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文档简介

电信公司客户催收管理规定第一章总则为进一步加强客户催收管理，维护公司合法权益，保障客户权益，依据国家相关法律法规及行业规范，特制定本规定。客户催收管理是指对逾期未支付账款的客户进行催收工作，以确保公司资金流动性和经济利益。第二章适用范围本规定适用于公司所有部门及相关人员，涉及到客户逾期账款催收的活动。针对不同类型的客户，应根据实际情况和客户特征，采取相应的催收措施。第三章催收管理目标实施客户催收管理的主要目标包括：提高逾期账款回收率，减少坏账损失，维护公司信誉，提升客户满意度。通过规范化的催收流程，确保催收工作高效、有序、合法进行。第四章催收工作流程催收工作分为以下几个阶段：1.预催收阶段在客户账款到期前，财务部门应提前进行预催收，提醒客户注意还款。可通过电话、短信、邮件等方式进行沟通。通过友好的方式告知客户即将到期的账款，鼓励客户按时还款。2.初次催收阶段对于逾期1-30天的客户，催收人员需进行首次催收，采用电话催收的方式。催收人员应保持礼貌和专业，询问客户逾期原因，并提供还款方案。记录客户反馈信息，并更新客户催收状态。3.二次催收阶段对于逾期30-60天的客户，催收人员需进行二次催收，可通过电话、短信和邮件的方式进行催收。在催收过程中，应重申逾期账款的金额、逾期天数及后续可能产生的费用。同时，催收人员需评估客户的还款意愿，并制定相应的催收方案。4.法律催收阶段逾期超过60天且仍未还款的客户，催收人员应采取法律催收措施。根据客户的情况，决定是否委托专业的催收机构或法律顾问进行进一步的催收。催收人员需收集客户逾期的相关证据，并做好法律催收的准备工作。第五章催收人员职责催收人员应具备良好的沟通能力和专业知识，遵循以下职责：1.严格执行催收流程，保持催收工作的高效性和规范性。2.及时记录客户的反馈信息，更新客户的催收状态和相关资料。3.维护公司形象，确保催收过程中的沟通礼貌和态度友好。4.针对不同客户情况，灵活调整催收策略和方法。5.定期向管理层汇报催收工作进展，提出改进建议。第六章监督机制为了确保催收工作顺利进行，建立以下监督机制：1.定期审核每季度对催收工作进行审核，评估催收效果和相关数据，分析催收过程中的问题和不足，提出改进措施。2.客户反馈收集定期收集客户对催收工作的反馈，了解客户的感受与建议，以便不断优化催收流程。3.绩效考核将催收业绩纳入员工绩效考核，设定合理的考核指标，激励催收人员提高工作效率和服务质量。第七章相关条款在催收过程中，需遵循以下条款：1.合法合规催收工作必须遵循相关法律法规，确保催收行为合法合规，避免对客户造成不必要的困扰和压力。2.保密义务催收人员对客户的个人信息和账务信息应严格保密，未经客户同意不得向第三方透露相关信息，确保客户的隐私得到尊重。3.客户沟通记录所有客户沟通记录需详细记录，包括沟通时间、沟通方式、沟通内容及客户反馈等信息，以备后续查询和分析。第八章附则本规定由公司财务部门负责解释，自发布之日起实施。定期对本规定进行评估与修订，以确保其适

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