食品公司Q H 手册

*******制品有限公司受控状态：分发编号：版本号：修订状态：章节号…………………手册颁布令…………管理者代表兼食品安全组长任命书0.5…………手册修订记录1.0…………质量管理体系结构图2.0…………质量管理体系过程职责分配表4.2……………文件控制程序5.2……………以顾客为关注焦点5.3…………质量安全方针………管理评审控制程序…………资源管理6.2…………人力资源控制程序……设施和工作环境控制程序……设施和工作环境控制程序6.4..……良好操作规范GMP7.1………………产品实现过程的策划控制程序7.1F…………….操作性前提方案7.2…………………与顾客有关的过程控制程序7.3…………设计和开发控制程序7.5.1…………生产和服务过程控制程序7.5.2………………生产和服务过程确认7.5.5……………产品防护7.6……………监视和测量装置的控制程序8.2.1…………顾客满意程度测量程序8.2.3………………过程和产品的监视和测量控制程序序数据分析控制程序8.5.4………纠偏措施程序附件1:产品特性附件2:生产过程描述附件3:危害分析单附件4:HACCP计划表附件5:第二层次文件清单附件6:记录清单阳泉云阁肉制品有限公司质量安全手册B版发布令为了证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，同时通过对质量安全管理体系的应用，包括持续改进体系的有效性，为顾客提供更安全的食品，不断增强顾客满意度，提高公司管理水平和业绩，依据GB/T19001-2000idtIS09001质量管理体系要求》和1—1969,Rev(1997).AndIS022000《食品安全管理体系要求》等标准的规定，结合本公司的特点，编制了本手册(第B版)。本手册包括了GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》的全部内容和IS022000《食品安全管理体系要求》的相关内容。本手册(第B版)是运用IS022000《食品安全管理体系要求》标准对遵循本手册是公司每个员工必须履行的职责。公司各级人员都必须理解****肉制品有限公司董事长：年水*月*日为了贯彻执行IS09001:2000《质量安全体系—要求》和CAC/RCP1—1969,ISO22000《食品安全管理体系要求》的要求，确保公司的质量安全管理体系的有效运行，并不断持续改进，特任命****为我公司的管理者代表兼食品管理者代表兼食品安全小组组长的职责是：1.全权负责质量安全管理体系中的有关事宜；2.确保公司的质量安全管理体系得到建立和保持；3.策划和组织食品安全小组的活动，策划和实施对食品安全小组组员的4.向公司董事长报告管理体系的业绩，包括改进的需求；5.在整个公司促进满足顾客要求的意识和食品安全意识的形成；6.就质量安全管理体系有关的事宜对外联络；同时任命--、--、--、---、---、---为食品安全小组成员。食品安全小组成员的职责分配见手册5.5章职责、权限和沟通。****肉制品有限公司董事长：****年**月**日****肉制品有限公司概况本手册依据IS09001:2000《质量安全体系要求》和CAC/IS022000《食品安全管理体系要求》结合公司的实际编制而成，本手册适用于我公司的鲜(冻)片猪肉、冷鲜肉、牛肉(软罐头)的生产、开发研究、3.1公司的质量安全管理体系的范围，它包括了IS09001:2000标准中的全部要求和ISO22000的相关内容。产品覆盖了鲜(冻)片猪肉、冷鲜肉、牛肉(软罐头)及代屠宰服务。3.3质量安全管理体系、食品安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。组组长。执行。6.1手册由综合办公室统一编号、登记、发放，手册持有者签收。6.2手修订次数/版本号表示，修订次数从0开始，按1、2、3、等次序延续。0/A表示A版第零次修订。手册中各章以章节号区分。手册发放、回收由综合办公室填写《文件发放、回收记录》。6.3发放范围a)按部门分发至有关的科、室、车间负责人及董事长。b)手册按个人分发至公司级管理层及内部审核员。c)需要扩大发放范围或对外提供时，须报管理者代表兼食品安全小组组长批准。7手册的控制册供顾客参考，非受控手册在手册进行修改时不作修改。7.2受控手册由综合办公室统一编写分发号，分发号从01开始往后延续，加盖“受控”印章，按发放范围分发。7.3受控的手册未经管理者代表兼食品安全小组组长批准，不得外借、转抄和复制、不得损坏、如有遗失、应及时向综合办公室申请更换，办理登记，领取新手册。7.4受控手册的持有人调离本职岗位或离开本厂时须办理手册移交手续。非受控的质量安全手册，不予回收，但要做好发放记录。7.5手册的编号、分发、更改、保管、存档和销毁等工作，按《文件控制程序》要求执行。8手册的修订8.1出现下列情况时手册必须进行修订：A)质量安全管理体系、食品安全管理体系标准和准则及相应的法律法规变化时；B)由于手册的缺陷对质量安全体系、食品安全管理体系产生影响时；C)公司组织机构及职能、生产工艺、流程、产品、原料、辅料、顾客要8.2手册由管理者代表兼食品安全小组组长组织修订，修订状态以修订次数/版本号表示，修订次数从0开始，按1、2、3等次序延续，修订后的手册由8.3手册的修订采取换页的方式进行，凡修订的手册章节应在目录中注明，由综合办公室按“受控”手册发放登记并按登记记录表上所列名单把作废的修订页收回，再将修订的内容发给手册持有者。作废的修订页由综合办公室按《文件控制程序》的规定销毁处理。8.4手册的再版手册的修订经过一定次数后有管理者代表兼食品安全小组组长填写《文件更改申请》,经董事长批准后可换版。换版后的手册经董事长批准以新的版本发布。受控手册的旧版本收回，按《文件控制程序》的规定处理。公司采用多种形式对手册进行宣贯，使各级人员都能正确理解质量方针、目标和手册内容，明确自己的职责，按照体系文件的要求规范自己的行为，确保本公司质量安全体系的有效运行。《文件控制程序》11相关记录a、《文件发放、回收记录》b、《文件借阅、复制记录》d、《文件更改申请》章节号修改条款及内容修改日期修改人审核批准****肉制品有限公司组织机构图董事长董事长经理层肉品品质综合行政科定点肉制品厂经营部动力办公室屠宰场车间董事长管代兼组长肉检中心经营部生产科行政科综合办肉制品动力车间4.2.文件控制△△△△△▲△△△4.3记录控制△△△△△▲△△△▲5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△▲▲▲▲▲△△△△△▲△△△5.6管理评审▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△6.2人力资源控制程序△△△▲△△△△△6.3基础设施▲△▲△△△▲△▲▲△△△△△▲▲△7.1产品实现过程的策划控制程序△△▲△△△7.1F操作性前提方案▲△▲△△△△△7.2与顾客有关的过程控制程序▲△△7.3设计和开发控制程序▲△△△△△△▲△△△△7.5.1生产和服务提供的控制程序△△▲△▲▲△7.5.2生产和服务提供过程的确认△▲▲▲7.5.3标识、追溯和召回控制程序△▲△▲▲7.5.4顾客财产▲▲▲7.5.5产品防护△△▲▲7.6监视和测量装置的控制程序▲8.2.1顾客满意程度测量程序△▲8.2.2内部审核▲▲8.2.3过程和产品的监视和测量控制程序▲▲▲▲8.2.4验证程序▲8.3不合格品控制程序▲▲▲8.4数据分析控制程序▲8.5.1持续改进▲▲8.5.2纠正措施控制程序▲△▲△△△△8.5.3预防措施控制程序▲△▲△△△△8.5.4纠偏措施控制程序▲注：▲为主要职能部门△辅助职能部门3.4产品：过程的结果。3.7不合格：未满足要求。或物理因素或食品存在条件。 3.9关键控制点(CCP):能够施加控制，并且该控制对防止或消除食品3.11纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。采取的措施。3.13关键限值(CL):区分可接受和不可接受水平的判定值。3.19前提方案(PRP):针对运行的性质和规模，用以改善和保持运行条件，从而更有效地控制食品安全危害和(或)为控制食品安全危害引入产品和产3.20操作性前提方案(OPRP):为控制食品安全危害引入的可能性，通过危害分析确定的必需的前提方案。3.21更新：为确保应用最新信息而进行的即时和(或)有计划的活动。3.22确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足3.23验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。4.0质量管理体系公司建立的质量管理体系模式如下图：****肉制品有限公司质量管理体系持续改进****肉制品有限公司质量管理体系持续改进管理职责董事长：管理职责，以方针，策划，职责、权限与沟通，管理评审综合办：文件管理、记录管理生产科：人力资源测量、分析和改进经营部：顾客满意度测量肉验中心：过程的监视和测量；产品的监视和测量输入产品实现生产科：采购产品实现的策划；产品的生产和服务提供；监视和测量装置的控制顾客满意顾客要求输出增值活动信息流4.1总要求对公司建立、实施和保持质量安全(以下简称体系)管理体系的总体性要2范围3职责3.1董事长3.2管理者代表兼食品安全小组组长d)负责组织编制与质量安全方针和质量安全目标相一致的质量安全体系文;4程序概要4.1质量安全体系的要求公司按照GB/T19001—2000idtIS09001:2000标准和CAC/RCP1—1969,1—1969,Rev(1997).AndISO22000《食品安全管理体系要求》建立了质量安4.1.1本公司质量安全体系采用PDCA的过程方法模式，包括了四个主要认，同时本公司食品安全管理体系纳入了五个关键原则，识别和评价在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害，控制组织的产品不直接或间接伤害消费者；在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息；在组织内就有关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通；对食品安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品4.1.2根据GB/T19001—2000和ISO22000的要求，结合本公司产品、4.1.3过程的识别及顺序和相互作用是复杂的，上述的两条仅能做大体描4.1.4本公司目前不存在外包过程。如果体系运行中出现外包过程时，外外包过程控制按7.4《采购控制程序》执行。4.2质量安全管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T19001—2000和ISO22000的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2公司管理体系文件文件规定应与实际运作保持一致，随着质量安全体系的变化及质量安全方针、目标的变化，应及时修订质量安全体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。4.2.3文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.4文件可用形式：以纸张、磁盘形式。按照《文件控制程序》进行管4.2.5为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：4.2文件控制程序为有效版本。适用于体系有关的文件控制。3.2管理者代表兼食品安全小组组长负责组织编制及审核质量安全手册、程序文件。3.4综合办统一负责公司文件的登记、编号、标识、发放、作废等文件控制，负责外来文件的管理。4程序4.2.1第一层：手册(包括良好操作规范、程序文件、)4.2.2第二层：实施细则，包括管理标准(各种管理制度等);工作标准 (岗位责任制和任职要求等);技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等);部门记录文件等。其他质量文件：针对特定产品、成应适合于其特有的活动方式。4.2.3第三层：各种记录。4.3文件的编写、审核、批准、发放与管理。a)管理者代表兼食品安全小组组长组织编写、审核质量安全手册、程序管理及收回作废等文件控制。《文件发放、回收记录》。填写《文件发放、回收记录》。4.4文件的编号4.4.1质量安全管理体系文件的编号册层次号为01,版本号以A、B、C、D等大写字母顺次表示，A为第一版。质安全手册发放、回收由综合办公室填写《文件发放、回收记录》。为02,顺序号由综合办公室统一编号，综合办公室负责所有体系文件的统一编号、备案和归档。c)记录表：公司名称代号****—层次4.4.2质量安全管理体系文件的受控状况与体系运行紧密相关的文件应为受控文件，所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5评审和更改a)手册由管理者代表兼食品安全小组组长组织更改，填写《文件更改申请表》,上报董事长批准后，由综合办实施更改。综合办应保留文件更改内容的记录。b)其他文件的更改由使用部门或原编制部门填写《文件更改申请表》,经原审批人审批，再由综合办指定人员进行更改、发放、处理。c)所有被更改的原文件必须由综合办收回，更改后发至所有原使用4.6文件的领用a)文件使用者应在《文件发放、回收记录》上登记后，方可领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失4.7文件的保管、作废、销毁、借阅、复制4.7.1文件的保管a)与体系相关的受控文件都必须由综合办统一管理、备案；b)与体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方；c)各部门文件由本部门以文件夹的形式分类保存，综合办每季度对各部门d)任何人不得在受控文件上随意乱画，不准私自外借，确保文件清晰，易识别和检索；4.7.3文件的作废与销毁a)所有失效文件或作废文件由使用部门及时从使用场所撤出。报综合办加盖“作废”印章，以确保防止作废文件的非预期使用；b)因某些原因需保留的任何已作废的文件(记录除外)时，由综合办保留进行适当的标识并严格与有效文件分开保管。c)对要销毁的作废文件，由综合办填写《文件销毁申请表》,经管理者代表兼食品安全小组组长批准后，由综合办可授权并监督相关部门销毁。4.7.4文件的借阅复制借阅、复制到综合办办理，填写《文件借阅、复制记录》之后，借阅复制。受控文件必须登记编号。4.8.1收到与管理体系有关的外来文件，由综合办控制以确保其有效。4.8.2综合办负责收集与产品有关的法律法规、产品标准等的最新版本，统一编分发号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3综合办每年对法规、标准进行更新、收集，更新的渠道可以是媒体、书店、上网、上级主管部门索取。4.9各部门负责将本部门的受控文件填入《部门受控文件清单》,各部门结合平时使用情况进行对相关的文件适时评审，必要时予以修改，修改执行4.5条款规定。《记录控制程序》6相关记录A)《文件发放、回收记录》B)《文件借阅、复制记录》C)《文件更改申请表》D)《文件销毁申请表》4.3记录控制程序对管理体系所要求的记录予以控制。适用于为证明产品符合要求和体系有效运行的记录。3.1综合办公室负责备案、管理各部门的记录并统一编号。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3综合办公室负责保管各部门上缴超过一年的记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2记录的标识编号按《文件控制程序》执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如不需填写的项目应将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期整理装订成册，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，记录应保存于防潮、防火、防鼠、防虫蛀的合适的地方。对于保存一年以上的记录交综合办公室保存。4.4.2综合办公室编制《记录清单》,将公司所有与质量安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表食品安全小组兼组长审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门汇总保留本部门的记录原始样本。作为手册附件5附后。4.5记录借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》后方可借阅和复制。4.6记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办公室填写《文件销毁申请》报管理者代表兼食品安全小组组长批准，由授权人执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的记录格式，由各部门经理组织编制，部门经理确认后，交综合办公室备案。4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。综合办应予更改后的新格式以新的编号，并及时通知相关部门，相关部门将原表格从现场撤出。5相关文件A)《记录清单》B)《文件借阅、复制记录》C)《文件销毁申请》5.0管理职责5.1管理承诺规定公司董事长应承诺和实施的与质量安全管理有关的活动。2范围适用于公司董事长为建立和改进质量安全管理体系安全的承诺。3.程序概要3.1管理承诺公司董事长通过以下活动对其建立和改进质量安全管理体系的承诺提供3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：a)董事长应树立质量和食品安全的意识，清楚了解让顾客满意并为顾客提b)董事长应清楚产品质量和安全与公司每一个成员的认识是紧密相关；c)董事长应采取培训或会议等各种方式使全体员工都能树立质量和食品安全意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性；并能经常持续地加强员工对质量和食品安全的意识，使他们积极参加与提高质量、3.1.4董事长应确保公司质量安全管理体系运作能获得必要的资源，赋予5.2以顾客为关注焦点以顾客为中心承担食品安全的最终责任。公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。董事长应以实现顾客满意为目标，确定顾2.1将顾客的需求和期望转化为要求顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力、售后服务、价格和寿命周期的费用，以及满足法律法规要求。本公司通过市场调研、市场预测或与顾客直接沟通的方式来确定顾客的需求和期望，执行《与顾客有关过程控制程序》和《顾客满意程度测量程序》中的规定。只有充分满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。2.2转化成的要求能够满足a)法律法规及相应国家标准、行业标准、地方标准的规定；b)顾客的期望和需求、法律法规及国家标准、行业标准、地方标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量安全体系也应随之更新。为实现上述要求，本章编制下列文件：质量安全方针管理策划控制程序职责和权限管理评审控制程序GB/T190012000对照条款5.3质量安全方针1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特制定公司的质量安全方针。公司要以先进的技术、最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2质量安全方针应与公司总体经营方针相适应、协调，是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3质量安全方针为制定和评审质量安全目标提供了框架，公司与质量安全有关的各部门应在此基础上制定相应的质量安全目标，执行《管理策划控制程序》。4各级领导要将质量安全方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使5公司应不断地对质量安全方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改6对质量安全方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。2范围3职责并批准有关部门编制的质量策划输出文件。有关文件。件，并对实施情况进行监督检查。4程序4.1质量安全目标共同编制《质量安全目标展开及实施检查表》。本公司在下列情况下需进行质量安全策划：a)按照质量安全管理标准建立、改进质量安全体系；c)公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；d)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。董事长应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量安全策划的内容应包括：入、输出及活动，并作出相应规定；安全体系的有效性；策划的结果(包括变更)应以适当的方式输出，必要时可编制质量安全管理方案、质量安全计划等；4.4质量策划的实施、监督检查：4.4.1各部门在执行中应按照《质量安全目标展开及实施检查表》规定的因，采取纠正措施整改。4.4.2综合办负责制定各部门《质量安全目标考核办法》,每季度对质量告董事长。a)《质量安全目标展开及实施检查表》的更改应在受控状态下进行，应由程序》执行。件控制程序》执行。b)在更改期间应保持质量安全体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，或生产工艺发生重大调整时，应对HACCP计划进行重新确认，以确保体系正常运作。4.4.4所形成的相关记录，由综合办负责存档保存。《文件控制程序》《产品实现过程的策划控制程序》6相关记录《质量安全目标展开及实施检查表》《文件更改申请表》对本公司内的职能、权限及其沟通予以规定，以促进本公司质量安全管适用于本公司内对质量安全管理体系有关的管理层及各职能部门和有关3.1董事长b)分配公司各部门及各级管理人员相应的职责权限及包括人员在内的资d)批准发布公司的《质量安全手册》;f)负责制定公司长远发展战略和策划；g)监督有效处理客户投诉；h)参与重大合同评审；i)在公司内建立有效的沟通渠道。j)为实施质量安全管理体系提供必要的资源，批准员工的培训计划；3.2管理者代表兼食品安全小组组长d)组建由多学科知识人员组成的食品安全小组并策划和组织小组的活f)就质量安全管理体系有关的事宜对外联络；g)负责组织编写质量安全手册及HACCP计划，负责审核质量安全手册及h)对不符合项进行控制、监督、管理、纠正和预防措施计划的3.3食品安全小组a)质量安全管理体系文件的编写和重大修改；f)纠偏措施的实施、验证.食品安全小组成员名单及职责姓名职务所在岗位所在部门专业职责管代/组长副经理企业管理组建多学科知识人员组成的食品安全小组并策划和组值的确认、HACCP计划的验证，负责组织内审。组员综合办企业管理组员经营部食品组员静养车间兽医间的正常运转；组员生产科企业管理部门CCP点的监控，保证体系的正常运转。组员验中心化验组员验中心微生物组员肉制品厂肉制品组员肉制品厂兽医3.4经营部a)产品的市场开发、销售、合同的签定，原材料的采购，合格供方的选择评价等；d)收集顾客信息，处理顾客信息反馈或投诉，顾客满意程度的测计和分析工作；f)召回程序的执行。3.5生产科a)制订和落实生产计划，产品生产过程的监督管理；b)产品实现过程的策划及生产的提供；协调各生产部门关系；c)负责编制作业指导书、操作规程；d)对生产过程中质量、安全事故的处理及其纠正；f)组织开展新产品、新工艺的开发和研制工作，推广新技术和科研成果；成果；g)负责全公司的基础设施的维护工作h)拟定全公司的产品质量管理、标准计量、机械设备、技术管理制度；负责全公司的计量检定工作，管理技术档案资料；i)全面负责公司人员培训、教育、上岗考核工作；j)负责制定全公司产品标准，商品、产品标签的制定、设计、审报制度和管理工作；k)负责监督相应前提方案的执行.1)负责数据统计分析工作和改进措施，并对统计技术运用实施效果进行监督检查；a)原料、加工过程、成品有关检验规程的制定和相应技术文件的收集；b)原料、加工过程、成品有关检验记录、检验报告格式的设计；c)负责原料、加工过程、成品有关的检验、化验等，并负责检验记录的填写和传递；委外检验项目的联系、送检并获取检验报告；d)检验标识的管理；e)对不合格品进行控制、监督、管理、纠正和纠正措施的制定、实施和验证；不合格品的确定并跟踪记录处理结果；f)对质量安全管理体系过程等进行监测、收集、汇总和分析资料，作为决策的参考；并归口管理质量安全管理体系的持续改进；g)负责检验、基准试剂的采购；H)新产品的设计、开发中的立项；方案制定及参与有关的评审、验证、确认等事宜；i)负责外派卫检人员的业务技术培训、指导和日常管理；负责相应CCP点的监控3.7行政科a)厂区、环境卫生工作的管理和控制；b)负责劳保用品、物料用品、办公用品等物资的购置发放；c)对浴室、工作清洗保洁的控制和管理。3.8综合办全面负责公司所有文件和记录的管理工作；b)负责公司质量安全目标的考核工作；c)负责公司日常办公行政管理工作。d)负责人员的定员、定编、调配和使用，负责编制影响产品质量和卫生质量的各岗位工作任职要求3.9动力车间：负责全厂生产经营，生活所需水、电、汽等基础设施的保障及维修养护工3.10屠宰场\肉制品厂a)保质保量按期完成生产任务；b)执行相应作业文件，负责相应CCP点的监控纠正，填写记录；执行前提方案的规定.c)协助生产科工艺改进、新产品开发的试验工作的实施；d)负责对本车间人员的培训及管理。e)维护本车间的基础设施及工作环境；f)负责本车间的产品标识和产品质量安全的管理及执行；g)负责顾客财产的识别、验证及保护。3.11内审组长a)编制内审计划表；b)组织编写《检查表》;d)组织不符合项的纠正和跟踪验证；3.12内审员b)按《检查表》实施内审；c)提出内审不符合项报告。3.13操作工a)按各工序作业指导书进行作业，保证产品的安全卫生质量；b)进行自检和互检，防止不合格品流入下工序；c)树立"质量是生产出来的"意识，作好本职工作，防止不合格的产生。各级员工均有责任汇报与食品质量安全管理体系有关的问题以采取必要的措施，不得隐瞒各种偏离情况.沟通，可采用各种会议、布告栏、内部材料等方式，有关各种会议、内部材料的相关记录由综合办公室负责收集保存。具体执行《沟通控制程序》。1目的通过对保证组织能够获得充分的食品安全方面的内部和外部信息，确保信息沟通的充分性。2适用范围适用于本公司食品安全管理体系的外部沟通和内部沟通控制。3职责3.1总经理负责分配沟通的职责，提供沟通所需的资源。3.2管理者代表兼食品安全小组组长负责协调小组的沟通工作。3.3各有关部门负责收集并提供自己工作范围内的信息。3.4食品安全小组负责将外部沟通及内部沟通获得的信息输入体系更新和管理评审工作。4工作程序4.1外部沟通4.1.1采购部应指定人员负责与供方—养殖场、售猪商进行沟通，了解猪养殖情况、用药情况、疫病发生及防治情况，判断有无可能发生的食品安全危害，必要时将有关信息以信息联络单的形式向食品安全小组长及兽医检疫人员转告以便采取4.1.2经营部应指定人员负责了解顾客的反馈尤其是客户对产品质量、安全性的抱怨，负责解答顾客的问讯，负责向顾客解释合同或订单的处理情况。产品的外包装箱上要说明产品的贮存要求和保质期，避免贮存和消费环节带来的危害。指定人员应负责以信息联络单的形式记录来自顾客的所有与食品安全有关的要求。4.1.3肉检中心负责人负责与食品主管部门(质量技术监督部门、卫生部门、动检部门等)进行沟通，了解并记录来自主管部门的所有与食品安全有关的要求包括法律法规方面的要求。4.1.4可能对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织如下游客户由食品安全小组组长负责进行沟通，特别是已知的食品安全危害需要由食品链中其他组织控制时应及时告知对方，并以信息联络单的形式保持记录。4.1.5外部沟通的方式可以是电话、拜访、交谈、传真、电子邮件等，在食品链中，的沟通应，确保组织在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面信息。外部沟通获得的信息应由食品安全小组作为体系更新和管理评审的输入内容。4.2内部沟通4.2.1内部沟通：为保持食品安全管理体系的有效性，公司应确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括但不限于以下方面：a)产品或新产品；b)原料、辅料和服务；c)生产系统和设备；d)生产场所，设备位置，周围环境；e)清洁和卫生计划；f)包装，贮存和分销体系；g)人员资格水平和/或职责和权限分配；h)法律法规要求；i)与食品安全危害和控制措施有关的知识；j)组织遵守的顾客、行业和其他要求；k)来自外部相关方的相关问询；1)表明与产品有关的健康危害的抱怨；m)影响食品安全的其他条件。4.2.2公司在成立食品安全小组时，应尽可能考虑小组成员包括各部门和各食品相关专业人员以利于食品安全小组能够及时获得变更的信息.分布于各部门的食品安全小组成员和各部门负责人均有责任向食品安全小组组长汇报以上变更情况，必要时将有关变更信息以信息联络单的形式向食品安全小组长汇报.食品安全小组在食品安全管理体系更新时应包括这些信息。食品安全小组组长应向最高管理者汇报变更的相关信息以作为管理评审的输入。5相关记录《信息联络单》对可能影响食品安全的潜在紧急情况和事故进行控制，作出响应，以确保食品安全。2.潜在紧急情况和事故a)因水质变化或水源被污染，引起水质不合格，影响食品安全；b)突然停电；d)所处环境突然污染e)出现新的危害。3.1最高管理者负责识别、控制食品安全的潜在事故和紧急情况，建立应急响应程序。3.2各部门负责对本部门出现的紧急情况作出应急准备和响应，执行响应措施。3.3HACCP小组对各部门的应急准备和响应措施进行验证。4.应急响应措施4.1对因水质变化或水源被污染，引起的水质不合格，应立即停止用水，并和卫生防疫部门联4.2因能源(电力)突发故障出现停电，设备保障部应及时确认故障部位。如果是由于内部原因引发停电故障应及时抢修，同时启动备用电源保证对冷藏冷冻等环节供电其余环节可暂时停产直到恢复供应.如果是由于外部供电部门的原因引发停电，设备保障部应及时启动备用电源保证对冷藏冷冻等环节供电其余环节可暂时停产，同时保持与供电部门的联系。设备保障部日常要做好备用电源设施设备的维护，使设施设备始终处于良好状态能够随时投入使用。4.3设备保障部日常应做好放火工作，在火灾易发部位配置充足的灭火设备并应不定期进行检查以保证灭火设备处于良好状态。火灾发生时应及时拨打电话119报警并组织人员转移产品和灭火，发生火灾后要对受影响的产品由食品安全小组进行评价，确认安全性。检查以保证灭火设备处于良好状态。火灾发生时应及时拨打电话119报警并组织人员转移产品和灭火，发生火灾后要对受影响的产品由食品安全小组进行评价，确认安全性。4.4公司周围均为荒地，无污染源，发生环境突然污染的可能性很小。如果发生所处环境突然遭受污染，应根据有关部门发布的情况决定是否停止生产，由食品安全小组评价受影响的产品的安全性。同时将相应的设备清理干净，确保再生产产品的安全。4.5出现新的危害时，食品安全小组要对新的危害进行评价，考虑在本公司发生的可能性及严重程度以决定对体系是否进行更新，同时对原来的产品进行评价，是否有必要启动召回。5.1组织在事故或紧急情况发生后，应及时响应，防止和解决可能伴随的食品安全影响。5.2潜在紧急情况和事故发生后，应组织相关部门进行评审，分析原因，确定响应措施的可操作性、充分性，适时修订本程序，并将发生的情况及结果作为管理评审的输入。和有效性。2适用范围的评审。3.1董事长负责主持管理评审活动。3.2管理者代表兼食品安全小组组长组织评审准备工作并向董事长报3.3食品安全小组负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供实施后的跟踪和验证工作。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，4工作程序4.1管理评审的计划；4.1.1年度管理评审计划；4.1.1.1管理评审每年至少进行一次。一般于12月份对该年度的质量安全体系运行情况进行评审；4.1.1.2食品安全小组于每年10月份编制管理评审计划，经管理者代表兼食品安全小组组长审核后，提交董事长批准；4.1.1.3管理评审计划的内容应包括；a)评审目的b)评审内容c)评审的准备工作要求d)评审时间4.1.2特殊情况下的管理评审计划4.1.2.1在下列情况下之一时，可增加管理评审的频次：e)在进行第二、三方审核或法律、法规要求的审核前；f)审核发现严重不合格时；g)董事长认为需进行管理评审的其它状况出现时；4.1.2.2食品安全小组编制特殊状况下的管理评审计划，经管理者代表兼食品安全小组组长审核后，提交董事长批准，特殊情况下的管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一具体事项。4.2管理评审的输入a)体系审核结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)验证活动结果的分析，体系更新活动——食品安全小组小组提供；b)顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及顾客反馈信息——经营部提供；结果)生产科/肉品品质检验中心提供；d)供方的业绩经营部；e)质量安全方针、目标及纠正、预防和改进措施的实施及其有效性的——管理者代表兼食品安全小组组长提供；g)影响质量安全管理体系的重大变更(如公司的组织机构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；相关的法律法规标准及其他要求发生的变更)由公司各相关部门提供；h)法律、法规的遵循情况、卫生状况肉品品质检验中心。i)改进的建议——所有参加评审的部门提供；4.2.2管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果；a)质量安全管理体系的过程(要素)及相应文件是否有修正的需要；b)质量安全方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)是否需要进行相关的过程、产品评审或改进，包括对HACCP计划的修改；d)为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；e)对体系的持续适宜性、充分性和有效的评价；f)对上述评价结果所需采取的跟踪措施；4.4评审4.4.1本公司管理评审以评审会议的形式进行。4.4.1.1董事长主持评审会议，各部门负责人及有关人员参加。4.4.1.2参加评审会议的人员对评审输入的内容进行逐项评审，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。4.4.2评审结论董事长对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等),对评审后改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标)是否需要调整做出要求并对体系的适宜性、充分性和有效性作出评价。4.5管理评审报告4.5.1食品安全小组对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》,经管理者代表兼食品安全小组组长审核后，提交董事长批准，并发至相应部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.5.2管理评审报告的内容包括：a)评审目的b)评审日期c)参加评审人员d)评审的内容及结论e)采取的纠正/纠正措施4.6改进/纠正/纠正措施的实施和验证4.6.1食品安全小组根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》中“不符合事实”栏，定出责任部门，由责任部门填写《纠正或预防措施处理单》并予以实施。4.6.2需采取改进措施时由食品安全小组提交相应的改进计划，经管理者代表兼食品安全小组组长审核，董事长批准后，发给相应部门予以执行。4.6.3食品安全小组负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.7评审记录：管理评审的相应记录由综合办按《记录控制程序》负责保存，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。4.8当评审结果引起文件更改时，应执行《文件控制程序》。A)《纠正措施控制程序》B)《预防措施控制程序》C)《记录控制程序》D)《文件控制程序》6相关记录A)《管理评审计划》B)《管理评审报告》C)《纠正和预防措施处理单》》董事长负责确定并提供质量安全体系过程所需的资源，包括人力资源、设备和设施资源、监视和测量装置资源、软件和信息资源、工作环境资源及财a)实施和保持质量安全体系并持续改进其有效性；b)通过满足顾客要求，增强顾客满意。本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要人力资源控制程序设施和工作环境控制程序GB/T19001—2000标准条款对照46.2人力资源控制程序对承担质量安全管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培适用于承担质量安全管理体系职责的所有人员，包括临时雇用人员。3职责3.1部门a)综合办负责编制影响产品质量的各岗位工作的任职要求，以确定从事影响产品质量和食品安全的工作的人员所必要的能力；b)生产科负责了解培训需求，制定《年度培训计划》并负责实施；c)生产科负责新员工上岗培训及考核；d)生产科负责组织对培训效果进行评估及培训合格证的发放；e)生产科负责组织每年的员工健康检查，建立员工档案和保存培训记录；3.2管理者代表兼食品安全小组组长长负责《岗位任职要求》及《年度培训计划》的审批。3.4董事长任命管理者代表兼食品安全小组组长和提供必须的资源包括提供对食4工作程序4.1人力资源配置承担体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培4.1.1综合办负责编制影响产品质量的各岗位工作的任职要求，交管理者代表兼食品安全小组组长审批。4.1.2《岗位任职要求》经审批后，作为选择、招聘、安排人员的主要根4.1.3生产科负责按照法规的规定对与食品直接接触的员工进行健康体4.2培训需求-----符合法律法规和体系要求的重要性，实现质量目标和保证食品安全的重要性，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量和食品安全是生产出来-----保证产品质量和安全所承担的责任，每一个岗位的作业偏离规定的作业要求可能造成的后果，并寻求工作质量的改进。4.2.1新员工培训a)基础教育：包括公司概况、员工纪律、质量安全方针和质量安全目标、质b)岗位技能培训：学习所在岗位相关的生产操作规程、所有设备性能、操作4.2.2检验工作人员的培训：质检人员必须是具有相关专业并具有国家承认的资质证书才可上岗。4.2.3内审员的培训b)由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发内审员证书。4.2.4特殊工作人员的培训；a)关键工序(关键控制点CCP点)工作人员(除卫检员)的培训，由所b)卫检员、驾驶员、电工、锅炉工等需取得相应的外训合格证书。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月份生产科根据食品质量安全体系的需要和国家相应法律法计划(包括培训对象、计划培训时间、内容、教师教材、培训考核方式等内容),培训方式应考虑到不同层次的职责、能力和文化程度以及所承当的质由生产科监督各部门按计划进行；4.3.2每次培训需填写《培训记录表》,包括时间、地点、内容教师及考核情况，培训后相关部门将培训记录表(包括签到表)、相应的试卷(考核记录)4.3.3各部门计划外培训应填写《培训申请单》,报管理者代表兼食品安全小组组长审批，由相应部门组织实施。4.4培训有效性评估4.4.1每年第四季度生产科负责组织各部门负责人、培训对象代表参加的计划，开展培训工作。4.4.2对重要培训通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评4.4.3生产科随时对公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工必要时，可通过招聘具有相当能力的人员，以满足该岗位工作的要求。《岗位任职要求》6相关记录《培训记录表》《培训申请单》《年度培训计划》《员工工作状况考核表》6.3设施和工作环境控制程序提供维护和管理为实现产品的符合性、安全性所需要的设施；管理为实现产品符合性、安全性所需要的工作环境，确保产品满足要求。适用于为实现产品符合性和安全性所需的设施和工作环境的控制。3.1食品安全小组负责制订本公司的良好操作规范(GMP)3.2动力车间负责全厂正常生产、生活所需水、电、汽等基础设施的保障供应工作。3.3行政处负责厂区环境卫生的控制。3.4屠宰场、肉制品厂负责维护本车间的基础设施及工作环境，执行前提方案的规定。3.5食品安全小组、肉品品质检验中心负责前提方案的检查，确保作业现场基础设施的适用及工作环境符合要求。3.6生产科负责所有厂区设备设施的统一管理.4工作程序4.1食品安全小组负责按照GB12694-90《肉类加工厂卫生规范》《一级生猪屠宰厂生产技术条件》和GB14881《食品企业通用卫生规范》的要求编制《良好生产规范》,内容包括以下方面：a)原材料采购、运输的卫生要求；b)工厂设计与设施的卫生要求；c)工厂的卫生管理；d)生产过程的卫生要求；e)卫生和质量检验的管理；f)成品贮存、运输和销售过程的卫生管理；g)个人卫生与健康的要求；4.2生产设施的范围、提供和维护4.2.1设施的范围：a)生产工作场所车间、办公室、库房、卫生设施等；b)设备和工具机器、测量设备、作业工具等；c)支持性服务——水、电、汽供应；d)运输设施等；4.2.2设施的配置4.2.2.1生产车间根据需要提出设施的配置申请，管理者代表兼食品安全小组组长负责组织适用性的评估，材料首选不锈钢，其次是无毒塑料制品，易于清洗。于《购置计划表》上注明所购设施的名称、型号规格、数量等，经董事长批准后，由生产科协助采购，在设备的选型过程中需权衡质量、价格等多方面因素。4.2.2.2需要自制的设施由车间提出，经管理者代表兼食品安全小组组长4.2.2.3对于低值易耗品(保洁卫生用品、劳保用品、易耗损配件等),各车间提出申请，经董事长批准后由行政科方可购买。4.2.3设备的验收4.2.31所采购设备到公司后或自制设备加工完成后，由生产科与使用车间共同验收，于《设备验收使用记录》上注明设备名称、型号、规格、技术单价、数量等内容后，生产科组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后设备满足要求后,由生产科与使用车间双方在《设备验收使用记录》上签字，以示验收合格。对于锅炉、压力容器等的验收由生产科联络区技术质量监督局有关人员参与，并在《设备验收使用记录》上签字，《设备验收使用记录》由生产科负责归档4.2.32验收不合格的设备，由生产科与厂商协商处理，并在《设备验收使用记录》上记录处理结果。4.2.33生产科对验收合格设备进行编号，在《设备一览表》上予以登记。4.2.4设备的使用维护和保养4.2.4.1生产科对主要生产设备在《设备一览表》上登记备案，记录设备型号、名称、购入时间、设备状态等。生产科负责编写设备的操作规程，确保按操作规程或使用说明操作，对需持证上岗操作的设备，由生产科在《设备一览表》中予以明确，该设备操作人员需经相关部门培训后，持证上岗，并4.2.4.2操作者要正确使用，开始工作前、工作结束后要对使用的设备和保持清洁、完好。维护好相关设备附件和工具，防止损坏，禁止设备超负荷作业，按照《设备操作规程》中规定的方法定期进行维护和保养。4.2.4.3维护、保养和检修后要及时清除油垢和清洗、消毒。4.2.5设备的检修4.2.5.1生产科每年一月份编制本年度关键设备的《检修计划》,在使用部门的协助下按计划进行检修。在日常工作中，使用部门无法排除的故障，可以填写《设备检修单》,请生产科检修，检修后的设备使用前，需要由使用部门负责人的签字验收，由维修人员将设备的检修情况记录于《设备检修单》上，生产科保存。4.2.5.2生产科应按市区技术质量监督局的规定，对压力容器，起重设备4.2.6设备的封存1)闲置或长期不使用的生产设备，可做封存保管，加封存标识。封存的设做日常维护保养，并在《设备一览表》中予以注明。2)设备起封使用时，要做好维护保养，试运转正常后，方可投入使用，4.2.7设备的报废1)对于不能通过修复改造达到使用要求或修复改造费用不经济时，由生2)报废的设备在未清理出作业现场前应挂“报废”标牌。4.3工作环境4.3.1生产科负责识别，并管理为实现产品符合性和安全性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产需要创造良好的工作环境。由车间、行政处予b)配置必要的通用、消防器材，保持适宜的温度、湿度和生产现场卫生、安4.3.2生产科要合理规划作业流程以预留足够的作业空间，并与安全部门协商，确保不构成对食品污染。.4.3.3车间、行政处协助生产科维持现场的清洁卫生，负责确保食品及作业人员的卫生和安全。4.4测量装置按《监视和测量装置控制程序》进行。A)《监视和测量装置控制程序》B)《记录控制程序》C)《良好操作规范》《购置计划表》《设备验收使用记录》《设备检修单》《设备报废单》《设备一览表》《检修计划》1.1主题内容和适用范围本公司前提方案包括良好生产规范(GMP)和操作性前提方案OPRP(包1.2良好生产规范(GMP)本规范规定了阳泉云阁肉制品有限公司鲜(冻)片猪肉、冷鲜肉、牛肉(软罐头)的环境、设施、设备和加工、采购、贮存运输过程中的品质、卫生管理需达到的基本要求。本规范适用于本公司鲜(冻)片猪肉、冷鲜肉、牛肉(软罐头)的生产，包括原料的收购、生产过程、储存运输过程均应在良好条件下进行，以生产出符合国标、企标和安全卫生要求的产品。2.2《一级生猪屠宰厂生产技术条件》2.3GB14881《食品企业通用卫生规范》》3.1工厂设计与布局3.1.1本厂建立在------,地势较高、干燥，水源充足。远离居民区和城市水源上游，交通方便，紧邻太旧高速公路、107国道。周围环境卫生条件良好，无产生有害气体、烟雾、粉尘等物质的工业企业及其他产生3.1.2厂区划分为生产区和生活办公区。生产区位于厂区的西、南方向，生活办公区位于厂区的东北方向，生产区与生活区以及生产区之间由厂区硬化水泥大路及路边灌木围墙隔离。厂区外道路和进入厂区的主要道路〈包括统。厂区建筑物周围、道路两侧由灌木绿化隔离带组成。3.1.3生产区的活猪待宰、屠宰、分割等设施布局，符合国家标准的要求。单独设置有活猪入口与废弃物的出口、产品与人员的出入口，并且产品与活猪、废弃物在厂内使用不同通道。3.1.4运送活猪与成品出厂使用不同的运输通道。活猪进入厂区使用南马路，厂内南大门的入口处，设有长3m、深10-15cm的车轮消毒池。成品出厂使用厂区马路，急宰间、不可食用肉处理间及隔离间的的入口处，设有手推车出入的消毒池，长2米深0.1米。消毒池使用0.5%浓度的高锰酸钾消毒液，每日由卫检中心检验员负责更换一次。3.1.5生产车间按饲养、屠宰、分割、加工、冷藏的顺序设置，设置有不可食用肉处理间、化制间、污物处理设施等辅助设施。锅炉房与贮煤场所、污水与污物处理设施与分割肉车间和肉制品车间间隔50米以上的距离，并分别设有隔离墙。锅炉房设有消烟除尘设施。健康猪与疑病猪的圈舍严格分开。3.1.6生产性冷库与分割肉和肉制品车间直接相连。车间内的布局与设施，严格按照生产工艺流合理布局，不同场所采用适当的隔离措施。3.2厂房与设施3.2.1本厂屠宰与分割车间的建筑面积共---平米，与生产规模日屠宰---头相适应，禁止超规模屠宰。肉制品车间共---平米，与生产能力相适应。车间内各加工区按生产工艺流程划分明确，挂标识牌，定岗定员，人流、物流互不干扰。.3.2.2车间地面采用水泥地面，平整无裂缝、无局部积水，并有良好的排水系统。排水坡度：屠宰车间不小于2%,分割车间不小于1%。地沟排水口设网3.2.3车间内墙面及墙裙光滑平整，采用防水涂料制作，颜色为浅色。内墙面与墙角呈45度夹角。3.2.4地面、顶棚、墙、柱、窗口处的阴角采用弧形设计。3.2.5门窗采用木材及铝合金材料制作，装配严密。门、窗及其他开口安装了易于清洗和拆卸的纱门、纱窗，并由专人负责经常维修，保持清洁。内窗台为向下倾斜45度的斜坡。3.2.6成品或半成品通过的门，有足够的宽度，为2米，避免与产品接触。通行吊轨的门洞，其宽度不小于1.2米，通行手推车的双扇门，采用双向自由3.2.7车间内设有防蚊蝇灯、纱窗、软帘门等防蚊蝇防虫设施及挡鼠板等防鼠设施。3.2.8宰前建筑设施有卸猪站台、赶猪道、验收间、待宰间和隔离间、兽医工作室合计---平米。3.2.9卸猪站台设有洗车台。冲洗水管和喷雾消毒设施；有专人负责车辆的清洗消毒。3.2.10待宰间内设饮水槽，饮水槽有溢流口。待宰冲淋间的建筑面积为51平米，与屠宰量相适应。3.2.11屠宰车间包括车间内赶猪道、致昏放血间、烫毛脱毛剥皮间、胴体加工、副产品加工间、兽医旋毛虫检验工作室等，其建筑面积合计为---平米，符合头均----平米的建筑要求。3.2.12屠宰车间内的致昏、烫毛、脱毛、剥皮及副产品肠胃、猪头蹄加筑平面布置中，非清洁区与清洁区以铝合金隔墙隔离。3.2.13冷却间、胴体发货间、副产品发货间与屠宰车间相连接。发货间通风良好。长度为8米，其高度为0.6米，能防止血液外溢。放血槽底坡度为5%.3.2.15烫毛生产线的设施安装部位，设天窗排气扇2台，副产品整理间、胴体加工间各设风机2台。3.2.16分割车间包括胴体冷却间、分割剔骨间、包装间、清洗间。其建筑面积为216平米，与分割量相适应，胴体快速冷却间同冷冻、冷藏库相接，与生产能力相配套。胴体快速冷却间温度为一23℃以下；胴体冷却间温度为0-4℃;分割剔骨间温度为10—12℃。所有冷库及车间〈包括肉制品车间的冷藏室〉安装温度记录仪2个或温度湿度计。3.2.17肉制品、屠宰、分割车间有与肉制品加工、生猪屠宰、分割量相水质卫生检测由自来水公司负责；必要时由肉检中心抽取水源样本检测。冷、热水管，清洗用热水温度不应低于40℃,消毒用热水温度不应低于3.2.19屠宰车间加工工序的轨道下面，设置带水算的明沟。肉制品加工区地面下设置暗沟；暗明沟入口设金属格栅与地漏。分割车间采用地漏暗沟排水。3.2.20肉制品、分割间排水管设有有防鼠及防止臭味溢出的水封装置。排水流向控制从高清洁区向低清洁区。3.2.21待宰、屠宰、副产品加工、分割；肉制品加工区设置换气扇和天窗设施，采用正压排气以保持加工间空气新鲜。排气口设有金属网罩防止害虫侵入。3.2.22生猪屠宰车间和肉制品加工车间内有适度的照明，每20平米设置100瓦的照明灯一只。检验台的照度保持540Lux以上，加工操作台应保持200Lux以上。照明灯装有防护罩。分割车间的照明设施镶嵌在房顶中。3.2.23在远离生产车间80米处设置废弃物临时存放处。其废弃物冬季应每周清理一次运走并消毒，其他季节应每两日清理一次运走并由专业人员负责消毒。3.3卫生控制3.3.1屠宰加工、肉品加工、检验人员必须经过必要的卫生知识培训，经考核合格后上岗。每年由市卫生防疫部门组织进行一次健康检查，并建立健康档案。3.3.2新进人员，必须经体检合格后方可上岗。凡患有有碍食品卫生疾病者，必须调离食品加工岗位。凡受刀伤或有其他外伤的生产人员，应立即采取妥善措施包扎防护，否则不得从事屠宰或接触肉品的工作。3.3.3屠宰加工、肉品加工、检验人员必须保持个人卫生，不蓄留长指甲，不得将与加工无关的物品带入车间；工作时不得戴首饰、手表、不得化妆；进入车间时必须洗手、消毒；穿着工作帽、服、鞋，头发不外露；离开车间时必须换下工作帽、服、鞋。清洁区和非清洁区人员不准串岗。非生产人员经获3.3.4屠宰加工、肉品加工、检验人员的更衣室应与加工车间相连接，并保持通风良好。厂区分别设置有淋浴室和卫生间。卫生间便池为水冲式，粪便排泄不与生产车间污水排放管混用。淋浴室地面排水畅通，淋浴喷头设置，共有24个。3.3.5屠宰车间入口及肉制品入口、卫生间处设有足够数量的洗手、消毒设施。洗手池以不锈钢或瓷质材料制成。3.3.6屠宰车间内操作台、传送带、运输车、工具、用具及肉制品工作案，设备选用钢制品制作，平滑、易清洗消毒。3.3.7厂房、机械设备、设施、给排水系统，必须保持良好状态。正常情况下，每年由动力车间负责至少进行一次全面检修，发现问题应及时检修。3.3.8清洗、消毒.3.3.8.1生产车间内的设备、工器具、操作台应按照操作性前提方案的规定经常清洗和进行必要的消毒。设备、工器具、操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再用饮用水彻底冲洗干净后方可接触肉品。3.3.8.2每班工作结束后(或在必要时),必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。3.3.8.2更衣室、淋浴室、厕所、体息室等公共场所，由行政科负责经常清扫、清洗、消毒、保持清洁。3.3.9除虫灭害3.3.9.1制定除虫灭害制度，定期或在必要时进行除虫灭害，防止害虫滋生。车间内外应定期、随时灭鼠。3.3.9.2车间内使用杀虫剂时，应按卫生部门的规定采取妥善措施，不得污染肉与肉制品。使用杀虫剂后应将受污染的设备、工器具和容器彻底清洗，除去残留药物。3.3.10危险品的管理设置专用的危险品库房和贮藏柜，存放杀虫剂和一切有毒、有害物品。这些物品必须贴有醒目的有毒的标记。制定各种危险品的使用规则。使用危险品须经生产科核准，并在指定的专门人员的严格监督下使用，不得污染肉品。3.3.11洗手要求生产人员遇有下述情况之一时必须洗手、消毒：开始工作之前、上厕所之后、处理被污染的原材料之后、从事与生产无关的其他活动之后。分割肉和熟肉制品加工人员离开加工场所再次返回前应洗手、消毒。3.3.12加工设备按工艺流程排列顺序，盛装废弃物的容器，不得与盛装肉品的容器混用。废弃物容器采用金属材料制成；不同的容器有明显的标示。车间内的刀具必须用不低于82℃的热水消毒。3.3.13胴体处理间与胃、肠等副产品处理间，严格分开，以铝合金玻璃窗3.3.14屠宰车间应设有同步检验设施，实施同步检验，并做好检验记录。在可疑胴体处理处，提供兽医检验、处理的工作条件。3.3.15分割车间内的容器不得直接接触地面。车间温度应保持在10-12℃之间，并有温度记录。分割车间与冷却库相连。3.3.16分割车间与屠宰车间入口处应设置风幕。3.3.17包装材料必须清洁卫生，不得含有有毒、有害物质。包装物料间应当干燥通风，内外包装物应当分别存放。内包装应放在搁架上，并加盖防尘遮布。成品包装间必须封闭良好。包装间必须恒温。3.3.18预冷间、速冻库、冷藏间、仓库的温、湿度应当符合工艺要求，并配有温、湿度计。预冷间温度：摄氏0-4℃。速冻间温度：摄氏-23℃以下。3.3.19库内保持清洁、整齐，做到无霉、无鼠、无虫害。库内物品与墙壁距离不少于30cm、与地面距离不少于10cm与天花板保持一定的距离并分垛存放。库内不得存放有碍卫生的物品，同一库内不得存放相互污染或者串味的食3.4屠宰加工过程卫生控制脱毛、燎毛、抛光、修整、(冲淋1)、雕圈、开膛、扒内脏、冲洗、去头、劈半、去前后蹄、摘三腺、修整、计量分级、(冲洗2)、快速冷却、白条预冷、冷分割、成品的加工顺序设置。毒证、非疫区证明等相关证件。兽医卫生检验人员应根据有关要求，对接收的生猪，须进行尿检；原料肉须根据有关规定索取必要的证件和进行复检，必要时抽样检验。3.4.3生猪宰前要经过12-24小时的断食休息，在此期间要充分给水至宰前3小时为止。生猪宰前要用清水充分淋浴，清除猪体表面的污物。3.4.5生猪电麻击晕电流不大于1.5A,时间2秒。致昏后应尽快刺杀放血，从致昏到放血的时间不超过30秒，放血时间不得少于5分钟。刺杀后立即将刀插入消毒池中进行消毒，要求刺杀部位准确，每刺杀一头即清洗消毒一次，防止交叉污染。据猪的品种、大小和季节的差异，烫毛池水温控制在58-63℃,时间3-6min;不得使屠体沉底、烫老。烫毛时间和温度可以根据季节或生猪品种不同进行适当调整。采用喷灯进行燎毛。在屠体经燎毛后，要清洗并刀具抛光。3.4.8在开膛、净腔过程中，要严禁划破内脏，防止肉品污染。3.4.9将经检验合格的猪胴体去头、尾。采用手动或自动劈半锯，将猪体沿脊椎中线一分为二。3.4.10摘除甲状腺、肾上腺和病变异常淋巴结。对带皮猪要修去臀部和腿裆部的黑皮、皱皮以及肉体上的伤痕、淤血、脓包、皮症、湿莎、痂皮、红斑、皮肤结节等，刮净残毛、绒毛、粪污、胆污、油污。对无皮猪要修净残留毛皮、伤斑、粪污、油污。修整后的片猪肉应进蹄，加盖检验印章，计量分级。3.4.11副产品要按有关规定进行整理。3.4.12猪肉分割前，应进行预冷。预冷间温度0-4℃,胴体间距3-5cm,时间4-6小时。分割间温度应严格控制在10-12℃之间，原料经两段冷却后，肉温达到5℃以下时进行分段、剔骨、按部位分割。3.4.14冷藏库内应经常保持清洁、卫生。冻肉在冷库贮存时应在垫板上3.5肉制品加工卫生控制根据产品由生产科负责制订工艺卫生规程和消毒制度，严格控制各种肉制品控制在2-4℃,防止掩制过程中半成品或成品腐败变质。熏制各类产品必须使用低松脂的硬木(木屑)。.3.6有条件可食肉的处理.采用高温或冷冻处理条件可食肉的，由肉检中心负责选择合适的温度和3.7化制化制必须在兽医卫生检验员的监督下，按照化制的卫生管理职责进行，3.8包装种包装材料必须符合国家卫生标准和卫生管理办法的规定并严格按照原材料验收规程验收。包装材料验收后存放在通风、干燥、无尘、无污染源的仓库的规定。3.9成品贮藏与运输的卫生3.9.1贮藏无外包装的熟肉制品应限时存放在专用成品库中，存放时间不超过24小存。各种腌、腊、熏制品应吊挂在通风、干燥的库房中。咸肉应堆放在专用良好、无污染源、室温0-4℃的专用库内。3.9.2运输蹄、内脏、油脂等应使用专用的容器装运。胃、肠与心、肝、肺、肾使用不所有运输车辆、容器应按照操作性前提方案的要求进行清洗、消毒.不得使用未经清洗、消毒的车辆、容器。3.10卫生与质量安全检验管理3.10.1设肉品检验中心统一负责兽医卫生检验和质量安全检验，配备经专业培训并经省级商品流通行政主管部门考核合格的各级兽医卫生检验及质量检验人员共14人。3.10.2肉品检验中心在厂长直接领导下，统一管理全厂兽医卫生工作和兽医检验、质量安全检验人员；同时接受上级主管部门的监督和指导。检验机构(或人员)有权直接向上级主管部门反映问题。3.10.3肉品检验中心有检验室2间，化验室3间，专用仪器设备11台(套),有健全的检验制度。3.10.4肉品检验中心按照国家或有关部门规定的检验或化验标准，对原料、辅料、半成品、成品、各个关键工序进行细菌、物理、化学检验、检疫以及病原实验诊断。3.10.5宰后检验应按顺序设置：头部、体表、内脏、旋毛虫、胴体初验、胴体复验和可疑病肉检验的操作点。打毛后、剖腹前检出的病猪或可疑病猪，应采用挂牌作出记号，不作剖腹而进入病猪叉道。胴体和内脏检验应与生猪屠宰同步进行，做到局部发现疑点能及时查出同一猪体的各部位。生猪刺杀、放《畜禽产品检验合格证》,方可出厂。经兽医检验或细菌检验不合格的产品，害化处理。外调产品必须附有兽医检验证书。3.10.7肉品加工、检验人员将宰前、宰后检验结果及处理情况详细记录，并装订成册，保存三年备查。7.0产品实现本公司将过程管理的原则应用于全公司的主要活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品、增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题产品实现过程的策划程序与顾客有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和服务提供控制程序生产和服务过程确认标识、追溯和召回控制程序监视和测量装置控制程序GB/T19001—2000标准条款对照.2适用范围3职责3.2食品安全小组负责对各部门质量和安全策划的实施情况进行监督检3.3生产科组织各部门负责人负责本部门相关的质量和安全策划及编制、3.4食品安全小组负责有关食品危害控制的策划及编制、实施相应的策划序4.1对特定的产品、项目和合同进行质量安全策划。策划的结果应以适4.2进行策划的时机4.3策划的内容4.3.1针对特定产品、项目或合同确定质量安全目标。4.3.2HACCP计划覆盖产品的产品特性4.3.2.1原料、辅料和与产品接触的材料特性应包括下述内容：a)化学、生物和物理特性；g)与采购材料和辅料预期用途相适宜的有关食品安全的接受准则或规见手册附件14.3.2.2终产品特性应包括下列内容：d)预期的保质期和贮存条件；e)预期用途；g)与食品有关的标识和(或)处理、制备及使用说明书；h)分销方式。见手册附件1保与实际加工操作一致，流程图必须充分、明确以便于识别潜在危害。流程图应包括：b)运输、贮存等所有影响食品安全的工序；c)原料和辅料(受限和非受限辅料必须分开)和中间产品投入点；h)与食品安全有关的其它信息(如温度、pH值等)。见手册附件24.3.4食品安全小组根据HACCP原理从以下几个方面对产品实现过程中的危害进行分析：a)有可能产生的危害并影响健康的严重性；危害分析结果以及危害分析表的方式描述见手册附件34.3.5使用CCP判断树的方法确定关键控制点，依据相关的法律、法规要4.3.6为了保证达到GMP的要求，确保加工过程在良好的、受控的卫生条件下进行，食品安全小组制订〈〈操作性前提方案〉>,包括以下几方面：a)水的安全b)与食品接触表面的清洁和卫生控制c)防止发生交叉污染d)员工的健康与卫生控制e)卫生设施的卫生状况与维护控制f)有毒化学物质的标记、储存和使用控制染i)清洗液和消毒液的配制和更换控制4.3.7针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并形成文件。a)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段划分、人员的职责权限和相互关系。过程输入的要求进行验证并确认。4.4质量和安全策划输出的编制、审批和发放4.4.3质量安全策划