来客不合格品预防、管理及控制

不合格品预防、管理与控制12025/1/16一、基本概念二、不合格品控制的目的与方法三、监控范围四、不合格品的控制流程五、识别不合格品六、标识不合格品七、隔离不合格品八、记录不合格品九、评审不合格、不合格品十、处置方式十一、如何防止不合格品的产生2目录2025/1/16一、基本概念什么叫不合格？“不合格”定义中，以满足“要求”作为判断合格与否的依据。不合格就是未满足要求。处置方式有哪些？返工返修让步接收（包含挑选使用）退货报废采取纠正预防措施2025/1/163答：防止不合格品的非预期使用或交付。答：先识别后控制。不合格品控制的目的？不合格品控制的方法是？2025/1/164二、不合格品控制的目的与方法来料生产过程成品退货2025/1/165三、监控范围1、识别2、标识3、隔离4、记录5、评审：当量较大时，或对公司信誉与资金影响大时须评审。6、处置：包括以下几种：挑选使用、返修、让步接收、报废处理、纠正预防措施。2025/1/166四、不合格品的控制流程识别不合格：判断产品合格与否的依据或标准1、产品标准2、客户要求3、工艺文件4、检验文件5、样板6、上级的交代与叮嘱2025/1/167五、识别不合格品不良品区物资标识清单返工返修单不合格标示牌标识的方法2025/1/168六、标识不合格品（1）检验状态的标识标识“待处理”或“不合格”的标识。生产班组：不合格的半成品与原材料要标明“待处理”或“不合格”的标识。检验员在随机卡、流程卡或“返工单”的相应项目标栏内盖检验章，作为“不合格”标识。其作用是：具有可追溯性。最终检验：--------不合格牌标识。

--------或写明（注明）不合格现象，如（漏电、拉裂、少孔、搞错型号、严重压痕、少工序、用错材料等）标识中可体现如下内容⊙WHAT，什么事？（工作内容、品名）⊙WHICH，那些选择？（决定）⊙WHY，为什么？（目的）⊙WHO什么人（执行者/监督者/管理者或对策者）⊙WHEN，什么时候？（阶段/进度/时间表）⊙WHERE，什么地方？（地点/区域/空间）⊙HOW，如何做？（工作流程/作业步骤）⊙HOWMANY，多少数量？（程度/目标/指标）⊙HOWMUCH，多少费用？（成本）2025/1/169六、标识不合格品（2）要求：与正常的合格品明确隔离。1、红色胶盘/物料框。2、专门独立的不良品架。3、划分不合格区域，不良品放在不合格品区域内。4、生产区的摆放与其它产品不同，以示区别，然后按要求拉到维修或返工返修区处理。5、定时安排人员到不良品区进行确认与数量的登记2025/1/1610七、隔离不合格品在规定的检验报告上正确记录不合格产品的型号、批次、检验日期、检验依据、不合格品的数量、检验结果。检验报告按规定予审核与批准。流程⊙进货检验：填写检验单--

按规定的程序反馈.⊙生产过程:首件、制程巡检表--

巡检报告\全检报告.⊙最终检验:检验报告--

成品入库检验报告\全检报告2025/1/1611八、记录不合格品一、进货检验：经检验主管以上人员签署处置意见（必要时要组织技术部、生产、供应链、相关部门进行评审）。二、过程检验：对批量不合格品，质量管理部组织相关部门和相关人员进行评审。三、最终检验：质控部负责人审批处置结论，必要时，技术部参与评审。2025/1/1612九、评审不合格与不合格品分三种1.进货不合格品的处置2.过程不合格品的处置3.最终不合格品的处置2025/1/1613十、处置方式进货不合格品的处理1.退货2.让步接收3.要求供方采取相关的纠正预防措施4.我厂对连续多批不合格，某批大量严重不合格的供方，将安排人员对其审厂并对以后批次加严检验。2025/1/1614十、处置方式过程不合格品的处置方式一般有：返工返修、让步接收与报废等几种。（1）处置结论为：返工返修，转至返工返修区处理或交相关责任部门与个人进行返工。（2）处置结论为：让步接收，采购填写“让步申请单”经工程部、品质部审批，并提出技术与质控措施后让步使用。（3）处置结论为：报废，检验员通知报废品所在部门（车间或班组或联系到相应的个人），填写“报废申请单”，并由检验员签署报告交品质部批准，对单一品种一次报废量或价值较大的，一般2000元以上的，经公司副总或总经理批准方可报废。

2025/1/1615十、处置方式最终检验不合格处置方式一般为整批返工；对于可追溯到批次甚至具体不良产品的可部分返工或部分挑选返工处理。●终检处理要注意■所有返工后需重新检验与确认。■做好相应的记录。■合格后方可放行。■并强化对可标识性的管理。■按ISO的要求，成品不良中的让步产品需客户同意（书面同意或认可）

2025/1/1616十、处置方式1.员工2.检验员3.仪器、设备4.作业方法5.异常作业的控制6.5S优化环境与提升市场7.三检、三自、三按8.其它2025/1/1617十一、如何防止不合格品的产生十一、如何防止不合格品的产生

员工、技术人员人：人是企业的第一资源，特别是一线的人员。（1）一线操作人员与技术人员的质量意识、技术水平、产品熟练程度、文化素质、身体素质、作业态度、是否俯是否按正确的工艺文件操作等影响产品质量。（2）管理内容：明确岗位职责，提供必要的培训、想法满足人员的任职能力、鼓励员工参与改进。（3）对人的要求：首先是要有较强的责任心和良好的职业道德。（4）对人的要求：了解产品的质量特性的形成与变化的基本知识。（5）对人的要求：关键岗位人员要重点培训与持证上岗。（6）对人的要求：提高质量意识和理念。

2025/1/1618十一、如何防止不合格品的产生

检验员检验是一线的质量控制人员。对避免或减少产品批量不合格发挥重要的作用。（1）首先质检员要有良好的事业心、责任心、敬业爱厂等职业道德。（2）具有一定的文化程度与较高的产品知识以及丰富的工作经验。（3）要求具有较强的分析和判断能力。（4）严格按要求（标准、工艺、图样）实施检验。（5）按制度对不合格进行管理。（6）掌握质量动态，完善检验系统。（7）质量统计工作能力强，会使用与维护量具与检测仪器的管理工作。

2025/1/1619（1）注意：机械设备的精度保持性、稳定性和性能可靠性等，都会直接影响到加工产品的质量特性的波动幅度。日常保养：润滑保养（五定）定点：根据润滑图表上指定的部位、润滑点、检查点进行加油、换油等定质：确保润滑部位所需油料的品种、品牌及质量要求定量：按规定的数量对各润滑部位进行日常润滑和加油定期：按润滑规定的时间进行加油定人：规定专门人员（设备操作或维修员）进行加油、清洗换油等二级保养：同设备操作员和维修人员共同完成保养内容：1）全面清扫、清洗设备相关附件及装置2）拆卸并检查设备的局部和重点部位，彻底清除油污3）检查设备磨损情况，更换辅助配件，调整或稳固易松动部位2025/1/1620十一、如何防止不合格品的产生

设备保养■三级保养（专门保养）：由维修或专业人员完成保养内容：

1）对设备进行整体或部分解体检查和修理

2）对设备重要部位进行清洗并换油

3）修复或更换易损件

4）检查、调整、修复精度，校正水平●设备点检后发生不良的处理■对设备的处理

1）自行修复或排除故障，由班组长处理

2）填写“设备维修申请”经主管确认后报维修部门■对产品的处理对使用不良设备生产出来的产品，必须重新进行检验或评价，以防止不良品产生或质量事故的发生2025/1/1621十一、如何防止不合格品的产生

设备保养十一、如何防止不合格品的产生

作业方法的管理1核心：对工艺方法和保养方法的选择与确定、工艺纪律管理。●作业指导的编制和管理■生产现场包括的作业指导书有：生产过程控制程序生产工艺流程图工序作业指导书

设备操作说明书成品检验规范

BOM表制令设备操作和保养规程品质控制标准不合格品控制标准纠正与预防措施控制标准2025/1/1622十一、如何防止不合格品的产生

作业方法的管理2作业方法管理—作业指导书、异常作业的控制●作业指导的编制和管理■作业指导书编制要点

1）生产工艺流程图：生产总工艺流程图和分工序流程图写出所有工艺流程，突出关键和重要工序，注明生产条件和控制要求；当工艺变更时，对流程图进行修订

2）工序作业指导书包含内容：工序名称、适用产品、使用设备/工具、使用材料、操作步骤、控制要点、生产安全注意事项、自互检内容编制要点：简洁清楚、要点突出、图表化■作业指导书的管理：编制、使用控制、分类、建立清单、修改、作废、保管等2025/1/1623十一、如何防止不合格品的产生

异常作业的控制●异常作业的控制（4M变更）异常：人员、设备、材料、工艺方法的变更1）人员变更：按作业指导书要求对人员实施培训，直至合格2）设备变更：对首件产品进行确认和检验，合格后方可进行小批量和大批量生产3）材料变更：修改作业指导书或工艺参数控制要求；进行试产；考虑旧材料的调配使用；不可使用旧材料的报废处理4）工艺方法的变更：修改作业指导书，培训员工2025/1/1624十一、如何防止不合格品的产生

5S优化环境提升市场5S：现场管理之基石5S的八大作用1）亏损为零2）不良为零3）浪费为零4）故障为零5）切换时间为零6）事故为零7）投诉为零8）缺勤为零这样的工厂我们也称之为“八零工厂”2025/1/1625十一、如何防止不合格品的产生

三检三按三自1、三检●自检：依据标准与要求，操作者对本工序进行检查。●互检：依据标准与要求，操作者对前工序进行检查。●专检：依据标准与要求，相关人员对产品进行专业检查。2、三按●按工艺文件、作业指导书、检验指导书。●按标准：国标、行业标准、企业标准、客供标准。●按图样：按设计图纸、有效封样（要时间、品名、封样人签名）。一般技术、品管人员按设计图纸，现场操作人员按有效封样。3