安全风险分级管控和隐患排查治理双重

安全风险分级管控和隐患排查治理双重一、目的

本制度旨在建立和完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全生产主体责任，预防和减少事故发生，保障员工生命财产安全，提高企业安全管理水平。通过明确安全风险分级和隐患排查治理的标准、程序、方法和要求，确保企业安全生产持续稳定。

二、适用范围

1.本制度适用于我国境内从事生产、经营、科研、设计、施工、维修等活动的各类企业、事业单位和其他组织。

2.本制度适用于企业内部各层级、各部门及全体员工。

3.本制度适用于企业安全生产全过程，包括安全生产管理、生产作业、设备设施、作业环境、人员素质等方面。

4.本制度适用于企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作的组织实施、检查考核及事故处理。

三、职责

1.企业主要负责人：

（1）全面负责企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

（2）组织制定企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度及应急预案。

（3）对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行督促、检查。

（4）对重大事故隐患实行挂牌督办，确保整改到位。

2.企业安全生产管理部门：

（1）负责组织制定企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理的具体措施。

（2）负责对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行监督、检查、指导。

（3）负责对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行汇总、分析、报告。

（4）负责对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作进行考核。

3.企业各部门及全体员工：

（1）遵守本制度，积极参与安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

（2）对发现的安全生产风险和隐患及时报告，并按照职责分工进行整改。

（3）参加安全生产培训，提高安全生产意识和技能。

（4）配合企业安全生产管理部门开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作。

四、隐患排查范围

1.人员管理隐患：包括但不限于员工安全意识、安全技能、劳动纪律、职业健康等方面的隐患。

2.设备设施隐患：包括生产设备、安全防护设施、电气设备、特种设备、仪器仪表、消防设施等设备设施的隐患。

3.生产工艺隐患：包括生产流程、操作规程、工艺参数、作业方法等方面可能存在的安全隐患。

4.作业环境隐患：包括作业场所的通风、照明、温湿度、噪音、有害气体、粉尘、职业危害等因素的隐患。

5.安全管理隐患：包括安全生产责任制、安全管理制度、安全培训、应急预案、事故处理等方面的隐患。

6.仓储物流隐患：包括仓储设施、物资堆放、搬运作业、物流配送等方面的安全隐患。

7.交通运输隐患：包括企业内部及外部道路、车辆、驾驶员、运输安全等方面的隐患。

8.环境保护隐患：包括废气、废水、固体废物、噪音等环境污染隐患。

9.节能减排隐患：包括能源消耗、资源浪费、节能减排措施等方面的隐患。

10.信息与网络安全隐患：包括企业信息系统、网络安全、数据保密等方面的隐患。

11.应急管理隐患：包括应急预案、应急演练、应急物资、应急响应等方面的隐患。

12.职业健康隐患：包括员工职业健康检查、职业病患者管理、职业健康监护等方面的隐患。

13.其他可能影响企业安全生产的隐患：包括自然灾害、社会治安、周边环境等因素的隐患。

企业应根据自身实际情况，结合上述隐患排查范围，制定具体的隐患排查清单，确保隐患排查工作的全面性和针对性。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织综合检查，全面排查企业各个方面的安全隐患。

2.检查内容应涵盖安全生产法律法规、标准规范、企业安全生产规章制度、安全生产责任制等执行情况。

3.对检查中发现的问题和隐患，应提出整改措施，并跟踪整改落实情况。

4.综合检查应由企业安全生产管理部门组织实施，相关部门负责人及安全生产专业人员参与。

（二）专业检查

1.根据企业特点和需要，组织相关专业人员对特定领域进行专业检查。

2.专业检查应针对设备设施、生产工艺、作业环境等关键环节和重点部位。

3.专业检查应依据相关法律法规、标准规范和专业知识，采用科学方法和技术手段进行。

4.专业检查发现的问题和隐患，应制定整改计划，明确整改责任人和整改期限。

（三）季节性检查

1.根据季节变化和气候特点，组织季节性检查，重点排查因季节变化可能引发的安全隐患。

2.春季检查重点排查防火、防爆、防雷、防静电等方面隐患。

3.夏季检查重点排查防暑降温、防溺水、防食物中毒等方面隐患。

4.秋季检查重点排查防火、防爆、防尘、防静电等方面隐患。

5.冬季检查重点排查防寒保暖、防滑、防冻、防中毒等方面隐患。

（四）节假日检查

1.节假日期间，组织节假日检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容应包括设备设施安全、作业场所安全、员工安全意识等方面。

3.节假日前应对重点部位和关键环节进行安全检查，确保安全措施到位。

4.节假日期间应安排值班人员，确保紧急情况下能够及时响应。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查是指员工在作业过程中对身边的安全隐患进行的检查。

2.定期检查是指根据企业实际情况，定期组织的安全生产检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业安全生产实际，制定检查计划和检查表。

4.检查中发现的问题和隐患，应立即整改，并记录在案。

5.定期检查应由企业安全生产管理部门组织实施，相关部门负责人及安全生产专业人员参与。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：长假前应对生产设备、电气系统、管道、阀门等进行全面检查，确保设备设施处于良好状态，无带病运行情况。

2.安全防护设施检查：检查安全防护装置、防护栏杆、警示标志等是否完好，确保安全防护设施的有效性。

3.生产线安全检查：对生产线的运行状态进行全面检查，包括生产线自动化控制系统、紧急停车装置、连锁保护装置等，确保生产线安全运行。

4.作业环境安全检查：检查作业场所的通风、照明、温湿度、噪音等环境指标是否符合标准，确保作业环境安全。

5.安全生产制度执行检查：检查长假期间安全生产制度的执行情况，包括安全生产责任制、安全操作规程、应急预案等是否得到有效执行。

6.安全教育培训检查：检查长假前员工安全教育培训情况，确保员工具备必要的安全知识和技能。

7.应急处理能力检查：评估长假期间企业应对突发事件和事故的能力，包括应急物资准备、应急队伍组建、应急演练等。

8.安全巡查安排：长假期间应安排专职或兼职安全巡查人员，对重点部位和关键环节进行定期巡查，确保及时发现和处置安全隐患。

9.交接班制度检查：强化长假期间的交接班制度，确保信息的准确传递和责任的明确交接。

10.安全信息记录与报告：长假期间发现的安全问题和隐患应详细记录，并及时报告给企业安全生产管理部门，确保问题得到及时解决。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：长假前对企业的所有车辆进行全面的安全检查，包括但不限于车辆制动系统、灯光、轮胎、转向系统等关键部件，确保车辆处于良好的运行状态。

2.驾驶员资质审核：对驾驶员的资质进行审核，确保所有驾驶员均持有有效的驾驶执照，且符合企业的驾驶资质要求。

3.驾驶员安全教育：组织驾驶员进行长假期间的安全教育，强化安全意识，提醒驾驶员遵守交通规则，注意行车安全。

4.车辆维护保养：对车辆进行定期的维护保养，确保车辆在长假期间能够安全运行，减少故障发生的风险。

5.车辆出行计划：制定详细的车辆出行计划，包括出行路线、时间、目的地等，确保车辆出行合理有序。

6.交通安全设施检查：检查企业内部的交通安全设施，如交通标志、警示标志、隔离设施等，确保其完好无损。

7.应急预案制定：针对长假期间可能出现的交通事故，制定相应的应急预案，确保能够迅速有效地应对。

8.车辆动态监控：利用GPS等现代技术手段，对车辆进行动态监控，实时掌握车辆的位置和状态。

9.车辆载重和装载安全：确保车辆的载重符合规定，装载过程中严格遵守装载安全操作规程，防止因超载或不当装载导致的交通事故。

10.交通安全信息记录与报告：对长假期间的交通安全情况进行详细记录，一旦发生交通事故，应立即启动应急预案，并及时向上级报告，确保事故得到妥善处理。

（三）环境保护安全

1.污染防治设施检查：长假前对企业的污染防治设施进行全面检查，包括废水处理设施、废气处理设施、噪声控制设施等，确保设施正常运行，污染物排放达标。

2.环境监测数据分析：对监测数据进行详细分析，确保企业的排放指标在长假期间依然符合国家和地方的环境保护要求。

3.应急处理能力评估：评估企业在长假期间应对突发环境污染事故的能力，包括应急物资的储备、应急队伍的响应速度和应急处理流程的完善。

4.环境风险防范措施：对可能发生的环境风险点进行排查，制定相应的防范措施，如泄漏预防、溢油控制等。

5.环保法规遵守情况检查：检查企业是否遵守环保法规，包括排放标准、环保审批、环境监测等方面的要求。

6.环保培训与教育：加强员工的环保培训和教育，提高员工的环境保护意识和应对突发环境事件的能力。

7.环境安全隐患排查：对可能存在环境安全隐患的区域进行排查，如危险品仓库、化学品存储区等，确保安全措施到位。

8.环保设施维护保养：定期对环保设施进行维护保养，确保其在长假期间能够稳定运行，防止因设施故障导致的环境污染。

9.环境保护预案演练：在长假前进行环境保护预案的演练，确保在发生突发事件时能够迅速有效地进行响应和处理。

10.环境安全信息记录与报告：对长假期间的环境安全情况进行记录，一旦发生环境污染事件，应立即启动应急预案，并按照规定程序报告，确保事件的及时处理和信息公开。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：根据隐患可能造成的事故后果严重程度、发生概率和发现难易程度，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

2.重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

3.较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

4.一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

5.轻微隐患：可能导致轻微人员伤亡、财产损失、环境污染或社会影响的隐患。

6.隐患等级判定：由企业安全生产管理部门组织专业人员，依据隐患等级划分标准，对排查出的隐患进行等级判定。

7.隐患等级动态调整：根据隐患整改情况和安全生产实际情况，及时调整隐患等级。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：企业应制定年度隐患排查计划，明确排查范围、内容、方法、时间安排和责任人员。

2.隐患排查实施：按照隐患排查计划，组织相关专业人员开展隐患排查工作，确保排查工作全面、深入。

3.隐患整改责任：对排查出的隐患，明确整改责任人，制定整改措施和整改期限，确保隐患整改到位。

4.隐患整改跟踪：对隐患整改情况进行跟踪，确保整改措施得到有效实施，整改效果符合要求。

5.隐患整改验收：整改完成后，由企业安全生产管理部门组织验收，确保隐患得到彻底消除。

6.隐患信息管理：建立隐患信息档案，记录隐患排查、整改、验收等情况，便于分析和追溯。

7.隐患排查奖励与处罚：对在隐患排查工作中表现突出的个人或集体给予奖励，对未按制度要求开展隐患排查工作的个人或集体进行处罚。

8.隐患排查持续改进：通过不断总结隐患排查经验，完善隐患排查制度，提高隐患排查工作的质量和效率。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.隐患报告制度：企业应建立健全隐患报告制度，明确报告程序、报告内容、报告时限和责任人。

2.隐患报告内容：隐患报告应包括隐患的发现时间、地点、描述、可能导致的后果、已采取的临时措施等。

3.隐患报告流程：员工发现隐患后，应按照规定流程及时报告给直接上级或安全生产管理部门。

4.隐患报告处理：企业安全生产管理部门应对报告的隐患进行登记、分类、评估，并按照隐患等级及时处理。

5.隐患整改通知：对于需要整改的隐患，安全生产管理部门应发出整改通知，明确整改要求、期限和责任人。

6.隐患整改反馈：整改责任人应在整改完成后向安全生产管理部门反馈整改情况，包括整改措施、整改效果等。

7.隐患建档监控：企业应建立隐患档案，记录隐患的发现、报告、整改、验收等全过程信息。

8.隐患档案管理：隐患档案应包括文字记录、图片、视频等资料，并按照档案管理要求进行归档和保存。

9.隐患监控预警：对重大隐患和较大隐患，企业应实施重点监控，定期进行风险评估，及时发出预警。

10.隐患排查信息化：利用信息化手段，建立隐患排查管理系统，实现隐患的在线报告、跟踪、整改和统计分析。

11.隐患排查数据分析：定期分析隐患排查数据，总结隐患发生的规律和原因，为企业安全生产管理提供决策支持。

12.隐患排查结果公示：将隐患排查结果在企业内部进行公示，提高员工的安全意识，促进安全生产责任的落实。

十、考核

1.考核目的：通过考核评估企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的实施效果，提高企业安全管理水平。

2.考核原则：考核应坚持客观、公正、公开的原则，确保考核结果真实反映企业安全生产实际情况。

3.考核内容：

-隐患排查计划的制定和执行情况。

-隐患整改措施的实施和整改效果的评估。

-隐患档案的管理和信息的准确性。

-安全生产管理制度的遵守和执行情况。

-安全生产责任制的落实情况。

-员工安全意识和安全技能的提升情况。

4.考核主体：考核由企业安全生产管理部门组织实施，必要时可聘请外部专家参