管理文件《中交第一航务工程局有限公司机械设备技术状况分类管理规定》（中交一航船字【2009】417号）《中交第一航务工程局有限公司外租船机设备管理办法》（中交一航船字【2008】1144号）《船机设备分类管理办法》（中交一航船字【2009】859号《船舶、机械及保修设备编码规则》（中交一航船字【2009】435号）《中交第一航务工程局有限公司机械设备购置管理规定》（中交一航船字【2009】517号）《中交第一航务工程局有限公司船机更新改造的技术和技术管理规定》（中交一航船字【2009】515号）《中交第一航务工程局有限公司机械设备报废管理规定》（中交一航船字【2009】418号）《机械设备损坏事故管理规定》（中交一航船字【2009】653号）《中交第一航务工程局有限公司船机四防工作规定》（中交一航船字【2008】1075号）《中交第一航务工程局有限公司船机星级制管理实施办法》（中交一航船字【2008】1025号）《中交第一航务工程局有限公司小汽车管理办法》(中交一航船字【2009】9号)《中交第一航务工程局有限公司节能减排管理实施办法》（中交一航船字【2008】950号）《关于印发中交一航局有限公司节能减排统计监测报表的通知》（中交一航船字【2009】320号）《中交一航局城市交通工程有限公司机械设备星级制管理实施办法》（中交一航城设字【2009】27号《中交第一航务工程局有限公司船机设备集中采购管理规定（试行）》（中交一航船字【2012】1049号）《中交一航局城市交通工程有限公司机械设备集中采购管理规定（试行）》（中交一航城设字【2012】126号3术语3.1机械设备固定资产凡能独立完成一项以上生产工艺要求的单台机械设备，原购置价值(包括机械设备的价值、运杂费、安装费等)在5000元以上，使用年限在一年以上的应列为固定资产。自制机械设备经连续半年生产验证，能稳定达到产品工艺要求，技术资料齐全并与实物相符，符合固定资产标准的，应列为固定资产。3.2特种机械设备涉及生命安全、危险性较大，需周期性检验和操作人员取证后才能上机操作的专用机械设备。3.3配件属于工具性质和替换性质的低值易耗品。3.4机械设备的改进为延长机械设备使用寿命，提高机械化、自动化程度，增强坚固性、耐磨性，改变薄弱环节，改善操作条件，促使维修用备品配件系列化而改变机械设备技术状况的技术措施。3.5机械设备的改装为满足工艺要求，扩大工艺使用范围，提高产品质量与加工精度而改变机械设备技术状况的技术措施。3.6机械设备故障凡机械设备(不包括供电机械设备)由于正常或非正常损坏而不能工作(包括精度，性能、生力等)造成停机1~4小时者。3.7机械设备事故机械设备因非正常损坏，而造成停产、降低或丧失效能、精度者；以及机械设备故障停产超过4小时或修理费用超过标准者，均称为机械设备事故。3.8A、B、C类机械设备按生产投资重要程度，依次分类，A类属重要机械设备。详见局《船机设备分类管理标准》。3.9十字作业法调整、紧固、清洁、润滑、防腐。3.10润滑五定定点、定质、定量、定时、定人。3.11四懂三会懂机械设备构造、懂机械设备原理、懂机械设备性能、懂机械设备用途；会操作、会保养、会排除故障。3.12小汽车轿车、越野车和15座以下的面包车等行政生活用车。3.13管理工作标准描述某一业务类别或专业的作业流程、控制要求、风险、绩效资本与考核，主管部门的岗位设置、职责和岗位说明的文件。3.14项目管理手册针对工程项目，规定项目的实施与控制要求，包括其引用的区域、工作任务、工序/工种标准化文件。3.15流程“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。输入包括：信息、资金、人员、技术、文档等。活动包括主要活动（涉及产品）和辅助活动（涉及保障主要活动顺利进行）。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。3.16风险是事件发生的可能性及其后果的综合。具体指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。企业风险一般可分为战略风险、财务风险、运营风险、法律风险、项目风险等。3.17风险管理指企业围绕总体经营目标，通过在企业管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建立健全全面风险管理体系，包括风险管理方针、风险管理的组织职能体系、资源体系、运作体系和内部控制系统，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。3.18风险识别是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险及明确的定义描述。3.19风险评价是评估风险对企业实现目标的影响程度、风险的后果等。3.20内部控制系统指围绕风险，针对各项管理及其重要业务流程，通过基本流程，制定并执行的与风险管理相关的程序、工作标准和措施。4管理责任流程名称流程的主管部门流程的使用部门/支持部门机械设备配置管理设备部设备部、项目部、相关部门机械设备供方管理设备部设备部、项目部机械设备购置管理设备部设备部、项目部、相关部门机械设备租赁管理设备部设备部、项目部机械设备维修、改造和配件管理设备部设备部、项目部机械设备使用及安全环境管理设备部设备部、安监部、项目部机械设备星级制管理设备部设备部、项目部机械设备使用定额管理设备部设备部、项目部机械设备机损事故管理设备部设备部、项目部、相关部门机械设备报废管理设备部设备部、党群部、项目部机械设备资产账务管理设备部设备部、财务部、项目部机械设备统计及信息化管理设备部设备部、项目部机械设备档案管理设备部设备部、项目部节能管理设备部设备部、项目部车务管理设备部设备部、总经办、项目部5工作流程5.1机械设备配置管理·活动主责部门管理要求提交机械设备配置计划项目部项目部根据施工组织设计和施工进度安排，及时准确向设备部提交《机械设备配备计划表》、机械设备选型方案。项目部应充分了解机械设备市场信息，合理选择机械设备类型和技术规格，做出最佳机械设备使用计划。机械设备配备计划严禁采用国家明令禁止的淘汰产品。如施工组织设计和施工进度变化，项目部应及时变更机械设备使用计划。机械设备使用计划应包括机械设备类型、机械设备规格、数量、机械设备进退场时间、建议机械设备来源等。审批设备部相关部门相关领导设备部会同相关部门根据施工组织设计、自有机械设备情况和机械设备市场信息，对项目部《机械设备配备计划表》进行认真分析、审查，确定调拨自有机械设备、维修改造自有机械设备、从外租赁机械设备及购置机械设备的意见，并按管理职能要求上报公司审批。公司在配置机械设备时，首先应调拨自有机械设备，必要时对自有机械设备进行维修和改造，其次考虑从外租赁机械设备或购置机械设备，在采购或租赁前对供应方进行评价，并收集相应的证明资料和保存评价记录。评价内容包括：经营资格和信誉；产品和服务的质量；供货能力；风险因素。调拨自有机械设备设备部相关部门根据机械设备使用计划，项目部申请公司内部调拨机械设备；由设备部安排实施公司机械设备项目部之间调拨，以最大限度发挥自有机械设备的效能。设备部应合理调拨自有机械设备使用。公司内部机械设备调拨后，设备部会同机械设备调出和接收双方及时办理机械设备资产转移手续。机械设备调出和接收的双方应现场办理机械设备交接，签订机械设备及随机工具交接清单，由设备部办理调拨手续。内部机械设备调拨时，如机械设备技术状况较差，不能满足调入方要求的，由调出单位负责恢复机械设备正常使用性能，内部调拨的机械设备因技术状况和使用状况发生意料之外的变化，设备部同相关部门会商后应及时进行处理，变更机械设备配置方案，提供满足施工需要的机械设备。对于技术状况不良的机械设备，设备部要及时安排项目部维修保养，提高机械设备完好率机械设备维修改造设备部项目部公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等应符合有关规定的要求；设备部和项目部负责对自有/租赁机械设备维修和改造的控制。详见机械设备维修、改造和配件管理分包队伍提供机械设备设备部经营部项目部工程分包时，应选择提供的机械设备能够满足施工需要的分包队伍参与工程分包施工。分包队伍应按机械设备使用计划和工程进度，积极组织机械设备进场。分包队伍提供的机械设备性能必须满足工程安全施工需要，满足节能环保要求，各证书执照齐全有效。分包队伍提供的机械设备进场时，公司项目部应对机械设备进行验证（合格证，检验证），按照机械设备进场验收规定执行并做好记录。分包队伍提供的机械设备操作人员齐全，特种机械设备操作人员必须持证上岗，严禁违章操作。未经项目部批准，分包队伍提供的机械设备不得随意进退场。项目部应加强对分包队伍提供的机械设备的监督和指导。外租赁机械设备设备部项目部相关领导详见机械设备外租赁管理。购置机械设备设备部项目部相关领导详见机械设备购置管理。机械设备使用项目部详见机械设备使用管理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备配备计划表1修订项目部设备部项目部固定资产内部调拨单2中交一航城设字[2009]26号设备部设备部项目部机械设备及随机工具交接清单49新订设备部设备部项目部5.2机械设备供方管理活动主责部门管理要求机械设备供方资料收集设备部项目部机械设备供方包括机械设备购置供方、机械设备租赁供方、机械设备维修和改造供方。设备部及项目部应及时收集、整理和上报机械设备供方资料，保证机械设备供方资料准确齐全。供方资料包括机械设备供方和机械设备制造商的基本简介、营业执照复印件、生产许可证复印件、生产加工和技术服务能力和承诺、各体系论证证书复印件、获奖证书复印件、产品样本、机械设备主要规格和技术参数、机械设备有关评审检验意见、用户使用机械设备反馈意见、主要供货业绩、信用评价、财务状况等。机械设备供方评审设备部项目部设备部按照公司所划定的管理权限对机械设备供方及时进行评审。设备部评审机械设备购置的供方、从外租赁机械设备的供方、机械设备维修和改造的供方。对机械设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、加工生产能力、技术服务质量、提供机械设备的先进性、节能性、环保性、安全性及提供机械设备的现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。当对大型机械设备供方不能充分了解、或评审意见难以确定时，应对机械设备供方或其提供的机械设备进行实地现场考察。当机械设备合格供方及其机械设备发生重大变化时，应进行及时复审，确定是否仍然是机械设备合格供方。审批设备部设备部应根据管理要求，及时、认真审批固定资产类机械设备合格供方。非固定资产类的机械设备合格供方由各项目部提供，报设备部审批备案。机械设备合格供方名单发布设备部设备部根据管理职能要求和供方评审结果，及时发布机械设备合格供方名单。机械设备合格供方选择设备部项目部设备部和项目部在进行机械设备购置、租赁、维修保养和改造时，必须在机械设备合格供方名单中选择供方。如果机械设备供方不在机械设备合格供方名单，设备部和项目部应及时进行评审，只有将其列入合格供方名单之中，才能与其签订采购交易合同。机械设备供方信息反馈收集设备部项目部机械设备交易和使用过程中，设备部和项目部应及时对机械设备合格供方及其机械设备的信息进行收集和反馈，保持机械设备合格供方信息准确，以便复审时进行公正评价。设备部和项目部应继续收集整理新的机械设备供方资料，提供优秀的机械设备供方信息，以便评审后增加机械设备供方。机械设备供方评审复审设备部项目部设备部和项目部对机械设备供方应认真进行评审和复审。机械设备合格供方复审结果不合格，应及时从机械设备合格供方名单中删除。对新的机械设备供方进行评审时，应对供方的管理体系、供货信誉、服务质量、提供机械设备的先进性、节能性、环保性、安全性、现场使用效果等方面对供方进行全面综合地分析和评价。必要时，进行实地考察。供方名单更新发布设备部设备部按职能要求，及时更新机械设备合格供方，并进行发布。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门投标单位信息表3新订设备部、项目部设备部机械设备供方评标记录表4新订设备部、项目部设备部设备供方评价表42新订设备部、项目部设备部、项目部5.3机械设备购置管理活动主责部门管理要求机械设备购置计划提交设备部相关部门设备部应根据发展规划、年度购置目标及施工实际情况，编制年度机械设备购置费用预算计划。设备部根据项目部《机械设备配备计划表》和机械设备选型方案，按管理要求及时编制机械设备购置计划。单台投资在80万元人民币及以上或批量采购总投资在300万元人民币及以上的机械设备，公司需向局上报机械设备购置计划。机械设备购置计划上报时应随附书面申请（新建、购置）报告、审批表和技术经·济论证书（含节能及环保方面的论证）提交机械设备购置计划时，应充分考虑机械设备供方加工制造及安装调试的能力和时间。设备管理部门应熟悉施工要求，了解机械设备市场信息和机械设备自有状况，合理选择机械设备类型及机械设备技术规格。特大型机械设备购置的可行性分析报告应会同相关部门编制，以便顺利地充分利用国家技术改造国产机械设备投资抵免企业所得税的政策，创造经济效益。审批设备部相关领导设备部应根据年度机械设备购置费用预算计划，按职能权限，上报、审批机械设备购置计划。公司审批所在权限范围内的机械设备购置计划。属局集中采购范围的机械设备上报局审批。机械设备购置计划审批前，应首先考虑拥有机械设备的技术状况和使用状况，应以节省资金、提高机械设备利用率为前提。审批机械设备购置计划时，应充分审查可行性研究报告。机械设备购置招议标设备部项目部按职能定位，属公司采购范围内的机械设备由公司组织。设备部负责组织实施购置招议标采购工作，此项工作必须有项目部人员参与，对全过程有表决权。对属公司集中采购范围的机械设备购置由设备部负责，项目部人员参与。另在项目正式开工后单价在5000元以下的零星机械设备购置由项目部自行组织，报公司备案。招标时应在机械设备购置合格供方名单中择优邀请机械设备购置单位参与投标和议标。对需进行招议标的机械设备购置，招标时最少选择三家合格供方参与投标。对不进行招议标采购的机械设备按照“三比一算（比价格、比质量、比服务、核算成本）”进行采购询价，货比三家，并填入机械设备（配件）采购比价单。机械设备购置招议标文件内容要全面完整，机械设备技术规格和要求要详细具体，必要时要进行补遗，防止招议标内容错误或遗漏。招议标小组成员应具备良好的思想素质和业务水平，公平公正参与招议标。评标时，应填写《机械设备供方评标记录表》，商务方面包括以下主要内容（根据招标或议标文件要求及投标单位情况可酌减）：投标保证金、法人委托书、投标人营业执照复印件、设计或生产许可证复印件、管理体系论证证书复印件、投标人资格证明、制造商授权书、销售业绩、交货期、交货地点、付款方式、零部件、图纸资料、质量保证、质保期、质保金、安装调试、培训、售后服务、国外采购的零部件生产厂家在国内的服务地址和联系方式、电子资料、分项报价和零部件报价、采购周期以及其它特殊要求等。技术性能评比根据招（议）标文件要求具体确定，主要包括机械设备的主要配置、出厂时间、主要技术性能及控制精度指标、主要部件的材料、主要零部件总成的规格型号及其供货厂家、主要使用要求以及其它特殊要求等。评标应按公开、公平、公正的原则，经过评标人员充分讨论推荐或投票，确定建议授标单位。招议标记录应及时整理保存。一旦发生招议标单位相互串通投标，或参加招议标的单位提供的机械设备和服务都不满足要求，将取消本次招议标，重新组织招议标。参加招议标的单位与评标小组成员私下串通，将取消招议标的单位的参与资格，并更换评标人员。特大型机械设备购置采购招议标，应由相关管理部门组织，以便充分利用国家技术改造国产机械设备投资抵免企业所得税的政策，创造经济效益。购置中标单位确定评标小组根据评标结果，按机械设备性价比最优、机械设备生产厂家技术、管理、财务及服务能力最强，产品能耗低、环保性能高的原则，确定机械设备购置中标单位。如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供机械设备，将取消其中标资格。机械设备购置中标单位必须是机械设备合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。确定中标单位后，应向中标单位递交《中标通知书》。购置合同签订设备部项目部设备部按程序负责实施与中标单位签订机械设备购置合同，同时将所签订合同复印件传递于项目部。机械设备购置合同内容应全面、严密和详细，机械设备招标文件、投标文件、询标记录、投标承诺等均应作为合同附件存档。合同的内容应包括以下主要内容：机械设备名称、规格型号、出厂时间、主要配置和技术性能、机械设备数量、交货期、交货地点、总价格、付款条件、履约保证金或履约保函、合同生效条件、随机易损零部件和工属具以及图纸资料清单、质量保证、环境保护和安全要求、质保期、质保金、培训（取证）、安装调试、售后服务、验收条件、索赔条款、合同争议解决办法、合同解除条款及我方人员现场监督制造要求等。机械设备购置合同草拟后，使用《机械设备（配件）买卖合同会签表》按规定进行审核、会签，会签完毕后方可在合同上盖章。项目部需零星采购的机械设备，单台价值超过5000元的属公司集中采购范围属于集中采购，为啥不集中采购，是不是属于固定资产，后面规定说这个数量级别的由项目部采购，需项目部草拟合同的，项目部按照局统一制订的机械设备买卖合同样本进行编制，并将草拟好的合同上传设备部组织会签。程序有误，属于集中采购，为啥不集中采购，是不是属于固定资产，后面规定说这个数量级别的由项目部采购程序有误，购置合同履行及变更设备部项目部收取机械设备供方购置履约金、预付款保函后才能开始付款。机械设备款项支付应严格按照合同要求进行。付款时，应填写《机械设备供应商付款审批表》，经审批后按合同要求进行付款。大型机械设备应派人监造，监造人员应维护企业利益，认真负责，严把质量安全和工期关，并做好记录。监督人员如果发现制造单位不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等隐患及可能延期交货等问题，必须及时加以制止，并要求整改。机械设备购置合同变更应按要求审批，并签订补充协议。购置机械设备安装调试设备部项目部公司设备部组这个指的是什么织购置机械设备的安装调试工作。这个指的是什么机械设备安装调试应按购置合同执行。机械设备安装调试应做好充分的准备，安装所需的工料机应齐全。特种机械设备的安装队伍应具备安装资质。机械设备安装调试过程中，要注意安全和环保。机械设备调试时，应进行空载和重载试车，并进行检测，做好记录。机械设备安装过程中，有关各方应互相配合协调，避免相互推诿。机械设备安装调试完毕，应按有关规定及时进行取证或上牌。购置机械设备验收设备部安监部项目部相关部门按管理权限要求，设备部、项目部组织机械设备的验收工作。机械设备安装调试完成，检测合格，试运转正常，交货齐全有效，才能进行验收。特种机械设备验收前，应取得规定的使用许可证书和执照。特种机械设备验收由机械设备供需双方技术人员和操作人员一起验收。机械设备验收完成，供需双方共同签认《新购机械设备验收单》。此单验收合格的时间为有质保期机械设备的开始计入时间。对机械设备验收过程中出现的问题，要求供方及时进行整改。购置机械设备使用设备部项目部详见机械设备使用管理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门中交一航城设字[2009]26号项目部设备部机械设备买卖合同会签表6中交一航城设字[2009]26号设备部设备部机械设备（配件）采购比价单7修订设备部项目部设备部机械设备供应商付款审批表8修订设备部设备部新购机械设备验收单9中交一航城设字[2009]26号项目部设备部5.4机械设备租赁管理活动主责部门管理要求从外租赁机械设备计划提交设备部项目部设备部根据项目部提供的《机械设备配备计划表》，编制从外租赁机械设备计划。项目部根据施工进度安排需临时租赁专用机械设备，应提前15日填报外租机械设备（车辆）审批单报公司审批，注明拟租用机械设备的类型、数量、规格、租期、费用等。设备部和项目部了解机械设备市场信息和公司自有机械设备状况，熟悉施工要求，合理选择从外租赁机械设备的类型、技术规格和数量。从外租赁机械设备计划工期应与施工进度要求相符。对于从外租赁特大型专业机械设备，应提前做好准备，及时与特大型专业机械设备单位建立合作关系，如果不行，应及时改变机械设备配置方案，从其他渠道组织机械设备使用。计划外的短期租赁以及急需租用，若情况紧急，可事后及时补办相关手续。审批公司领导设备部设备部应根据机械设备使用计划、施工方案和施工进度安排，按照管理权限，上报、审核从外租赁机械设备计划。各级管理层审批从外租赁机械设备计划时，首先应考虑自有机械设备的拥有情况和使用状况，优先使用自有机械设备。对于租赁特大型专业机械设备，应进行认真分析、研究，确保经济合理、租赁及时，满足施工现场安全使用、节能环保的要求。从外租赁机械设备招议标设备部项目部设备部负责组织从外租赁招议标工作。机械设备租赁招议标文件制订要全面，机械设备技术规格及要求应具体，必要时要进行补遗，防止招议标内容错误或遗漏。应选择实力强大、管理先进、服务周到、机械设备技术良好的供方参与招议标。招议标小组成员应具备良好的思想素质和业务水平，公平公正参与招议标。评标应按公开、公平、公正的原则，经评标人员投票，确定建议授标单位。应按机械设备租赁供方的经济、技术实力和服务能力、提供机械设备的技术状况和机械性能，以满足施工要求为前提，择优选择租赁供方。一旦发生招议标单位相互串通投标，或参加招议标的单位提供的机械设备和服务都不满足要求，将取消本次招议标，重新组织招议标。参加招议标的单位与评标小组成员私下沟通，将取消招议标的单位的参与资格，并更换评标人员。从外租赁机械设备合同签订设备部根据招议标的结果，由设备部负责组织签订从外租赁机械设备合同，同时签订安全协议书，环境保护协议书。机械设备出租中标单位必须是机械设备合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供机械设备及其技术服务，将取消其中标资格。确定中标单位后，应向中标单位递交《中标通知书》，并按《中标通知书》的要求，设备部组织与中标单位签订机械设备租赁合同。从外租赁机械设备合同签订设备部机械设备租赁合同草拟后，由法律事务室审定，使用《机械设备合同签订前评审表》进行会签，会签完毕后方可在合同上盖章。机械设备租赁合同应全面、严密和详细，防止留有安全和经济隐患。机械设备租赁合同要明确双方的责任、权利和义务，确定机械设备名称、规格型号、数量、机械设备状况及具体的技术参数、调遣和安装调试方式及其费用、要求进场时间、租赁时间、租赁费用及有关规费的支付、结算方式、操作人员和维修保养情况、因机械设备问题影响施工的应急措施及费用承担、安全与环保要求等。机械设备租赁合同变更或延续，应按要求审批，并签订机械设备租赁补充协议。机械设备调遣安装及验收设备部项目部安监部设备部和项目部及时组织从外租赁的机械设备进场，并按合同要求组织机械设备安装调试及验收，并建立台账。机械设备安装调试应按租赁合同执行。机械设备安装调试应做好充分的准备，安装所需的工料机应齐全。机械设备安装过程中，有关各方应互相配合协调，避免相互推诿。机械设备调试时，应进行空载和重载试车，并进行检测，做好记录。特种机械设备的安装队伍应具备安装资质。机械设备安装调试过程中，要注意安全和环保。机械设备安装调试完成，检测合格，试运转正常，交货齐全有效，才能进行验收。特种机械设备验收前，由使用单位配合所有权单位取得规定的使用许可证书和执照。如果发现机械设备不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等问题，不能进行进场验收，项目部必须要求供方及时整改。从外租赁机械设备使用设备部项目部详见机械设备使用管理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备合同签订前评审表10中交一航城设字[2009]26号设备部设备部租赁机械设备费用结算表.11修订项目部项目部、财务部外租机械设备（车辆）审批单12修订项目部设备部、项目部外租机械设备进场检验表46新订项目部项目部租赁机械设备台账47新订项目部项目部、设备部外租机械设备费用统计表48新订项目部项目部、设备部5.5机械设备维修、改造和配件管理活动主责部门管理要求机械设备维修改造计划提交设备部项目部依据机械设备工作状况和使用情况，项目部及时提交机械设备维修改造年度申请计划并上报设备部。设备部汇总机械设备维修改造计划，属A类机械设备大修及改造项目，设备部每年10月底前报局审批。对需要大修的机械设备，项目部需在上月25日之前上报下月计划。设备部及项目部应全面具体、真实规范的编制机械设备修理（改造）项目计划，按管理程序上报、审核和审批。审批设备部相关领导公司设备部负责审核B、C类机械设备维修改造计划，并报公司领导审批。A类机械设备大修及单项改造维修计划上报局审批。机械设备维修改造计划审批前，应全面考虑拟修理改造机械设备的技术状况和使用状况，以提高机械设备综合效率、满足施工要求为前提。大型机械设备维修改造项目审批前，应充分审查可行性研究报告。维修改造中标单位确定评标小组设备部负责组织机械设备修理和改造项目的招议标工作。这个是不是就能确定由设备部负责组织，或者委托项目部，这样说职责不明确这个是不是就能确定由设备部负责组织，或者委托项目部，这样说职责不明确A类机械设备大修及单项改造维修工作完成后报局备案。应根据机械设备现有技术状况和维修改造技术要求，编制详细的机械设备维修改造招议标文件，明确机械设备维修改造项目，并邀请有实力的厂家参与投标和议标。参加评标的人员应具备良好的思想素质和业务能力，熟悉机械设备维修改造技术，公正参与评标。根据评标结果，按性价比最优、修造厂家技术、管理、财务及服务能力强的原则，确定机械设备修理改造中标单位。机械设备自修和自行改造：必须确定有足够的机械设备设施、技术水平和加工能力进行机械设备维修改造，并确定能够严格保证维修改造工期和质量。如经现场考察，认为建议授标单位不能按招标文件的要求提供服务，将取消其中标资格。机械设备修理改造中标单位必须是机械设备修理改造合格供方，如不是合格供方，必须先进行评审后，将其列入合格供方名单之中。确定中标单位后，应向中标单位发送《中标通知书》和《机械设备维修保养委托单》。发现参加投标的单位与评标小组成员私下串通，将取消投标单位的中标资格。要判定是不是损害了公司利益要判定是不是损害了公司利益机械设备维修改造实施设备部项目部公司设备部和项目部应根据组织的招标结果，按管理要求实施机械设备维修和改造。机械设备自修和自行改造：必须严格控制修理和改造的工期和质量。机械设备修理改造合同应全面、严密和详细。机械设备修理改造合同应按规定由相关部门进行审核。根据修理改造实施情况，填写有关记录。对于大型机械设备的重大改造，应组织设计评审。只有设计评审合格，机械设备才能进行改造。专项款项的支付应严格按照合同要求进行。付款时，应填写《机械设备供应商付款审批表》，经审批后进行分期付款。大型机械设备的重大维修改造项目，应派专人监造，监造人员应维护企业利益，认真负责，严把质量安全关，并做好记录。监造人员如果发现机械设备修造单位不能满足合同要求，存在技术、质量、安全、环保等隐患及可能延期交货等问题，必须及时加以制止，并要求整改。机械设备修理改造合同变更应按要求审批，并签订补充协议。机械设备维修改造完工验收设备部项目部相关部门机械设备修理改造的验收，必须按照合同规定的内容以及有关技术、安全及环保规范和标准进行检测。试验是不是检测的一种手段试验是不是检测的一种手段特种机械设备验收前，应取得规定的使用许可证书和执照；特种机械设备的验收由机械设备供需双方技术人员和操作人员共同完成。机械设备验收完成，供需双方共同签认机械设备大修修竣技术质量验收单。凡改造验收后提高或增加了机械设备的原有性能的，要整理修改技术性能表并办理固定资产增值手续，并按改造后新的技术性能调整台班费用。维修改造机械设备交付使用设备部项目部详见机械设备使用及安全环境管理。机械设备的配件管理设备部项目部单件5000元以内（小型机具纳入配件管理）和单批配件在5万元以内的由项目部直接采购。一次性购置在5万元以上的机械设备配件，项目部根据机械设备维修保养等需要，按照要求填写机械设备（配件）采购申请单，注明配件名称、数量、规格、单位、估算价值、使用说明上报公司，由设备部集中采购。对供方的选择参照机械设备购置程序。这条规定与第二条规定的有冲突，本来超过五万元的由设备部组织采购，怎么来的双会签这条规定与第二条规定的有冲突，本来超过五万元的由设备部组织采购，怎么来的双会签配件验收由使用单位办理入库手续，一次性计入项目成本。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备维修保养委托单13中交一航城设字[2009]26号项目部设备部项目部机械设备修理计划及完成统计表14修订项目部设备部项目部机械设备大修修竣技术质量验收单15中交一航城设字[2009]26号项目部设备部项目部5.6机械设备使用及安全环境管理活动主责部门管理要求机械设备调遣进场设备部项目部根据工程施工需要，设备部按《机械设备配备计划表》要求及时组织满足施工需要的新购机械设备、公司内部调拨机械设备、维修改造及从外租赁机械设备进场。机械设备进场过程中，应注意吊装和运输安全，长距离的大型机械设备调遣应制定调遣方案，报设备部审查，防止机械设备损失和损伤。对外出租机械设备：公司应了解机械设备承租方的施工情况及承租方实力和信誉，必要时现场考察机械设备出租地点和使用环境；应签订详细的机械设备租赁合同，合同要明确双方的责任、权利和义务，确定机械设备名称、规格型号、数量、机械设备状况及具体的技术参数、调遣和安装调试方式及费用、机械设备进场时间、租赁时间、租赁费用计算及有关规费的支付、付款方式、操作人员和维修保养情况、安全与环保责任等，降低经济风险；签订合同时，应采取有效可行的措施，确保机械设备租赁费用能够按时收取及租赁合同中止后机械设备能及时安全收回；对外出租机械设备应按出租合同要求及时安全调遣进场。分包队伍提供的机械设备：项目部应监督分包队伍按施工进度，及时组织满足施工需要的机械设备进场。机械设备安装调试设备部项目部设备管理部门按机械设备合同要求及时组织购置、维修改造和从外租赁的机械设备安装调试。机械设备安装调试准备要充分，安装调试所需要的工料机必须准备齐全。特种机械设备应由具备安装资质的安装队伍进行安装。大型机械设备安装调试必须做好有效的安全防护，避免事故发生。大型机械设备及特种机械设备的拆装调试项目部需编制专项方案并组织评审。所有进场使用的机械设备必须取得规定的使用许可证书和执照。对外出租机械设备：应按机械设备租赁合同要求，及时进行安装调试。分包队伍提供的机械设备：由分包队伍组织机械设备安装调试，项目部应加强监督管理。机械设备检验验收设备部项目部所有进场使用的机械设备由设备部、项目部、现场操作人员、生产厂家、现场监理单位、公司或项目安全监督部门按要求进行进场验收，验收不合格，应进行维修保养，或退回机械设备，验收合格项目部同设备部办理相关机械设备交接手续。机械设备验证应做好验收记录存档，有关证件复印备查。购置的机械设备、维修改造的机械设备：将现场检验的记录作为进场验收证明。对外出租机械设备：应根据机械设备技术性能进行验证。分包队伍提供的机械设备：由分包队伍组织验证，项目部应加强监督管理并做好验证记录的收集存档，纳入项目部机械设备一体化管理。机械设备使用设备部项目部所有进场使用的机械设备技术规格或技术状况应满足施工需要，达到安全使用、节能环保规定。机械设备操作人员必须持证上岗，做到“四懂三会”，并按“十字作业法”对机械设备进行保养，执行“润滑五定”制度，严格遵守操作规程，并做好机械设备日常维护和保养工作，保证机械设备安全使用，防止事故发生。所有进场机械设备和对外租赁机械设备必须取得规定的使用许可证书和检验证书，其操作人员必须熟悉机械设备操作，具备上岗条件。机械设备使用时，项目部应保证机械设备具有适宜的工作环境和工作条件。机械设备操作人员配备数量应符合要求，操作人员要服从安排，遵守《机械设备安全操作规程》，《机械设备操作人员守则》。机械设备应合理调拨，正确指挥，认真操作。不通顺不通顺机械设备状况不良，必须及时维修保养，满足施工要求。机械设备使用过程中的运行记录、交接班记录等资料要填写认真、齐全、真实，每月指定专人对机械设备管理进行一次检查,并上报《机械设备月度检查报告》，作为机械设备管理考核依据之一。机械设备安全、防火、防盗、防汛、防滑等工作准备要及时和充分，避免经济损失。购置、维修和改造机械设备：质保期内，由于供方设计、生产、原材料、装配等原因造成机械设备故障，应要求供方及时抵达现场进行查实，并根据情况要求供方免费更换、修理或退货。公司自有机械设备：以调拨形式调入各项目部的机械设备，公司以折旧方式向项目部取费。对外出租机械设备：机械设备租出后，应要求机械设备租赁需方按合同要求及时付款；大型机械设备出租，应随机配备满足合同要求的具有上岗条件的操作人员，是否应该根据合同条款配备必要时配备管理和技术服务人员；出租的机械设备必须保证机械设备使用证书执照齐全，技术状况良好，机械设备维修保养及时，技术服务快捷；对外出租的机械设备的随机操作人员要服从合理调拨和安排，工作认真，服务主动。这个就不用提了吧，因为是公司签署合同，或者租赁合同经公司审批，当然的收款方应该是公司是否应该根据合同条款配备这个就不用提了吧，因为是公司签署合同，或者租赁合同经公司审批，当然的收款方应该是公司从外租赁机械设备：项目部应督促机械设备租赁供方按合同要求对租入的可以删除机械设备进行维修保养，满足使用要求，确保施工安全、顺利。根据租赁机械设备的使用情况，按合同要求进行结算。《租赁机械设备费用结算表》和付款申请单必须是不是也应该有书名号，另外必须可以去掉，由财务部门安排支付这样表述就行了经项目部分管领导或项目经理审核后，由财务部门根据项目部资金的统筹安排进行支付。可以删除是不是也应该有书名号，另外必须可以去掉，由财务部门安排支付这样表述就行了分包队伍提供的机械设备：公司项目部应加强对分包队伍提供机械设备的使用和维修保养的监督管理。项目部对进场使用的全部机械设备应纳入项目部机械设备一体化管理，特别要加强外租和分包自带机械设备管理。语句不通顺语句不通顺机械设备安全和环境管理设备部项目部对各种新购或大修后机械设备进场后第一次投入使用时由机械设备供方或设备部按机械设备技术交底书向项目部进行技术交底，项目部按技术交底书要求向司操人员进行再次详细交底。主要机械设备要实行定机定员制度，项目部定期对操作和机械设备维修人员进行安全教育和学习培训。各类机操和机械设备维修保养人员必须严格遵守相关安全操作规程，现场机械设备由各项目部负责悬挂安全操作规程牌。机械设备安全和环境管理设备部项目部机械设备的电源安装必须实行一机、一闸、一保护、一箱的形式。设备部定期这个定期能否量化，3天也是定期，1年半也是定期对项目部各机械设备进行安全检查，并做好相关记录。这个定期能否量化，3天也是定期，1年半也是定期大型机械调谴前必须对调谴路线和路面、桥涵、车辆流量等有关情况进行调查，必要时进行现场堪查，编制方案，起运前进行安全技术交底，运输途中定时检查被运物件绑扎牢固程度及运输车辆的技术状况。建立《机械设备安全检查隐患整改台账》。是不是建立了台账，设备技术性能就能完好，这两个前后没有逻辑关系是不是建立了台账，设备技术性能就能完好，这两个前后没有逻辑关系特种机械设备应按规定进行周期检验，由使用单位配合所有权单位取得质量技术监督部门颁发的检验合格证，司操人员应取得相应有效证书。租赁的机械设备和分包队伍自带的机械设备，都应纳入到本单位机械设备管理体系，实行“五统一”管理，即统一建立台账，统一进行进场前审查，统一进行使用过程中检查，统一进行隐患整改，统一进行评比和考核。对于安全、环保和技术状态检查中发现的隐患和问题必须及时进行整改，对达不到整改要求的必须坚决予以清退。项目部负责防灾减灾预案、发生机械设备事故应急预案和特种机械设备事故应急预案的制定和演练落实工作，并做好相关记录。项目部负责施工项目机械设备危险源因素、环境危险源因素的辨识，并制定相应控制措施。机械设备结算退场设备部项目部机械设备使用完毕，设备管理部门应及时组织机械设备退场。未经项目部同意，机械设备不得擅自退场。机械设备退场时，项目部应与相关单位办理机械设备交接手续，并填写机械设备交接记录。外租机械设备：是否指的的是从外租赁进来的设备机械设备使用完毕，设备部督促项目部及时组织退场并做好各种双方手续签证工作。是否指的的是从外租赁进来的设备分包队伍提供的机械设备：经项目部同意后由分包队伍组织机械设备及时退场。机械设备封存设备部项目部申请封存的机械设备必须技术状态良好，附件及随机工具齐全，经机务员鉴定，报公司批准。对封存的机械设备，公司设备部可根据需要，随时调拨。封存的机械设备，应放置安全、干燥、通风、易于排水的仓库或停车棚内，只能停放露天的机械设备要做到上盖、下垫，附属装置及随机工具要妥善保管。封存机械蓄电池须从机械设备上拆下，存放三个月以上时，应将电液放出，清洗干净，干式或湿式保管。现在是否还这么操作现在是否还这么操作机械设备入库前，要清洗干净，涂油防腐，并将通往机体内部的管口，用盖板或木塞封闭，以防止雨水和杂物入内。内燃机应定期发动运转，冬季做好防冻措施。设备封存由所在单位管理，并报公司设备部备查。妥善保管，起封时应检查、保养维护，办理起封手续。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备使用过程情况记录16新订项目部设备部项目部施工机械设备检验记录17新订项目部设备部项目部新订项目部设备部项目部新订设备部设备部新订设备部项目部设备部项目部新订项目部设备部项目部5.7机械设备星级制管理活动主责部门管理要求机械设备操作人员月度自评项目部项目部机械设备操作人员每月自评，填写《施工机械设备月度考核表》《施工机械星级制管理考核评分表》。季度考核及自评项目部项目部每季度对机械设备进行一次考核，填写《施工机械星级考核评分填报表》，《施工机械星级制管理考核评分表》报设备部备案。半年考核设备部设备部每半年对各项目部施工机械设备抽查一次，年终进行全面考核。考核填写《施工机械星级考核评分填报表》。年度考核和审定设备部项目部一、二星级机械设备由各项目部自行认定。三、四星级机械设备由项目部按《施工机械设备星级考核填报表》每年向公司申报一次，由公司考评认定三星级机械设备。由公司拟定后的四星级机械设备每两年由公司按《四星级施工机械申报表》向局申报，由局考评认定局级四星级机械设备。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门中交一航城设字[2009]27号项目部项目部施工机械设备月度考核表20中交一航城设字[2009]27号项目部项目部施工机械设备星级考核申报表21中交一航城设字[2009]27号项目部设备部项目部设备部四星级施工机械申报表22中交一航城设字[2009]27号设备部设备部5.8机械设备使用定额管理活动主责部门管理要求机械设备数据采集设备部项目部积极参与多渠道采集机械设备数据。公司及时向局报送完整准确的机械设备信息。项目部应采集机械设备数据，做好记录，按要求上报。机械设备数据统计设备部项目部设备部负责对机械设备信息资料的搜集、整理及汇总上报。设备部门认真做好机械设备基础台账、报表的录入和上报工作。机械设备数据分析设备部项目部积极参与对机械设备数据分析处理工作。机械设备使用定额编制设备部项目部设备部和项目部应依据公司要求，参与《机械设备使用定额》的培训、调研、编制和修订工作。是不是修改为培训、调研、编制和修订工作。是不是修改为培训、调研、编制和修订工作。机械设备使用定额实施设备部项目部依据机械设备使用定额及公司颁布的其他定额编制工程项目概、预算，并依据市场变化情况予以适当修正。机械设备定额是各项目制订机械设备租赁价格的基本依据，并依据市场供求关系和价格变动情况予以适当修正。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械成本费用统计表23中交一航城设字[2009]26号项目部设备部设备部、单机设备运行记录及油料消耗统计表24新订项目部设备部设备部项目部5.9机械设备机损事故管理活动主责部门管理要求机械设备发生机损事故项目部机械设备发生机损事故后，操作人员按应急预案采取紧急措施立即停止机械设备运转，防止事态进一步扩大，并在机械设备运转日志上作好记录，同时尽力保护事故现场。如有人员伤亡，必须及时救护。机械设备机损事故上报设备部项目部操作人员应尽快将事故情况上报项目部机械设备管理部门。机械设备发生一般事故以上机损事故，机械设备所属单位应及时上报公司。机械设备发生大事故、重大事故或特大事故，公司应在24小时内将事故情况上报局。事故报告应真实、全面、准确，不得谎报、瞒报。机械设备实行“零事故”报告制度，机械设备主管部门应按时逐级上报《机械设备机损事故报表》。机械设备机损事故调查设备部项目部相关部门公司各级管理层面按管理权限进行机械设备机损事故调查。接到机损事故报告后，设备部会同相关部门应尽快赶赴现场进行事故调查。设备部负责组织对机械设备一般事故进行调查，参与公司组织的机械设备大、重大或特大事故调查。项目部负责组织对机械设备轻微事故进行调查，参与由公司组织的机械设备一般事故以上的事故调查。调查人员通过检查机损机械设备、察看事故现场、查阅有关记录，找出机械设备事故部位，分析机械设备机损原因，明确机损事故性质，评估事故直接损失费用，提出机械设备修复、技术改造或报废处理的意见。调查人员作好机械设备机损事故调查报告，并向领导汇报。机械设备机损事故处理设备部项目部相关部门公司各级管理层面依管理权限，对机械设备机损事故进行处理。公司负责组织对机械设备一般事故进行处理。项目部负责组织对机械设备轻微事故进行处理。对机械设备机损事故应当按照“四不放过”的原则进行处理。应当根据事故的原因、性质、机械设备损坏程度、人员伤亡情况、责任人对事故的认识态度，对有关人员进行书面检查、扣发奖金、行政通报、记过和开除公职等处理；触犯刑律的，还将依法追究刑事责任。设备部门应及时组织对机械设备进行修复、技术改造或报废处理。应认真贯彻执行机械设备管理规章制度，制定机械设备安全操作规程，督促操作人员严格执行。应建立机械设备安全检查制度，发现隐患及时整改消除，并建立《机损事故登记台账》。应重视机械设备的维护保养及修理工作，确保使用的机械设备状态良好。要加强对管理人员和操作人员的思想教育和业务培训工作，提高其责任心和工作能力。注：超出管理范围的机损事故处理由局负责。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门修订项目部设备部设备部施工机械机损事故报告26中交一航城设字[2009]26号项目部设备部设备部机损事故登记台账27中交一航城设字[2009]26号项目部设备部设备部5.10机械设备报废管理活动主责部门管理要求机械设备报废申请提交设备部对已提足固定资产折旧，需要报废的机械设备由设备部提交报废申请。对技术状况差、没有使用价值和使用前景、维修费用高、达到报废条件的机械设备，设备部可提交报废申请。设备部向局报批A类机械设备报废，同时填写机械设备固定资产报废申请表，并附带机械设备报废技术、经济论证书，对机械设备使用情况、技术状况、使用价值、使用前景和可维修性进行分析。机械设备的非正常报废：对于因事故和自然灾害而造成机械设备的严重损坏，直接影响施工安全生产，无修复的可能性；危害人身安全和身体健康，严重污染环境的；使用年限未过，但技术性能差，能耗高，效率低，经济效益差的；国家明令禁止使用的淘汰机械设备，项目部还是申请主体问题必须申请报废。还是申请主体问题机械设备没有达到报废条件、有使用价值的机械设备，不应申请报废。审批设备部相关领导对申请报废的机械设备，由设备部组织工程部、财务部、项目部及相关技术人员进行经济、技术论证，经过技术分析和检测，不能满足施工要求的，由公司审批后报废；对大修或更新改造后能恢复技术性能，且费用不超过新购置机械设备50%的，经公司批准后方可继续使用。A类机械设备报废由局审批。B、C类机械设备报废计划由公司审批。公司审批的，为啥主责部分没有设备部公司审批的，为啥主责部分没有设备部审批机械设备报废时，应对机械设备报废论证报告和资产评估报告进行认真审核。没有达到报废条件、有使用价值的机械设备，不应同意报废。机械设备报废设备部报废的机械设备需要到资产管理部门办理资产注销和转移手续的，应及时办理。机械设备报废后，应公开进行资产处置。国家明令禁止使用的淘汰机械设备，不能出售给其他公司继续使用。已报废的特种机械设备不能继续使用。机械设备资产账务处理设备部财务部详见机械设备资产账务管理。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门固定资产报废审批表28修订项目部设备部设备部废旧设备处理审批单29修订项目部设备部设备部机械设备报废技术、经济论证书51新订项目部设备部5.11机械设备资产账务管理活动主责部门管理要求机械设备资产入账设备部项目部购置的机械设备经使用单位验收合格后，填写《新购机械设备验收单》，根据此单和供方提供的正式发票由设备部办理《固定资产验收单》，交财务部办理付款、入账。设备部及时记入《机械设备台账》，机械设备入账时，机械设备分类编码要正确，信息资料录入要准确。项目部间机械设备的调动由设备部开据《固定资产内部调拨单》，各项目部按设备部统一编号建立固定资产分台账。项目部必须明确使用责任人，采取一机一卡的形式进行管理。机械设备入账资料要妥善保管。公司对机械设备固定资产每年清查一次，确保机械设备账务、财务、实物相符。机械设备申请入账时，提供的机械设备基本信息资料准确、齐全。机械设备资产销账申请提交设备部机械设备报废后，设备部应及时提交机械设备销账申请，并随附机械设备销账资料。销账核准设备部财务部对手续完备、资料齐全机械设备资产的销账由财务部核准。机械设备资产销账设备部财务部经审批同意后，相关部门应及时注销机械设备资产账。机械设备销账资料要妥善保管。经批准报废的机械设备由公司设备部、工程部、财务等部门共同协商议价处理，所得收入应做“固定资产变价收入”进账。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备台账30中交一航城设字[2009]26号修订项目部设备部设备部项目部固定资产验收单31中交一航城设字[2009]26号设备部设备部项目部机械设备领用卡32中交一航城设字[2009]26号项目部项目部机械设备固定资产清查表33中交一航城设字[2009]26号设备部项目部设备部5.12机械设备统计及信息化管理活动主责部门管理要求确定机械设备统计报表样式设备部设备部应根据公司机械设备管理的实际情况及上级统计要求，确定统一的机械设备统计报表样式。机械设备统计报表样式应全面，能够准确统计出公司机械设备基本信息。机械设备统计报表样式应根据公司发展要求和上级的统计要求，不断更新完善。机械设备数据收集和统计设备部项目部机械设备管理部门应做好机械设备基础管理工作，及时准确收集整理机械设备基本信息。机械设备管理部门应及时汇总统计机械设备基本信息，保证信息准确、完整。机械设备统计报表编制及上报设备部项目部机械设备管理部门应根据机械设备统计数据，及时编制机械设备统计报表。机械设备管理部门应根据管理要求，及时上报有关机械设备统计报表。机械设备统计报表分析设备部项目部机械设备管理部门应及时对机械设备统计报表进行分析，了解企业机械设备基本信息和管理的资本状况，找出机械设备管理工作的不足，分析原因，及时改正。机械设备管理部门应针对机械设备统计报表分析的结果，确定机械设备管理的重点及发展的方向。机械设备统计资料归档设备部项目部机械设备管理部门应及时完整地将机械设备统计报表资料归档保存。机械设备信息化管理实施设备部设备部和项目部应按照机械设备信息化管理程序软件使用要求，认真开展机械设备信息化管理，及时正确地录入、变更和审核审批机械设备信息资料及其他信息资料。机械设备信息化管理信息反馈设备部机械设备信息化管理程序软件使用人员在使用过程中，如果发现程序缺陷，或有合理化建议，应及时向设备部反馈。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备修理计划及完成统计表14修订项目部设备部设备部项目部机械设备成本费用统计表23中交一航城设字[2009]26号设备部设备部5.13机械设备档案管理活动主责部门管理要求机械设备档案收集整理设备部项目部设备部负责建立机械设备台账、原始技术资料台账。项目部负责建立分管机械设备台账、原始资料台账、运转维修保养记录及其它相关资料。机械设备资料主要包括有：原始技术资料（机械设备使用、维修保养说明书、零部件目录、图纸、出厂合格证，特种机械设备取得的质量技术监督部门颁发的检验合格证）；机械设备技术交底书；机械设备改装的批件、图纸和技术鉴定记录；机械设备运转和消耗情况记录；机械设备保养和大修理情况记录；星级考核评比记录；机损事故记录和有关资料。机械设备档案归档设备部设备部应根据管理要求及时完整归档机械设备档案。设备部及时将机械设备档案移交档案部门保存。机械设备技术资料由项目部保存。机械设备档案查阅借阅单位资料借阅时履行借阅登记手续。机械设备档案借阅后，应及时完整归还。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门机械设备档案目录34中交一航城设字[2009]26号项目部设备部设备部项目部技术资料登记台账35中交一航城设字[2009]26号设备部设备部5.14节能管理活动主责部门管理要求制定节能减排工作目标设备部根据公司生产状况制定节能减排工作目标，并于每年底组织召开节能减排工作会议制定节能减排指标。制定节能减排工作计划设备部对公司各单位各部门节能减排目标进行分解，根据各单位生产经营状况制定节能减排计划并实施，设备部对各单位的节能减排工作进行指导、监督、检查，负责管理和监督所属各单位合理使用能源情况，组织推广节能减排新技术和新经验。节能指标分解设备部项目部按《节能管理办法》实施。节能报表项目部公司所属各单位各项目根据生产经营现状于每月25日之前报给设备部能源报表。节能减排工作总结项目部公司所属各单位各项目部每季度底、半年、年度总结将节能减排工作总结上报公司，设备部每半年对能源消耗数据进行分析，对数据异常波动的项目重点分析并进行必要的整改。考核设备部设备部负责组织建立健全节能减排工作管理体系，严格落实分级责任制，完善考核制度，制定监督管理办法，有效开展节能减排各项活动，确保节能减排目标的实现。统计数据上报设备部节能减排能源消耗情况每月28日前报局。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门能源消费情况表36中交一航船字[2011]1301号项目部设备部项目部设备部节能减排工作考核表37中交一航城设字[2012]6号设备部项目部设备部项目部5.15车务管理活动主责部门管理要求配置标准和来源设备部公司及项目部小汽车配置标准按《中交第一航务工程局有限公司小汽车管理办法》执行。小汽车配置来源有协议抵债的小汽车、租赁的小汽车、新购置的小汽车。购置管理设备部设备部根据公司和项目部需要填写《小汽车购置申请表》、《小汽车相关信息表》经公司相关部门和领导审核后报局审批。局审批通过后由设备部负责小汽车的购置、验收、落户、审验等管理工作。租赁管理设备部项目部公司及项目部车辆在不满配额的情况下,鼓励租用同配置档次的小汽车，配额已满严格控制租用小汽车。小汽车租赁的管理按照公司外租机械设备管理办法执行，详见机械设备从外租赁管理。抵债小汽车管理设备部原则上不实行以车抵债。对于抵债车，应组织有关部门对抵债车进行经济技术论证（可请机械设备行业或交管部门对抵债车辆进行评估），并填报《抵债车经济技术论证表》，报公司审批。抵债车应纳入公司车辆配备范围。使用管理设备部项目部做好各类基础资料统计，建立基础管理档案。健全并实施公司内部准驾证制度；公司所属小汽车驾驶人员必须持有国家驾驶证及内部准驾证。设备部制定定期车辆维保制度。车辆修理：由公司及项目部各车驾驶员提出申请，车务管理员鉴定，报设备部批准，送指定修理厂修理，驾驶员在书面修理项目清单上签字确认。设备部负责公司内部车辆调拨，调出单位车辆必须保证其技术状况良好，不得拆卸、更换车辆上的任何部件和其附属装备，并将车辆相关证件、随车工具以及技术档案随车移交接收单位。项目部负责所属车辆维修、保养和定机定员等车务日常具体管理工作；项目部负责上报相关交通安全管理方面的各类报表；车辆的日常使用和调度安排按照公司总经理办公室相关规定执行。交通安全管理设备部项目部相关部门依据《中华人民共和国道路交通安全法》和局相关管理规定，做好公司机动车辆和司操人员的管理工作；公司及项目部车务管理部门协助安保部做好交通安全管理工作。设备部会同有关部门，对机动车辆的安全技术状况实施检查、监督,对检查发现的交通安全隐患，督促立即制订和实施整改措施消除隐患。按照“四不放过”原则，公司对发生的各类交通事故负责检查，同时提出处理建议；项目部负责项目所属车辆的车务安全日常具体管理工作。项目部对发生的交通安全事故及时报告处理，并做好事故过程和事故后分析处理和上报工作。不管是公司还是项目部发生交通安全事故，应积极配合政府交通管理部门和保险公司处理好交通安全事故。报废管理设备部项目部相关部门相关领导小汽车达到报废标准可申请报废鉴定。经公司车辆报废鉴定人员鉴定认可后，可报废处理。报废程序：车辆使用单位按要求提出报废申请，并填写《小汽车报废申请表》上报至设备部，由公司相关部门审核认可并经公司领导批准后，办理车辆报废手续并向局报备，同时向政府有关方管理机构申报。小汽车报废后设备部应通知相关部门及时销账。记录清单记录名称格式来源填报部门/单位保存部门小汽车购置申请表38中交一航船字[2009]9号设备部设备部小汽车相关信息表39中交一航船字[2009]9号设备部设备部小汽车报废申请表40中交一航船字[2009]9号设备部设备部抵债车经济技术论证表41中交一航船字[2009]9号设备部设备部6各流程风险提示6.1机械设备配置管理活动风险活动风险提交机械设备使用计划施工方案制定延误、变更、不确定和不详细，造成机械设备使用计划提交延误、变更和不能及时确定。技术人员对施工方案不完全理解、或对机械设备市场信息了解不充分，造成机械设备使用计划提交不合理。审批公司不及时审批机械设备使用计划，可能影响机械设备的进场工期。对工程施工方案不了解、对自有机械设备情况及机械设备市场信息不了解而进行审批，可能导致机械设备使用计划不当，造成工期延误和经济损失。调拨自有机械设备公司对自有机械设备技术状况和使用状况不了解，造成机械设备进场时间延误或不能进场。自有机械设备的技术状况和使用状况发生意料之外的变化，造成机械设备不能及时进场使用。自有机械设备的技术状况很差，没有及时维修保养，进场使用可能造成安全事故，影响工程施工，造成经济损失。对公司已有的闲置机械设备不进行调拨使用，将造成机械设备利用率低下，造成机械设备浪费。调拨机械设备的原使用单位不愿意调拨而拖延机械设备移交时间，造成机械设备进场时间延误。维修改造自有机械设备详见管理内容机械设备维修和改造管理分包队伍提供机械设备分包队伍不能按期提供所需的机械设备，造成施工工期延误。分包队伍提供的机械设备技术状况很差，不能满足施工要求，造成安全事故或工期延误。分包队伍对机械设备操作和管理不善，可能造成安全事故，影响工程施工。从外租赁机械设备详见管理内容机械设备从外租赁管理。购置机械设备详见管理内容机械设备购置管理。使用机械设备详见管理内容机械设备使用管理。6.2机械设备供方管理活动风险活动风险机械设备供方资料收集收集机械设备供方资料、机械设备供方资料收集不齐全、供方资料没有及时更新，对供方不能充分了解，可能造成对供方评审结论错误，可能在机械设备交易中错误地选择机械设备供方。机械设备供方评审不对供方进行评审、或评审不认真、全面，将不能发布或部分错误地发布机械设备合格供方名单，使在机械设备交易时没有合格供方可以选择，或错误地选择机械设备供方。审批机械设备供方评审报告不审批，或审批不认真，可能导致将不能发布机械设备合格供方名单，或发布不合格的机械设备供方名单，对机械设备交易造成不利影响。机械设备合格供方名单发布不及时发布合格供方名单，将导致机械设备交易时没有合格供方可以选择。发布的合格供方名单有错误，将可能使在机械设备交易时错误地选择机械设备供方。机械设备合格供方选择机械设备交易时，不在发布的机械设备合格供方名单中选择机械设备供方，可能出现交易失败，或造成经济损失和施工工期延误。机械设备供方信息反馈、收集不对机械设备合格供方信息进行反馈，将不能掌握机械设备合格供方的信息，对供方复评造成不利的影响。不继续收集新的机械设备供方的信息，将不能对更多的优秀机械设备供方进行评审，不能增加新的机械设备合格供方，可能造成部分类型的机械设备没有合格供方。机械设备供方评审、复审不对机械设备供方进行评审、复评，或评审、复审不认真、全面，将不能发布机械设备合格供方名单，使在机械设备交易时错误地选择机械设备供方，或没有合格供方可以选择。审批不对供方进行评审、或评审不认真、全面，将不能发布机械设备合格供方名单，使在机械设备交易时错误地选择机械设备供方，或没有合格供方可以选择。机械设备合格供方名单更新不发布和及时更新合格供方名单，将不能正确指导采购时对机械设备供方的选择，可能错过优秀的机械设备供方，或错误地选择机械设备供方，造成机械设备交易失败，造成施工延误和经济损失。6.3机械设备购置管理活动风险活动风险机械设备购置计划提交由于项目机械设备使用计划不能及时确定和审批，造成机械设备购置计划确定延误，给施工造成影响。机械设备购置可行性研究不充分，造成机械设备技术性能不满足施工要求，造成经济损失，或机械设备利用率低下。机械设备技术规格选择不合理，造成机械设备不能满足或超出施工要求，对施工造成不利的影响，造成经济损失。特大型机械设备购置的可行性分析报告不是由相关单位或管理部门编制，可能不能顺利地充分利用国家技术改造国产机械设备投资抵免企业所得税的政策，造成经济损失。审批审批不及时，或没有经过认真分析讨论而审批，可能造成机械设备不能满足或超出施工要求，对施工造成不利的影响，造成经济损失。机械设备购置招议标招议标文件制订不全面详细，技术要求不合理或不具体，造成购置机械设备不能满足施工要求，或不能按期进场。由于机械设备的交货期太紧，机械设备购置单位不能按交货期提供机械设备，致使机械设备供方不积极参与投标，造成招议标失败，或招议标结果不理想。邀请参加招议标的机械设备购置单位不能充分满足招议标文件的技术、质量要求，造成招议标失败或评标结果不理想，购置的机械设备不能充分满足施工技术要求。参加评标的人员技术水平有限、对施工要求了解不全面、对机械设备的性能价格比理解不深、或营私舞弊，造成评标的结果不理想，没有选择最优的机械设备供方。评标不公开、公平，评标小组成员不能充分表达自己的意见，使评标的结果不公正，没有选择最优的机械设备供方。参加招议标的机械设备购置单位出现串通抬标、或与评标人员私下沟通，造成评标结果不公正公平，或机械设备购置费用高昂。特大型机械设备购置采购招议标，不是由相关管理部门组织，可能不能正常地充分利用国家技术改造国产机械设备投资抵免企业所得税的政策，造成经济损失。购置中标单位确定购置中标单位不是机械设备购置的合格供方，造成机械设备不能满足施工的安全、技术、质量、工期和技术服务的要求。招议标结果不公平公正，造成确定的机械设备购置中标单位不能按工期、以优质的产品交货。中标结果的审批人没有全程参与评标，对招议标过程了解不详细，对评标过程中出现不公平公正的情况不知情，造成机械设备不能及时进场、按技术要求投入使用。购置合同签订机械设备购置合同没有按规定进行审