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文档简介

电信公司客户催收管理规定第一章总则为进一步加强客户催收管理,维护公司合法权益,保障客户权益,依据国家相关法律法规及行业规范,特制定本规定。客户催收管理是指对逾期未支付账款的客户进行催收工作,以确保公司资金流动性和经济利益。第二章适用范围本规定适用于公司所有部门及相关人员,涉及到客户逾期账款催收的活动。针对不同类型的客户,应根据实际情况和客户特征,采取相应的催收措施。第三章催收管理目标实施客户催收管理的主要目标包括:提高逾期账款回收率,减少坏账损失,维护公司信誉,提升客户满意度。通过规范化的催收流程,确保催收工作高效、有序、合法进行。第四章催收工作流程催收工作分为以下几个阶段:1.预催收阶段在客户账款到期前,财务部门应提前进行预催收,提醒客户注意还款。可通过电话、短信、邮件等方式进行沟通。通过友好的方式告知客户即将到期的账款,鼓励客户按时还款。2.初次催收阶段对于逾期1-30天的客户,催收人员需进行首次催收,采用电话催收的方式。催收人员应保持礼貌和专业,询问客户逾期原因,并提供还款方案。记录客户反馈信息,并更新客户催收状态。3.二次催收阶段对于逾期30-60天的客户,催收人员需进行二次催收,可通过电话、短信和邮件的方式进行催收。在催收过程中,应重申逾期账款的金额、逾期天数及后续可能产生的费用。同时,催收人员需评估客户的还款意愿,并制定相应的催收方案。4.法律催收阶段逾期超过60天且仍未还款的客户,催收人员应采取法律催收措施。根据客户的情况,决定是否委托专业的催收机构或法律顾问进行进一步的催收。催收人员需收集客户逾期的相关证据,并做好法律催收的准备工作。第五章催收人员职责催收人员应具备良好的沟通能力和专业知识,遵循以下职责:1.严格执行催收流程,保持催收工作的高效性和规范性。2.及时记录客户的反馈信息,更新客户的催收状态和相关资料。3.维护公司形象,确保催收过程中的沟通礼貌和态度友好。4.针对不同客户情况,灵活调整催收策略和方法。5.定期向管理层汇报催收工作进展,提出改进建议。第六章监督机制为了确保催收工作顺利进行,建立以下监督机制:1.定期审核每季度对催收工作进行审核,评估催收效果和相关数据,分析催收过程中的问题和不足,提出改进措施。2.客户反馈收集定期收集客户对催收工作的反馈,了解客户的感受与建议,以便不断优化催收流程。3.绩效考核将催收业绩纳入员工绩效考核,设定合理的考核指标,激励催收人员提高工作效率和服务质量。第七章相关条款在催收过程中,需遵循以下条款:1.合法合规催收工作必须遵循相关法律法规,确保催收行为合法合规,避免对客户造成不必要的困扰和压力。2.保密义务催收人员对客户的个人信息和账务信息应严格保密,未经客户同意不得向第三方透露相关信息,确保客户的隐私得到尊重。3.客户沟通记录所有客户沟通记录需详细记录,包括沟通时间、沟通方式、沟通内容及客户反馈等信息,以备后续查询和分析。第八章附则本规定由公司财务部门负责解释,自发布之日起实施。定期对本规定进行评估与修订,以确保其适

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