购销存管理制度

购销存管理制度一、总则1.1目的和依据本规章制度的目的是为企业购销存管理工作供应明确的参考标准和操作流程，确保公司在采购、销售和库存管理方面的正常运作。本制度依据国家相关法律法规、公司章程和管理层决策，适用于全体员工。1.2范围本制度适用于公司的全部购销存管理活动，包含但不限于采购、销售、库存管理等。1.3责任全部员工都有责任严格遵守和执行本制度，相关岗位的员工应依照职责分工负责对应的工作任务。二、采购管理2.1采购流程采购工作应依照以下流程进行：1.需求确认：各部门提出采购需求，并填写采购申请单，包含采购物品名称、规格、数量、用途等信息。2.供应商选择：采购部门应依据需求和供应商的信誉、价格、交货期等因素，在供应商名单中选择合适的供应商。3.报价比较：采购部门应向供应商要求报价，并综合考虑质量、价格、交货期等因素进行比较和评估。4.采购合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益与责任。5.采购执行：采购部门需监督供应商按合同履行，及时进货，并及时向相关部门通报采购进展情况。2.2采购授权依据公司内部授权制度，明确各岗位的采购授权范围，确保采购过程规范、合理、透亮。在超出授权范围的采购情况下，必需经过相应主管的书面批准。2.3供应商管理公司应建立供应商信息管理系统，定期评估供应商表现，包含供货质量、价格、服务态度等，评估结果作为供应商绩效考核和供应商合作决策的紧要参考。三、销售管理3.1销售流程销售工作应依照以下流程进行：1.销售计划订立：依据市场需求和销售目标，订立年度、季度、月度销售计划。2.销售订单接收：销售部门应及时接收客户订单，并进行确认与核实，确保订单准确无误。3.生产布置：销售部门应依据订单情况，与生产部门协调生产计划，确保及时交货。4.发货配送：销售部门依照订单要求，做好发货准备工作，并布置合理的配送计划。5.销售回款：销售部门需要跟进销售款项的回收情况，确保客户定期付款。3.2销售合同销售合同是公司与客户之间的法律文件，应依据公司订立的销售合同模板进行签订。销售部门应对合同条款及时进行核实和评估，确保符合公司的经营策略和风险掌控原则。3.3价格管理销售部门应依据产品本钱、市场需求和竞争情形等因素，合理确定产品价格，并经过相关部门的审批。四、库存管理4.1库存掌控公司应建立科学合理的库存掌控系统，依据产品特性、市场需求和资金情形等因素，订立合理的库存策略，包含安全库存、订货点、批量经济订货量等指标。4.2库存盘点定期进行库存盘点，核实实际库存与账面库存的差别，及时调整和矫正，确保库存的准确性和有效性。4.3库存报废处理对于过期、损坏或无法销售的产品，库存部门应及时进行报废处理，严禁私自处理，同时需做好相关记录和报废手续。五、制度执行与监督5.1培训和宣传公司应定期组织购销存管理制度的相关培训和宣传活动，提高员工的管理意识和操作本领，确保全体员工理解和遵守制度。5.2内部监督公司应设立内部监督机构，负责监督规章制度的执行情况，及时发现和矫正违规行为，并对违规行为及时进行处理和制止。5.3违规处理对于违反购销存管理制度的行为，公司将依据公司章程和相关规定进行相应的惩罚，包含但不限于警告、记分、停职、解除劳动合同等。六、附则6.1本制度的解释权和修改权归公司管理层全部。6.2本规章制度自发布之日起开始执行，对过