采购与物料管控管理制度

采购与物料管控管理制度第一章总则第一条目的和依据本《采购与物料管控管理制度》（以下简称“本制度”）是为规范企业的采购与物料管控活动，确保采购过程的透亮、公正和合规，保障企业资金的合理运用和物料的有效利用而订立的。本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国物权法》等相关法律法规，结合本企业的实际情况和管理需求进行订立。第二条适用范围本制度适用于本企业全部涉及采购和物料管控的工作和活动，包含但不限于采购计划编制、供应商管理、采购流程管理、物料入库管理和出库管理等。第三条定义采购：指企业为生产经营活动购买所需的物品、设备、服务或劳动力的行为。物料管控：指对企业采购来的物料进行管理和掌控，确保物料的进出、使用和储存符合企业需求的活动。供应商：指向企业供应物料或服务，并与企业签订合同的单位或个人。采购流程：指从确定需求到完成采购的一系列程序和环节，包含需求审批、招标投标、合同签订等。第二章采购计划第四条编制原则采购计划应依据企业发展战略和业务需求进行合理编制，包含物料种类、数量、金额等内容，并明确优先级和时间节点。采购计划应综合考虑供应商评估、风险评估、价格分析等因素，确保采购的经济性和可行性。第五条审批程序采购计划需经相关部门负责人审批，并报决策层最终审批。采购计划涉及金额较大或涉及关键物料的，还需经公司高层审批。第六条公示与透亮采购计划应在公司内部公示肯定时间，接受相关部门和员工的监督和看法。采购计划的执行情况和结果应及时向相关部门和员工进行公示。第三章供应商管理第七条供应商评估企业应建立供应商评估制度，对供应商的信誉、实力、质量管理、交货按时性等进行评估，并按评估结果进行分类管理。对高风险供应商，应定期进行审计和监控，确保其合规经营。第八条供应商选择企业采购应遵从公平、公正、公开的原则，通过招标投标、竞争性谈判等方式选择供应商。选择供应商时，应综合考虑供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并进行合理比较和评估。第九条合同签订企业与供应商应签订正式的采购合同，明确采购的物料种类、数量、价格、交货时间、质量要求等条款。采购合同需加盖企业公章并经相关部门负责人和法务部门审核同意后方可生效。第四章采购流程管理第十条流程编制企业应订立统一的采购流程，并明确各个环节的职责和权限。采购流程应依据采购的特点和风险进行细化，确保流程操作的规范性和全都性。第十一条采购审批采购需求提交后，经相关部门负责人审核并签字同意，方可进行下一步操作。对于紧要物料或金额较大的采购，还需要经公司高层审批。第十二条招标投标对于适用招标投标方式的采购，企业应在规定的媒体上发布公告，明确采购需求和要求，接受潜在供应商的投标。招标投标应遵从公开、公平、公正的原则，确保供应商竞争的平等性和透亮性。第十三条合同管理采购合同的签订、更改和停止应严格依照法律和合同商定的程序进行，确保合同的合规性和权益的保障。对于合同履行过程中的争议和纠纷，应及时协商解决，避开给企业造成损失。第五章物料管控第十四条入库管理采购的物料应依照规定的流程进行入库，确保物料的数量、质量和规格与采购合同全都。入库时应及时登记相关信息，分类存放并做好标识，保证物料易于管理和使用。第十五条出库管理物料的出库需经相关部门负责人审批，并填写出库票据，确保出库活动的合法性和合规性。出库后，应及时更新库存余量和相关物料信息，并做好出库记录和存档。第十六条盘点与调整企业应定期对物料进行盘点，核实实际库存与账面库存的差别，并进行调整。物料的调整应经相关部门负责人审核，并按规定流程进行处理和记录。第六章违规处理第十七条违规行为各部门和员工应严格遵守本制度的规定，不得有以下违规行为：擅自更改采购计划或采购合同，或与供应商勾结、索取回扣等；违法规避招标投标程序，收受供应商贿赂或挤兑供应商等；虚假报账、截留或挪用企业资金、物料等；不按规定程序进行入库、出库、盘点和调整等物料管控活动；其他涉及采购和物料管控的违法行为。第十八条处理程序对于违规行为，应依照公司相关制度和法律法规进行调查和处理，确保公正执法和权益保障。全部涉及违规行为的调查、处理结果应及时通报相关部门和员工，并做好记录和存档。第七章附则第十九条本制度的解释权本制度的解释权归公司最高决策层全部，不得随便更改或解释。第二十条本制度的宣传和培训企业应将本制度进行宣传和培训，确保相关部门和员工了解和遵守本制度的规定。第二十一条本制度的执行和监督各部门应搭配和执行本制度的规定，并定期进行自查和互查，确保本制度的有效执行和监督。如发现问题，应及时矫正并上报。第二十二条本制度