安全生产隐患排查及整改制度

安全生产隐患排查及整改制度一、目的

本制度的目的是为了建立健全安全生产隐患排查治理体系，规范隐患排查、整改和监控工作，确保企业生产安全，预防事故的发生，保障员工的生命财产安全，维护企业稳定发展。通过本制度的实施，提高企业安全管理水平，降低安全生产风险。

二、适用范围

1.本制度适用于我国各类企业、事业单位及个体工商户的安全生产隐患排查及整改工作。

2.本制度适用于企业内部各部门、各岗位的安全生产隐患排查及整改工作。

3.本制度适用于企业安全生产隐患的识别、评估、整改、监控和考核等环节。

4.本制度适用于企业安全生产隐患排查治理体系的建立、实施和持续改进。

三、职责

1.企业负责人职责：

（1）全面负责企业安全生产隐患排查及整改工作，确保安全生产责任制的落实。

（2）组织制定企业安全生产隐患排查治理制度，明确各部门、各岗位的职责。

（3）组织对企业安全生产隐患进行排查，确保整改措施的落实。

（4）对企业安全生产隐患排查及整改工作进行监督、检查和考核。

2.安全管理部门职责：

（1）负责组织制定企业安全生产隐患排查治理制度及其实施细则。

（2）负责组织对企业安全生产隐患进行排查，制定整改方案。

（3）负责对企业安全生产隐患整改情况进行跟踪、监督和检查。

（4）负责企业安全生产隐患排查治理工作的信息汇总、分析和报告。

3.各部门、各岗位职责：

（1）按照企业安全生产隐患排查治理制度，开展本部门、本岗位的隐患排查及整改工作。

（2）对排查出的隐患及时上报，并按照整改方案进行整改。

（3）参与企业安全生产隐患排查治理体系的建立、实施和持续改进。

（4）定期对本部门、本岗位的安全生产隐患排查及整改情况进行总结、分析，提出改进措施。

四、隐患排查范围

1.设备设施隐患排查：

（1）生产设备：包括机械设备、电气设备、化工设备等，检查设备是否存在故障、磨损、泄漏、老化等问题。

（2）安全防护设施：包括防护栏杆、安全标识、报警装置等，检查是否完好、有效。

（3）特种设备：如压力容器、起重机械等，检查是否定期检测、维护，以及操作人员是否持证上岗。

2.环境与职业健康隐患排查：

（1）作业环境：检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等是否符合标准，是否存在有毒有害物质超标情况。

（2）职业健康：针对不同岗位的员工，检查是否存在职业病危害因素，以及防护措施是否到位。

3.作业过程隐患排查：

（1）操作规程：检查操作人员是否遵守操作规程，是否存在违规操作行为。

（2）作业行为：检查作业人员的个人防护是否到位，是否存在疲劳作业、酒后作业等不安全行为。

4.安全管理隐患排查：

（1）安全制度：检查企业安全管理制度是否完善，是否得到有效执行。

（2）安全培训：检查员工是否接受过安全培训，以及培训内容是否全面、有效。

（3）应急预案：检查企业是否制定应急预案，以及应急预案的可行性和有效性。

5.仓储物流隐患排查：

（1）仓储设施：检查仓储设施的稳固性、防火、防爆、防泄漏等措施是否到位。

（2）物流运输：检查运输工具的安全状况，以及运输过程中的安全管理措施。

6.信息与网络安全排查：

（1）信息系统：检查信息系统的安全性，包括防火墙、病毒防护、数据备份等措施是否有效。

（2）网络安全：检查网络设备的安全防护，以及员工网络安全意识的培养。

7.其他隐患排查：

（1）法律法规遵守情况：检查企业是否遵守相关安全生产法律法规。

（2）社会治安：检查企业周边治安环境，以及企业内部治安管理情况。

（3）自然灾害防范：检查企业对自然灾害的预防措施和应对能力。

五、隐患排查的方法

（一）综合检查

1.定期组织全面综合检查，涵盖企业生产、安全、环保、职业健康等各个领域。

2.成立由企业负责人牵头，各部门负责人参与的检查组，确保检查的全面性和权威性。

3.检查内容应包括设备设施、作业环境、作业过程、安全管理等多个方面。

4.对检查中发现的问题进行记录，并提出整改措施，跟踪整改效果。

（二）专业检查

1.针对特定设备或工艺流程，组织专业技术人员进行检查。

2.专业检查应依据国家或行业标准和规范进行，确保检查的专业性和准确性。

3.对专业设备如压力容器、起重机械等，应邀请外部专业机构进行定期检查。

4.专业检查结果应形成报告，对存在的问题提出专业的整改建议。

（三）季节性检查

1.根据季节特点，对易受季节影响的设备设施和作业环节进行检查。

2.春季重点检查设备设施的启动情况，秋季重点检查设备的维护保养情况。

3.夏季关注防暑降温措施，冬季关注防寒保暖和防冻措施。

4.季节性检查应形成记录，对发现的问题及时进行整改。

（四）节假日检查

1.节假日前应对企业的生产安全进行全面检查，确保节假日期间的安全生产。

2.检查内容包括设备设施的运行状态、安全防护设施的完好性、应急物资的准备情况等。

3.节假日期间的值班人员应进行重点培训，确保他们能够处理紧急情况。

4.节假日检查结果应记录在案，并对发现的问题进行及时整改。

（五）日常检查和定期检查

1.日常检查由各岗位员工负责，对生产设备和工作环境进行每日巡查。

2.定期检查由各部门根据实际情况制定检查计划，定期对重点环节进行检查。

3.日常检查和定期检查应结合企业实际情况，制定详细的检查清单和检查标准。

4.检查结果应及时记录，对发现的问题进行分类处理，重大问题应立即上报并采取措施。

六、长假期间安全检查

（一）工业安全

1.设备设施安全检查：

-检查所有生产设备是否处于良好状态，是否存在故障或隐患。

-确认设备的安全防护装置是否完好，如限位器、防护罩等。

-检查电气系统，确保无裸露电线、短路或过载现象。

-检查压力容器、管道等是否进行过定期检验，是否存在泄漏、腐蚀等问题。

2.作业环境安全检查：

-检查作业场所的通风系统是否正常运行，确保有害气体和粉尘的排放符合标准。

-确认逃生通道是否畅通，安全出口是否明确标识。

-检查应急照明和疏散指示系统是否工作正常。

-检查消防设施是否完好，包括灭火器、消防栓等。

3.安全管理措施检查：

-确认长假期间的安全值班安排，确保有足够的人员负责应急响应。

-检查安全管理制度是否得到有效执行，包括操作规程、应急预案等。

-对员工进行长假前的安全培训，强调假期期间的安全注意事项。

-检查安全记录和日志，确保所有安全活动都有记录可查。

4.应急准备检查：

-确认应急物资和装备的储备情况，如急救箱、防毒面具、防护服等。

-检查应急预案的完整性和可行性，确保在紧急情况下能够迅速响应。

-对应急队伍进行培训和演练，提高应对突发事件的快速反应能力。

5.特殊作业安全检查：

-对于高风险作业，如高空作业、动火作业等，应暂停长假期间进行，除非有特殊安排和安全措施。

-检查特殊作业人员的资质和培训情况，确保他们了解和遵守安全操作规程。

（二）交通安全

1.车辆安全检查：

-对企业所有车辆进行全面的安全检查，包括刹车系统、灯光、轮胎、发动机等关键部件。

-确保车辆配备必要的消防器材、急救箱和警示标志。

-检查车辆维护记录，确保定期保养和维护。

2.驾驶员安全培训：

-对驾驶员进行长假前的交通安全培训，强调遵守交通规则和预防疲劳驾驶。

-确认驾驶员的驾驶资质，对于不符合资质要求的驾驶员应禁止驾驶。

-培训驾驶员在遇到紧急情况时的应对措施，如交通事故、车辆故障等。

3.路况信息监控：

-长假期间应安排专人负责监控路况信息，及时向驾驶员提供最新的交通情况。

-通过企业内部通讯系统，向驾驶员发布交通安全提示和天气变化信息。

4.交通安全措施：

-对于长途运输车辆，应制定详细的行程计划，并确保驾驶员有足够的休息时间。

-对于运输危险品的车辆，应采取额外的安全措施，如配备专业的押运人员。

-在车辆上张贴明显的安全标识，如“危险品运输”、“请保持安全距离”等。

5.应急预案和救援：

-制定长假期间的交通安全应急预案，包括交通事故、车辆故障的应急处理流程。

-确保企业有与专业救援机构建立联系，以便在紧急情况下能够快速响应。

-对应急队伍进行救援技能培训，确保他们能够在必要时提供有效的救援服务。

（三）环境保护安全

1.环保设施检查：

-对企业的环保设施进行全面检查，包括废气处理系统、废水处理设施、噪声控制设备等，确保其正常运行。

-检查环保设施的维护保养记录，确保定期进行维护和保养。

-确认环保设施的处理能力符合当前生产需求，无超标排放情况。

2.环境监测：

-在长假期间，安排专业人员对企业的排放物进行监测，包括废气、废水和噪声等。

-确保监测设备的准确性，及时收集和分析监测数据，发现异常情况立即采取措施。

3.环境应急预案：

-制定长假期间的环境应急预案，包括突发环境污染事件的应急处理流程和措施。

-对应急队伍进行环保应急预案的培训和演练，确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。

4.危险废物管理：

-加强对危险废物的管理，确保其分类、收集、存储和处理符合相关法规要求。

-检查危险废物处理设施的运行状况，确保无泄漏、无事故。

5.环保法律法规遵守：

-确认企业的生产活动符合国家及地方的环保法律法规，无违法行为。

-对员工进行环保法律法规的培训，提高员工的环保意识和法律意识。

6.环境保护宣传教育：

-利用长假期间，加强对员工的环保宣传教育，提高员工的环保责任感。

-通过内部通讯、海报等形式，宣传环保知识，鼓励员工参与到环保活动中来。

7.长假期间巡查：

-安排专门的巡查队伍，对企业的环保设施和生产过程进行定期巡查。

-巡查过程中发现的问题应立即记录并采取措施解决，防止环境事故的发生。

七、隐患排查分级

1.隐患等级划分：

-根据隐患可能导致事故的严重程度和发生概率，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患和轻微隐患四个等级。

-重大隐患：可能导致重大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-较大隐患：可能导致较大人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-一般隐患：可能导致一般人员伤亡、财产损失或环境污染的隐患。

-轻微隐患：对人员、财产或环境造成较小影响的隐患。

2.隐患等级判定：

-由专业技术人员和安全管理人员组成的评估小组，根据隐患的性质、影响范围和潜在后果，对隐患进行等级判定。

-隐患等级判定应依据相关法律法规、标准规范和企业的实际情况。

3.隐患等级管理：

-对不同等级的隐患，采取不同的管理措施和处理流程。

-重大隐患应立即上报企业负责人，并启动紧急预案，尽快整改消除。

-较大隐患应在规定时间内完成整改，并跟踪整改效果。

-一般隐患应按照日常管理流程进行整改，确保整改措施到位。

-轻微隐患可由相关部门或岗位自行整改，并进行记录。

八、隐患排查管理

1.隐患排查计划：

-制定详细的隐患排查计划，包括排查时间、排查内容、排查方法和责任人员。

-隐患排查计划应结合企业生产实际和季节特点，确保排查的全面性和有效性。

2.隐患排查实施：

-按照隐患排查计划，组织相关部门和人员进行排查。

-排查过程中应详细记录发现的问题，包括隐患的性质、位置、可能的影响等。

3.隐患整改跟踪：

-对排查发现的隐患，制定整改措施和整改期限，并进行跟踪管理。

-整改完成后，应由专业人员对整改效果进行验收，确保隐患得到有效消除。

4.隐患排查记录：

-建立隐患排查档案，记录隐患排查的历史和整改情况。

-隐患排查记录应包括隐患描述、整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息。

5.隐患排查考核：

-对隐患排查工作进行定期考核，评估排查效果和管理水平。

-隐患排查考核结果作为对相关管理人员和员工绩效评价的依据之一。

九、事故隐患排查报告和隐患建档监控

1.事故隐患排查报告：

-制定统一的事故隐患排查报告格式，包括隐患的基本信息、排查情况、整改措施和整改责任人等。

-排查中发现的事故隐患应立即上报，重大隐患必须及时向企业负责人报告。

-隐患排查报告应详细记录隐患的发现、评估、整改过程及结果。

-隐患排查报告应及时提交至安全管理部门，作为隐患整改和监控的依据。

2.隐患建档监控：

-对排查出的所有隐患进行建档，建立完整的隐患档案，包括隐患描述、排查记录、整改措施、整改责任人、整改进度和整改结果等。

-隐患档案应实现信息化管理，便于查询、统计和分析。

-对重大隐患和较大隐患，应实施重点监控，定期跟踪整改进度，确保整改措施的落实。

-隐患档案应定期更新，对已整改的隐患进行销号，对新的隐患及时增补。

-隐患档案应作为企业安全生产管理的重要组成部分，用于内部审计、外部检查和持续改进。

3.隐患整改闭环管理：

-建立隐患整改的闭环管理制度，确保隐患从发现到整改完成的全过程得到有效管理。

-整改责任人应对整改措施的执行情况进行跟踪，并及时反馈整改进度。

-安全管理部门应对整改结果进行验收，确保整改措施达到预期效果。

-整改验收合格后，应将整改记录和验收报告归档，作为隐患整改的最终记录。

4.隐患排查报告和监控的持续改进：

-定期分析隐患排查报告和隐患档案，总结隐患排查和整改的经验教训。

-根据隐患排查和整改的情况，调整隐患排查计划和管理制度，提高隐患排查和整改的效率。

-通过对隐患数据的分析，发现安全管理中的薄弱环节，采取针对性的改进措施，提升企业的安全生产水平。

十、考核

1.考核目的：

-通过考核评估企业安全生产隐患排查及整改制度的执行效果，促进安