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文档简介

绿城房款收取与催收工作流程一、制定目的及范围为确保绿城房款的及时收取与有效催收，特制定本工作流程。该流程适用于所有房款收取及催收相关工作，涵盖客户签约、款项收取、催收通知、逾期处理及客户反馈等环节，旨在提高工作效率，降低逾期风险，维护公司利益。二、工作原则1.收款与催收工作应遵循“合法合规、公正透明”的原则，确保所有操作符合相关法律法规。2.在收款过程中，需保持与客户的良好沟通，及时解答客户疑问，增强客户的信任感。3.催收工作应以客户为中心，尊重客户的合法权益，采取合理、适度的催收方式。三、工作流程1.客户签约阶段1.1签约准备：销售人员需提前准备好合同文本及相关资料，确保信息准确无误。1.2客户签约：与客户进行面对面签约，详细讲解合同条款，确保客户理解并同意。1.3收取定金：在签约时收取定金，并开具收款凭证，确保客户留存。2.款项收取阶段2.1款项通知：在约定的付款时间前，销售人员需提前通知客户，提醒其按时付款。2.2收款方式确认：确认客户选择的付款方式，包括银行转账、支票或现金等，并提供相关账户信息。2.3款项确认：款项到账后，财务部门需及时确认，并向客户发送收款凭证，确保客户知晓。3.催收通知阶段3.1逾期提醒：若客户未按时付款，财务部门需在逾期后第一时间通过电话或短信进行提醒，告知客户逾期情况。3.2催收函件：如客户在提醒后仍未付款，需发送正式催收函件，明确逾期金额及后续处理措施。3.3沟通记录：每次与客户的沟通需做好记录，包括时间、内容及客户反馈，以便后续跟进。4.逾期处理阶段4.1逾期分析：对逾期客户进行分析，了解逾期原因，评估客户的还款能力与意愿。4.2制定方案：根据逾期情况，制定相应的催收方案，包括分期付款、减免利息等灵活处理方式。4.3客户回访：定期对逾期客户进行回访，了解其还款进展，保持沟通，增强客户的还款意愿。5.客户反馈阶段5.1收集反馈：在催收过程中，及时收集客户的反馈意见，了解客户的真实想法与需求。5.2改进措施：根据客户反馈，调整催收策略与方式，提升客户满意度，减少未来的逾期情况。5.3总结分析：定期对催收工作进行总结与分析，评估催收效果，提出改进建议，优化工作流程。四、备案与记录所有收款与催收的相关文件，包括合同、收款凭证、催收函件及沟通记录等，需进行妥善保存，以备后续查阅与审计。五、工作纪律1.员工职责：各部门员工需明确各自的职责，确保在收款与催收过程中各司其职，协同配合。2.行为规范：催收人员不得采取不当手段进行催收，需遵循公司规定，维护公司形象与客户关系。通过以上流程的制定与实施，

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