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文档简介

出差申请及报销流程一、制定目的及范围为提高公司出差管理的规范性与效率，确保出差人员的合理安排与费用的有效控制，特制定本流程。该流程适用于公司所有员工的出差申请、审批及报销，涵盖出差前的申请、出差中的管理及出差后的费用报销。二、出差申请原则出差申请应遵循合理性、必要性和合规性原则。出差的目的需明确，出差的时间与地点应合理安排，费用应控制在预算范围内。所有出差申请需经过相应的审批流程，确保出差的必要性与合理性。三、出差申请流程1.出差申请准备出差人员需提前了解出差的目的、行程安排及预估费用。准备相关材料，包括出差申请表、行程安排及预算明细。2.填写出差申请表出差人员需在公司内部系统中填写出差申请表，内容包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等。申请表需附上相关支持文件，如会议邀请函、客户确认函等。3.部门审核出差申请表提交后，部门负责人需对申请进行审核。审核内容包括出差的必要性、预算的合理性等。审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认。4.人力资源部审批部门审核通过后，出差申请表需提交至人力资源部进行最终审批。人力资源部将对出差人员的出差安排进行审核，确保符合公司政策。5.出差通知审批通过后，人力资源部将向出差人员发送出差通知，确认出差安排及相关事项。出差人员需根据通知准备出差事宜。四、出差管理1.出差期间的管理出差人员需按照申请表中的行程安排进行出差，确保出差目的的实现。在出差期间，出差人员应保持与部门的沟通，及时反馈出差进展。2.费用控制出差人员在出差期间需严格控制费用，遵循公司相关费用标准。所有费用应保留发票及相关凭证，以便后续报销。五、出差报销流程1.报销申请准备出差结束后，出差人员需准备报销材料，包括出差申请表、出差期间的费用发票、行程安排及其他相关凭证。2.填写报销申请表出差人员需在公司内部系统中填写报销申请表，详细列明各项费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。确保所有费用均有相应的发票支持。3.部门审核报销申请表提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的合理性及合规性。审核通过后，部门负责人需在申请表上签字确认。4.财务部审核部门审核通过后，报销申请表需提交至财务部进行审核。财务部将对报销申请进行审核，确保所有费用符合公司报销政策。5.报销支付财务部审核通过后，将根据报销申请表进行支付。出差人员将在规定时间内收到报销款项。六、备案与存档所有出差申请及报销材料需进行备案，出差人员应将出差申请表、出差通知、报销申请表及相关发票复印两份，一份交人力资源部存档，另一份由出差人员自行保存，以备后续查阅。七、出差纪律出差人员在出差期间需遵守公司相关纪律，确保出差期间的行为符合公司要求。出差人员不得私自更改出差行程，所有变更需提前向部门负责人报告并获得批准。八、反馈与改进机制为确保出差流程的有效性与合理性，出差人员在完

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